云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队2021年度部门决算公开
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云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队2021年度部门决算
目录
第一部分 云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队概况
一、主要职能
（一）主要职能
西双版纳州公安局交通警察支队担负着州内10000余公里、50万机动车、41万驾驶员的道路交通安全管理工作。主要职能：在州委、州政府、州公安局、省交警总队的领导下，负责全州公安交通管理工作；负责交通警卫，参与处置突发事件和抢险保通的交通指挥；组织指导全州城乡道路交通安全管理、交通指挥、维护交通秩序；组织处理交通事故和交通事故逃逸案件；指导、监督车辆管理和驾驶人管理工作；参与规划城乡道路建设和交通安全设施；组织实施交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育。交警支队紧紧围绕“降事故、保安全、保畅通”的工作目标，共同创建一个安全、有序、畅通的道路交通环境，使全州道路交通管理工作水平更上一个新的台阶。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021 年，全州公安交警部门在州委、州政府和州公安局党委的正确领导下，坚持稳中求进工作总基调，以推进道路交通治理体系建设和治理能力现代化为核心，以建党100周年、COP15和党的十九届六中全会交通安保为主线，以事故预防“减量控大”为抓手，以党史学习教育和队伍教育整顿为驱动，紧紧围绕中心、服务大局、履职尽责，确保了全州道路交通安全形势持续稳定，实现了交通事故死亡人数和交通违法罚款的“双下降”。
（一）坚持协同共治，以合力促实效，打造交通安全共同体。州委州政府和州公安局党委高度重视道路交通安全工作，州政府副州长、州公安局局长李力多次听取全州事故预防“减量控大”、机动车尾气超标排放、老旧汽车淘汰治理等工作汇报，并亲自安排部署。
（二）坚持政治引领，以党建带队建，锻造堪当重任的“铁军”。坚决贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，深化全面从严管党治警，扎实开展政法队伍教育整顿和党史学习教育，高位组织部署。组织全州交警部门344 名民警、597 名辅警对照州局确定的“8+1”和总队确定的38项顽瘴痼疾整治问题清单，开展3轮自查和2轮谈心谈话，上报问题线索22 条、民警16人，3名民警因违纪被处分、1名民警因违纪违法被开除公职。
（三）坚持聚焦主业，以机制防风险，筑牢交通安全的防线。紧紧围绕城市、公路、农村、源头四大战场，以道路交通事故预防“减量控大”工作为抓手，健全完善公路安全隐患排查治理长效机制、交通安全风险研判预警机制、公路应急救援保障机制、城市交通管理综合协调机制，补短板、堵漏洞、强弱项，防风险、除隐患、保安全。今年以来，全州启动二级以上道路交通安全应急勤务365天；现场查处道路交通违法38.33万起；接报一般道路交通事故308起，死亡137人，受伤331人，财产损失22.74万元，死亡人数同比减少21人、下降13.29%。全州亡人事故连续6年下降，万车死亡率从5.81 下降至3.05，连续6年未发生死亡5人以上较大交通事故，是全省唯一连续20 年未发生死亡10人以上重大交通事故的州市，2021年实现了近10年来全州首次春节假期交通事故“零死亡”。
（四）坚持生态优先，以严控补短板，打好打赢蓝天保卫战。按照州委、州政府和州公安局党委的统一部署，联合交通运输、生态环境、城市管理等部门，全面查处尾气超标车辆上路行驶，禁止超标车辆进入限制通行区域，建立健全尾气超标车辆常态长效管控机制。今年以来，全州共办理货运车辆、渣土车辆通行证1.9万本；查处大型货车、渣土车、工程运输车交通违法8685起；办理机动车注册登记6.98万辆，监管二手车转移登记2.19万辆，异地二手车转入登记4000辆；累计淘汰老旧汽车2716辆，其中老旧汽油车1577辆，老旧柴油车1139辆；联合州市场监督管理局和市交通运输管理所查获货车非法改装窝点1个；累计布控“黑烟车”60辆，查获19辆。
（五）坚持民生导向，以创新破难题，提升服务群众的水平。始终坚持以人民为中心的发展思想，时刻牢记习近平总书记“江山就是人民、人民就是江山”的谆谆教诲。针对群众反映强烈的执法问题，出台了《全州公安交警部门推行10项便民利民措施实施方案》，如：提供交通事故查询便利；深化农村地区车驾管业务上门服务；实施一般交通违法“首违不罚”；优化交警部门服务窗口设置；便利交通违法申诉网上受理工作；深化交管“放管服”简政放权，推进车驾管业务延伸下放等等。截至12月31日，对14.34万起交通违法实施警告处罚，为群众减免罚款近2100万元，交通违法罚款同比下降32.05%；逐步推行交警服务网格化管理模式；7月份起,建立8 分以上交通违法记分提示提醒机制，电话温情提示10500人次，满分教育人数下降41.71%；深入1000余家酒吧、餐馆、夜市烧烤开展“拒绝酒驾珍爱生命”前置宣传提示活动，发放签订《拒绝酒驾倡议书》4.5万份，邀请媒体随警作战10次，开展网络执法大直播8次，曝光酒醉驾典型交通违法案例425起，全州查处酒驾醉驾违法行为1563起，同比下降52.61%，酒后驾驶违法行为大幅度下降，涉酒交通事故明显减少。
（六）坚持联动作战，以协作凝合力，提升强边固防的成效。统筹做好疫情防控和边境整治工作，结合边境整治、“查隐患、强措施、固屏障”专项行动，持续整治边境交通乱象。今年以来，共分析筛查涉车违法信息30万余条，布控重点车辆7573 辆，指令查处嫌疑车辆5935辆、毒驾8起，抓获“三非”人员189人、非法出入境人员138人，协助查获毒品39.87千克。
