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云南省西双版纳州公安局交通警察支队2022年预算公开目录

 

第一部分 云南省西双版纳州公安局交通警察支队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况    

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 云南省西双版纳州公安局交通警察支队2022年部门预算表

一、部门财务收支总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十五、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表

 

云南省西双版纳州公安局交通警察支队2022年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将云南省西双版纳州公安局交通警察支队2022年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西双版纳州公安局交通警察支队担负着州内10000余公里、50万机动车、41万驾驶员的道路交通安全管理工作。主要职能：在州委、州政府、州公安局、省交警总队的领导下，负责全州公安交通管理工作；负责交通警卫，参与处置突发事件和抢险保通的交通指挥；组织指导全州城乡道路交通安全管理、交通指挥、维护交通秩序；组织处理交通事故和交通事故逃逸案件；指导、监督车辆管理和驾驶人管理工作；参与规划城乡道路建设和交通安全设施；组织实施交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育。  

（二）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：综合办公室（指挥中心）、政工监督室、秩序管理大队、事故预防及处理大队、车管所、财务装备科、宣传教育大队、法制大队、特勤大队、科信科、农安科。

下属单位3个。其中，行政单位3个，分别是：思小高速公路交巡警大队、小磨高速公路交巡警大队和景打高速公路交巡警大队。参公单位0个。事业单位0个。

（三）重点工作概述

2022 年全州公安交通管理工作总体目标：

一是加强政治建设，坚定理想信念。严肃党内政治生活，严格落实“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员和党员领导干部过双重组织生活等制度，健全完善民主生活会督导列席、考核评价、整改通报等制度。秉着刮骨疗毒、动真碰硬、刀刃向内的态度和决心，按照以案促改、以案明纪要求，深刻反思队伍存在的问题，教育全警不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，以“四个铁一般”锤炼队伍的党性、品格、纪律和作风。

二是加强队伍管理，严格监督执纪。把政治纪律政治规矩作为底线红线来坚守，把深入肃清流毒影响作为长期政治任务来推进，抓好关键少数，管好绝大多数，把治党管警责任逐级传导、层层压实，进一步加强队伍日常教育管理和监督，深挖细查“四风”问题隐形变异表现，防止反弹回潮，全面夯实从严管党治警主体责任。加强廉政警示教育，始终把党的政治纪律和政治规矩挺在前面，严肃查处对党不忠诚不老实、阳奉阴违的“两面人”“两面派”，常态运用监督执纪“四种形态”，提高举报线索查结率和现行违纪违法案件查办率。

三是加强调查研究，提升保障水平。全方位开展工作调研，抽调人员组成工作专班，积极开展道路交通安全管理全要素专题调研，尽快摸清全州道路交通基层基础情况，研究制定针对性的管理措施，着力提升工作的针对性、实效性。进一步理顺道路交通安全工作社会协调机制，确保交警部门在道路规划建设和城市新建、改建、扩建中发挥积极决策作用。争取高速公路交警队营房和执法服务站等配套设施与高速公路建设“三同步”，争取在“十四五”期间高速公路通车里程增加的同时，营房建设得到有效保障，警力配置得到相应加强。

四是改进执法方式，注重成果转化。持续深化推进改进执法、优化营商环境工作，大力推行柔性执法，密切警民关系。正确处理好事故预防“减量控大”与加强执法规范化优化营商环境的关系，切实将教育整顿、顽瘴痼疾整治、党史学习教育成果转化为公安交管工作的强大动力，把工作落到全心全意为人民服务上。

五是加强勤务优化，抓实道路管控。围绕边境管控“查隐患强措施固屏障”专项行动，结合事故预防“减量控大”，深入剖析查找源头管理、隐患整治、路面管控等方面存在的隐患漏洞和薄弱环节，对标对表、挂图作战，项目化推进、人头化落责、销号式管理，形成上下联动、层层抓落实的局面，精准抓实抓细全州道路交通安全管理和疫情防控措施落地见效，确保各项工作不掉链子。

六是加强道路防控，提升安保水平。紧扣COP15 第二阶段会议和党的二十大等系列重大安保，常态保持高等级勤务，秉承细致、精致、极致的标准，精准组织实施，高质量、高标准完成各个重大安保任务。深入推进大数据共融、共享，提升交通管理的广度、深度和精度，深化交通管理大数据分析研判平台应用，及早发现解决突出风险、重大隐患和苗头问题，有效防范和杜绝较大以上事故发生。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个（财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制100名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制100名。在职实有160人，其中：财政全额保障160人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 52人，其中： 离休 0人，退休 52人。