（七）坚持实战实用，以信息促业务，提升合成实战的水平。一是大力提升公安交管信息工作水平，适时组织交管信息培训，定期通报交管信息采用排名情况，全州交管信息工作考核排名位居全省第6名。组织业务培训3次，全州交管信息被部交管局采用11条，总队采用610条，调研论文36篇。二是按照“统一指挥、分级负责、快速反应、协作联动、处置规范、运转高效”的原则，建立完善全州交警指挥中心应急处置流程，明确责任分工，实行24 小时值班值守，高效组织、指挥调度各级交警部门有效开展日常勤务和重大安保、警卫工作勤务。三是抓实保密安全教育管理工作。结合当前形势和交管工作职责，不断完善保密教育管理工作机制，严格公安机关定密管理，加强涉密人员教育培训，规范保密定密行为。支队党委专题学习保密知识2 次，组织全警学习8 次，签订保密承诺书358 份。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。就是：云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队。
其中：西双版纳州公安局交通警察支队内设11个机关部门（综合办公室、政工监督室、秩序管理大队、事故预防及处理大队、车辆管理所、财务装备科、宣传教育大队、法制大队、特勤大队、科信科、推丘办），外设3个直属大队思小高速公路交巡警大队（含情报信息中队、秩序中队、事故中队、勐养中队和大干坝中队）；小磨高速公路交巡警大队（含情报信息中队、秩序中队、事故中队、勐腊大队、勐仑中队、磨憨中队和腊满中队）；景打高速公路交巡警大队（含情报信息中队、事故预防与处理中队、秩序管理中队、曼沙中队、勐海中队、打洛中队）。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队2021年末实有人员编制100人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制100人（含参公管理事业编制100人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员161人（含参公管理事业人员161人）。
离退休人员52人。其中：离休0人，退休52人。
实有车辆编制22辆，在编实有车辆21辆。其中机要通信车3辆，执法执勤用车19辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队2021年度收入合计59,542,171.58元。其中：财政拨款收入58,228,171.58元，占总收入的97.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,314,000.00元，占总收入的2.21%。
2020年度收入合计65,657,930.43元。其中：财政拨款收入65,572,930.43元，占总收入的99.87%；其他收入85,000.00元，占总收入的0.13%。
2021年度总收入与上年收入对比减少6,115,758.85元，下降9.31%，减少的主要原因是：2021年人员经费较2020年减少6,946,399.81元。2021年度在职民警人数较上年减少8人，其中基本工资减少1,489,499.00元，津贴补贴减少531,287.45元，机关事业养老保险减少149,308.32元，机关事业单位职业年金减少5,286,262.93元(2020年度补缴以前年度的职业年金，而2021年度只缴纳当年的)。
二、支出决算情况说明
云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队2021年度支出合计59,109,100.20元。其中：基本支出49,126,486.47元，占总支出的83.11%；项目支出9,982,613.73元，占总支出的16.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。
2020年度支出合计66,133,495.56元。其中：基本支出55,259,469.59元，占总支出的83.56%；项目支出10,874,025.97元，占总支出的16.44%。
2021年度总支出与上年总支出对比减少7,024,395.36元，下降10.62%，减少的主要原因是： 2021年人员经费较2020年减少6,946,399.81元。2021年度在职民警人数较上年减少8人，其中基本工资减少1,489,499.00元，津贴补贴减少531,287.45元，机关事业养老保险减少149,308.32元，机关事业单位职业年金减少5,286,262.93元(2020年度补缴以前年度的职业年金，而2021年度只缴纳当年的)。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队机关、下属思小高速公路交巡警大队、小磨高速公路交巡警大队和景打高速公路交巡警大队等部门正常运转的日常支出49,126,486.47元。与上年对比减少6,132,983.12元，主要原因是：2021年度在职民警人数较上年减少8人，则人员经费较上年减少。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出43,541,499.42元，占基本支出的88.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,584,987.05元，占基本支出的11.37%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队机关、下属思小高速公路交巡警大队、小磨高速公路交巡警大队和景打高速公路交巡警大队为完成特定的道路交通管理工作，用于专项业务工作的经费支出9,982,613.73元。与上年对比减少891,412.24元，下降的主要原因是:2021年由于疫情等原因，道路交通安全宣传等部分项目开展受限制，因此项目支出减少。
2021年具体专项项目开支及开展情况：