车辆编制22辆，实有车辆22辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门预算总收入5,258.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,150.79万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转108.19万元。

与上年对比增加580.46万元，增长12.70%，增加的原因主要是2021年度预算批复里没有将编外人员（辅警）工资和社会保障费纳入进去。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入5,258.98万元，其中：本年收入5,150.79万元，上年结余结转收入108.19万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,150.79万元（本级财力4,320.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿830.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2022年部门财政拨款收入与上年对比增加580.46万元，增长12.70%，增加的原因主要是2021年度预算批复里没有将编外人员（辅警）工资和社会保障费纳入进去。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出5,258.98万元。财政拨款安排支出5,150.79万元，上年结余结转收入108.91元。其中：一般公共预算安排支出5,150.79万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加410.05万元，增长8.83%，增加的原因主要是2021年度预算批复里没有将编外人员（辅警）工资和社会保障费纳入进去。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出5,150.79万元，其中：基本支出4,320.79万元，项目支出830.00万元。比2021年预算数增加410.05万元，增长8.83%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位及直属大队正常运转的日常支出4,320.79万元，比2021年预算数增加316.65万元，增长7.91%。增加的原因主要是其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91%,比2021年预算增加378.17万元，增长10.64%，增加原因主要是2021年度预算批复里没有将编外人员（辅警）工资和社会保障费纳入进去。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.93%，比2021年预算减少24.15万元，下降5.89%，减少的原因主要是2022年专线电路租赁费较上年减少25.81万元。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.06%，比2021年预算减少3.57万元，下降5.57%，减少的原因主要是2021年两个直属大队（思小、小磨大队）已圆满完成驻村扶贫工作，因此2022年未新安排驻村队员驻村，故对个人和家庭的补助支出预算减较上年减少3.57万元。

（4）资本性支出占基本支出的0%，与上年预算数相比，无增减变化。

2.项目支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位完成特定的道路交通管理工作任务目标项目3个，安排830.00万元，如全州科目二、三考场租赁项目、道路交通宣传成本性支出项目、车管业务成本性支出项目等开支。比2021年预算增加230.00万元，增长38.33%，增加的原因主要是随着车驾管业务量逐年增长，相应的车管业务成本也随之增加。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.公共安全支出—公安—行政运行3,375.83万元，主要用于在职人员的工资福利支出（基本工资、津贴补贴和奖金等），日常办公经费支出（如：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修维护费和公务用车运行维护费等），残疾人保障金、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、个人公务交通补贴、遗属人员及驻村队员生活补助等。

2.公共安全支出—公安—一般行政管理事务830.00万元，主要用于全州科目二、三考场租赁项目、道路交通宣传成本性支出项目、车管业务成本性支出项目的开展。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出281.11万元，主要用于行政单位基本养老保险缴费。

4.社会保障和就业支出—机关事业单位职业年金缴费支出—职业年金缴费139.00万元，主要用于行政单位职业年金缴费。

5.社会保障和就业支出—卫生健康支出—行政单位医疗187.62万元，主要用于行政单位医疗保险支出。

6.社会保障和就业支出—卫生健康支出—事业单位医疗0.60万元，主要用于事业退休人员医疗保险支出。

7.社会保障和就业支出—卫生健康支出—公务员医疗补助110.27万元，主要用于公务员医疗补助支出。

8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金226.36万元，主要用于个人住房公积金支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资608.82万元（其中：基本支出608.82万元，项目支出0万元）

津贴补贴1,402.38万元（其中：基本支出1,402.38万元，项目支出0万元）

奖金434.74万元（其中：基本支出434.74万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费277.99万元（其中：基本支出277.99万元，项目支出0万元）

职业年金缴费139.00万元（其中：基本支出139.00万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费182.43万元（其中：基本支出182.43万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费110.27万元（其中：基本支出110.27万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费18.06万元（其中：基本支出18.06万元，项目支出0万元）

住房公积金226.36万元（其中：基本支出226.36万元，项目支出0万元）

其他工资福利支出532.02万元（其中：基本支出532.02万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出