1、车管业务专用成本项目使用金额：3,000,000.00元。通过对上道路行驶的机动车及驾驶员进行注册登记、定期检验、考试核发机动车驾驶证等车辆管理业务，我单位圆满完成年初制定的车管业务成本项目绩效指标数，从源头上保障道路交通安全有序，为全州创造更好的道路交通环境。2021年项目完成情况：各类新增机动车注册7.22万辆；车辆定期检验核发检验合格标志数23.94万个；办理机动车驾驶证数（新增、增驾、补换）10.03万本；补、换行驶证，补、换机动车号牌1.16万辆，办理转移、转入登记业务数2.68万次；办理抵押、解押、质押、解除质押登记业务数1.85本；办理注销登记业务数3.26辆等。
2、全州科目二考场租赁费项目专项经费使用金额：1,000,000.00元。通过租赁社会考场服务需求，对考试场地建设、路段设置、车辆配备、设施设备、考试系统以及考试项目做了相关标准的规定，确保场地考核标准统一、规范、准确，从而保证驾驶人考试的公平、公正、公开。2021年全州科目二考试人数10488人，合格人数6446人，考试合格61.46%；科目三考试人数10984人、合格人数6355人，合格率57.86%。
3、科目一理论考试场地建设项目430,100.00元。通过对车管所驾驶人科目一理论建设项目规范、进一步加强驾驶人考试场地和考试系统管理，规范驾驶人考试工作，保障考试公平公正，管理严格的考场设施和和规定的考试系统，保证考试公平公正。2021年度科目一理论考试人数32797人，合格人数29957人，合格率91.34%。
4、道路交通安全宣传成本项目299,900.00元。紧紧围绕道路交通管理重点工作，以深入开展 “文明交通行动计划”实施工作为载体，通过交通安全宣传，增强公民的法治意识、安全意识、公德意识、文明交通素养，为推进“法治中国、平安云南”建设，创造良好的道路交通环境。2021年度中央和省级电视、广播宣传数量253篇，上交通安全宣传课407场，进客货运企业宣传284次，进学校宣传197次，进乡镇宣传240次，公益公告及警示教育片766，发放宣传资料小计65.83万份，受教育人次达到34.11万人次。
5、安全警示教育中心项目200,000.00元。通过开展该项目，对社会各界人群开展交通安全宣传教育,传播文明交通理念，增强交通安全宣传的针对性，提升广大交通参与者的法治意识、安全意识和文明交通素质，预防和减少道路交通事故，维护人民群众生命财产安全。2021年度完成3500人重点驾驶受教育人次。
6、“两个教育”专项项目100,000.00元。通过开展机动车驾驶人违法记分满分教育和审验教育工作，不断增强机动车驾驶人遵守道路交通安全法律法规的意识，不断增强驾驶人安全文明驾驶的意识，从源头上减少道路交通违法行为和不文明驾车行为，构建安全、畅通、有序的道路交通环境，预防和减少道路交通事故。2021年度开展机动车驾驶满分受教育人次2815人次，审验受教育人次3005人次。
7、350M警用数字集群通信系统维保服务项目200,000.00元。通过保障民警数据集群通信能正常使用，提高已建设350M警用数字集群通信系统运维效率，完善350M警用数字集群通信系统平稳运行，有效提高了开展警务活动的通信保障等效率等。
8、思小大队高塔监控租用项目200,000.00元。通过建立道路交通监控系统,树立科学化的管理观念,在现有道路交通设施的基础上,充分利用现代高科技手段，进行城市交通的科学化、规范化管理，达到对西双版纳州各交通主干线路面进行实时监控，及时把控各交通干线的拥塞情况和突发状况的工作目标。
9、思小大队道路研判视频会议系统项目200,000.00元。通过升级改造视频会议系统项目，从而达到总队对全省交警视频会议系统和道路视频监控系统的联网建设应用指导工作。
10、小磨大队信息化高点监控项目200,000.00元。通过建立道路交通监控系统,树立科学化的管理观念,在现有道路交通设施的基础上,充分利用现代高科技手段，进行城市交通的科学化、规范化管理，达到对西双版纳州各交通主干线路面进行实时监控，及时把控各交通干线的拥塞情况和突发状况的工作目标。
11、小磨大队道路研判视频会议系统项目100,000.00元。通过升级改造视频会议系统项目，从而达到总队对全省交警视频会议系统和道路视频监控系统的联网建设应用指导工作。
12、驻村扶贫工作经费项目20,000.00元。通过做好结对帮扶工作的责任感、使命感和紧迫感，做细做实结对帮扶各项工作，熟知村情、民情、贫情，熟记贫困户“明白卡”中相关内容，特别是家庭人口、生产生活条件、产业支撑、经济收入、住房情况、享受的扶贫政策、致贫原因等，做到情况明、底数清。2021年驻村党员干部走访慰问468人次，慰问基层扶贫干部48人次，开展“守边有我、请党放心”主题党日活动6场次，签订《党支部党建结对共建协议书》6份，认真落实爱国卫生7+2行动，督促各村小组每周至少进行一次公共卫生扫除、执行“门前三包”责任制，对乱丢垃圾、卫生区不认真打扫的村民进行点名提醒、通报。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队2021年度一般公共预算财政拨款支出57,860,418.52元，占本年支出合计的97.89%。2020年度一般公共预算财政拨款支出65,901,398.26元，占本年支出合计的99.65%。
2021年一般公共预算财政拨款支出与上年对比减少8040979.74元，下降12.20%，减少的主要原因是：2021年人员经费较2020年减少6,946,399.81元。2021年度在职民警人数较上年减少8人，其中基本工资减少1,489,499.00元，津贴补贴减少531,287.45元，机关事业养老保险减少149,308.32元，机关事业单位职业年金减少5,286,262.93元(2020年度补缴以前年度的职业年金，而2021年度只缴纳当年的)。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出48,562,627.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.93%。主要用于
（1）行政运行38,684,713.83元；
（2）一般行政管理事务5,298,599.33元；
（3）信息化建设200,000.00元；
（4）执法办案4,228,444.40元；
（5）其他公安支出150,870.00元。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出4,013,011.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。主要用于