办公费6.20万元（其中：基本支出6.20万元，项目支出0万元）

印刷费21.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出21.00万元）

水费13.20万元（其中：基本支出13.20万元，项目支出0万元）

电费33.50万元（其中：基本支出33.50万元，项目支出0万元）

邮电费9.30万元（其中：基本支出9.30万元，项目支出0万元）

物业管理费32.52万元（其中：基本支出32.52万元，项目支出0万元）

租赁费364.94万元（其中：基本支出64.94万元，项目支出300.00万元）

专用材料费500.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出500.00万元）

劳务费21.00万元（其中：基本支出14.00万元，项目支出7.00万元）

工会经费40.47万元（其中：基本支出40.47万元，项目支出0万元）

福利费0.38万元（其中：基本支出0.38万元，项目支出0万元）

其他交通费用148.86万元（其中：基本支出148.86万元，项目支出0万元）

其他商品和服务支出24.52万元（其中：基本支出22.52万元，项目支出2.00万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助2.83万元（其中：基本支出2.83万元，项目支出0万元）

4.资本性支出

办公设备购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

专用设备购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，2022年政府采购预算337.72万元，其中：政府采购货物预算5.20万元、政府采购服务算332.52万元、政府采购工程预算0万元，比2021年增加220.07万元，增长187.05%，增加的主要原因是全州三县市新增科目二、三考场租赁服务，导致考场租赁费成本随之增加。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计151.68万元，较上年减少2.82万元，下降1.83%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2022年本单位因公出国（境）费预算为5.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）5人次。

   （二）公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为15.18万元，较2021年减少2.82万元，下降15.67%，国内公务接待共计批次为18次，共计接待98人次。减少的原因主要是我单位严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约，在去年的基础上逐年减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年本单位公务用车购置及运行维护费为131.50万元，较上年增加0万元，增长0%；共购置公务用车6辆，年未公务用车保有量为22辆。其中，公务用车购置60.5万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费71万元，与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本单位申报项目3个，其中：财政拨款安排3个，涉及金额830.00万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。

2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目3个，涉及金额830.00万元。 重点项目年度绩效目标如下：

全州科目二、三考场租赁项目专项经费项目：财政安排资金300.00万元。该项目年度绩效目标为：通过租赁符合驾驶人场地驾驶技能社会化考场条件（包括场地、设施、人员等）和满足采购人需求的社会化考场提供相关服务，政府购买该项服务，用于解决考场不足，考生大面积积压等问题。

道路交通宣传成本性支出项目专项经费项目：财政安排资金30.00万元。该项目年度绩效目标为：紧紧围绕道路交通管理重点工作，以深入开展 “文明交通行动计划”实施工作为载体，通过交通安全宣传，增强公民的法治意识、安全意识、公德意识、文明交通素养，为推进“法治中国、平安云南”建设，创造良好的道路交通环境。

车管业务成本性支出项目专项经费项目：财政安排资金500.00万元。该项目年度绩效目标为：1.定性目标：保证国家机关证照的合法性和统一性，严格规范管理；提高全州考试员和查验员队伍的综合素质、实战本领和执法能力；从源头上规范电动自行车的日常管理工作，降低涉及电动自行车的交通事故。提高全省车管队伍系统信息化、执法规范，促进车管工作适应新形势、新任务发展需要，提高全州公安交通管理部门服务经济发展、维护社会和谐稳定的能力。2.定量目标：2022年度预计办理各类新增机动车注册登记数4.5辆，办理机动车驾驶证数（新增、增驾、补换）5万本，办理转移、转入登记业务数1.5万本，办理车辆定期检验核发检验合格标志数12万辆，核发临时行驶车号牌4.5万辆，办理注销登记业务数1.6万辆,办理抵押、解押、质押、解除质押登记业务数1万本。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队2022年机关运行经费385.90万元，比上年减少24.14万元，下降5.89%，减少原因是：专线电路租用费较上年减少25.81万元，主要是专线电路重新调整规划布局。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队资产总额7,459.56万元，其中，流动资产393.74万元，固定资产6,818.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程125.98万元，无形资产120.96万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加120.02万元，其中固定资产增加93.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。

监督索引号53280018045100111

 

附件：1.西双版纳州交警支队2022年部门预算公开表20220318170637162.xlsx