（1）行政单位离退休19,450.25元；
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出2,531,555.36元；
（3）机关事业单位职业年金缴费支出1,265,777.68元。
9.卫生健康（类）支出2,941,644.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于
（1）行政单位医疗1,942,191.92元；
（2）公务员医疗补助999,452.75元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出2,343,135.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于住房公积金2,343,135.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为154,500.00元，支出决算为839,583.56元，完成预算的54.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为839,583.56元，完成预算的63.85%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位在编制2021年部门年初预算时，未做精，做细。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加68,769.43元，增长8.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加68,769.43元，增长8.92%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因:2021年1月成立景大队高速公路交巡警大队，增加了管辖的里程数和巡逻的次数，加之执法执勤用车逐年老化，车辆修理费增加，因此公务用车运行维护费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出839,583.56元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出839,583.56元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出839,583.56元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为21辆。主要用于3辆一般公务用车（机要通信车）和19辆执法执勤用车所需车辆燃料费、维修费、过路费和保险费等。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队2021年机关运行经费支出4,441,005.37元，与上年对比减少305,564.99元，主要原因分析2021年度在保障基本日常运行正常的情况下，根据政府和财政要求压缩公用经费一般性支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队资产总额74,595,596.36，其中，流动资产3,937,373.63元，固定资产68,188,837.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,259,784.90元，无形资产1,209,600.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。
与上年相比，本年资产总额增加1,200,234.26元，其中：流动资产减少357,875.74元，而固定资产增加935,745.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加472,365.00元，无形资产增加150,000.00元，其他资产增加0.00元。
处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
74,595,596.36 |
3,937,373.63 |
68,188,837.83 |
30,194,675.96 |
4,278,674.97 |
9,470,100.00 |
2,424,538.69 |
0 |
1,259,784.90 |
1,209,600.00 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额1,677,391.00元，其中：政府采购货物支出277,391.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,400,000.00元。授予中小企业合同金额277,391.00元，占政府采购支出总额的16.54%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，开展了2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评12个，评价金额5,927,200.00元，其中：评价结果为优12个，良0个，中0个，差0个。
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公用预算资金。
二、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
三、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280018045101111
附件：
云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队2021年度部门决算公开表20220929025108677.xls