云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队2020年度部门决算公开
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云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队2020年度部门决算
目录
第一部分 云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队概况
一、主要职能
（一）主要职能
西双版纳州公安局交通警察支队担负着州内10000余公里、50万机动车、41万驾驶员的道路交通安全管理工作。主要职能：在州委、州政府、州公安局、省交警总队的领导下，负责全州公安交通管理工作；负责交通警卫，参与处置突发事件和抢险保通的交通指挥；组织指导全州城乡道路交通安全管理、交通指挥、维护交通秩序；组织处理交通事故和交通事故逃逸案件；指导、监督车辆管理和驾驶人管理工作；参与规划城乡道路建设和交通安全设施；组织实施交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育。交警支队紧紧围绕“降事故、保安全、保畅通”的工作目标，共同创建一个安全、有序、畅通的道路交通环境，使全州道路交通管理工作水平更上一个新的台阶。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年，交警支队在州委州政府和上级公安机关的正确领导下，紧紧围绕维护社会稳定，服务经济建设工作大局，坚持稳中求进工作总基调，以巩固交通安全平稳形势为导向，以提升交通现代治理能力为目标，以深化全警实战大练兵为载体，以“减量控大”为主线，以纯洁交警队伍为保障，举全警之力、集全警之智，坚持最高标准、落实最严要求、保持最硬作风，努力提高服务群众的能力和水平，全州道路交通安全形势持续保持平稳。
1、狠抓队伍建设，素质能力明显提升。一是毫不动摇坚持政治建警。
2、狠抓“六大行动”，管理能力明显增强。紧紧围绕城市、公路、农村、源头四大战场，建立健全全州道路交通事故预防“减量控大”工作综合情况通报制度并形成长效机制，补短板、堵漏洞、强弱项，防风险、除隐患、保安全，大力实施“六大提升工程”。
3、狠抓交管改革，服务水平明显改善。深化推进公安部20项公安交管“放管服”改革措施、10项便民利民服务举措、6项服务经济社会发展服务群众企业措施、6项公安交管改革便民利企新措施和省公安厅推出的20条服务群众企业措施落深落细，全面推行公安部12项新举措落地实施，助力改善营商环境和提升群众服务工作水平
4、狠抓科技应用，实战能力有所突破。持续推进州际卡口、缉查布控系统以及交警执法站等作战体系的建设和应用，大力实施公安交管大数据战略，主动对接科信、治安、边境等警种做好所属前端科技设备融合汇聚接入工作，加大各类基础数据的采集，实现公安交通管理数据资源的统一采集汇聚、全警应用。
5、狠抓规范执法，法治水平全面提升。坚持按照“执法信息网上录入、执法流程网上管理、执法活动网上监督、执法质量网上考评”的执法办案模式，案件纸质档案及电子档案同步录入，方便案件调阅及流转，使网上办案、网上监督、网上考评成为执法办案新常态。
6、狠抓乱点整治，交通环境持续好转。紧盯疫情发展新变化新形势，坚持常态治理与集中整治并轨、规定动作与自选动作兼顾，始终绷紧疫情防控这根弦，压实工作责任、完善防控措施，高效落实“外防输入、内防反弹”防控策略，全力防范境外疫情输入，坚决守住守好边境交通运输安全防线。
7、狠抓警务保障，工作根基逐步夯实。扶贫办、驻村工作队、各帮扶责任人将脱贫攻坚同实施乡村振兴战略有机结合，根据每一位挂钩贫困户的实际情况制定年度帮扶计划，做到“帮扶力量不撤、帮扶政策不变、帮扶力度不减”，在“人、财、物、力、智、技”上给予挂包村大力帮扶。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队2020年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。就是：云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队。
其中：西双版纳州公安局交通警察支队内设11个机关部门（综合办公室、政工监督室、秩序管理大队、事故预防及处理大队、车辆管理所、财务装备科、宣传教育大队、法制大队、特勤大队、科信科、推丘办），外设2个直属大队思小高速公路交巡警大队（含情报信息中队、秩序中队、事故中队、勐养中队和大干坝中队）和小磨高速公路交巡警大队（含情报信息中队、秩序中队、事故中队、勐腊大队、勐仑中队、磨憨中队和腊满中队）。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队2020年末实有人员编制100人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制100人（含参公管理事业编制100人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员169人（含参公管理事业人员169人）。
离退休人员42人。其中：离休1人，退休41人。
实有车辆编制22辆，在编实有车辆21辆。其中机要通信车3辆，执法执勤用车18辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队2020年度收入合计65,657,930.43元。其中：财政拨款收入65,572,930.43元，占总收入的99.87%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入85,000.00元，占总收入的0.13%。
2019年度收入合计66,528,625.20元。其中：财政拨款收入66,259,625.20元，占总收入的99.60%；其他收入269,000.00元，占总收入的0.40%。
2020年度总收入与上年收入对比减少870,694.77元，下降1.31%，减少的主要原因是：财政拨款收入减少686,694.77元，下降1.04%。2019年财政下拨黄标车治理淘汰补贴专项经费5,438,800.00元，而2020年无此项经费。
二、支出决算情况说明
云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队2020年度支出合计66,133,495.56元。其中：基本支出55,259,469.59元，占总支出的83.56%；项目支出10,874,025.97元，占总支出的16.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。
2019年度支出合计66,641,423.75元。其中：基本支出49,193,959.14元，占总支出的73.82%；项目支出17,447,464.61元，占总支出的26.18%。
2020年度总支出与上年总支出对比减少507,928.19元，下降0.76%，减少的主要原因是：项目支出减少6,573,438.64元，下降37.67%。2019年财政下拨黄标车治理淘汰补贴专项经费5,438,800.00元，而2020年无此项经费。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队机关、下属思小高速公路交巡警大队、小磨高速公路交巡警大队等机构正常运转的日常支出55,259,469.59元。与上年对比增加6,064,410.45元，增加的主要原因是：基本支出人员经费中的机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加6,435,993.01元，增长5,545.99%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出50,487,899.23元，占基本支出的91.37%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,771,570.36元，占基本支出的8.63%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队机构、下属思小高速公路交巡警大队、小磨高速公路交巡警大队等机构为完成特定的道路交通管理专项业务工作，用于专项业务工作的经费支出10,874,025.97元。与上年对比减少6,573,438.64元，下降37.67%，下降的主要原因是:1、2019年财政下拨黄标车治理淘汰补贴专项经费5,438,800.00元，而2020年无此项经费。2、2020年由于疫情等原因，道路交通安全宣传等部分项目开展受限制，因此项目支出减少。
2020年具体专项项目开支及开展情况：
1、车管业务专用成本项目使用金额：1,388,450.00元，通过对上道路行驶的机动车及驾驶员进行注册登记、定期检验、考试核发机动车驾驶证等车辆管理业务，我单位圆满完成年初制定的车管业务成本项目绩效指标数，从源头上保障道路交通安全有序，为全州创造更好的道路交通环境。2020年全州共办理机动车注册登记25863辆；车辆转移登记19987辆次；转入登记2724辆；变更登记3397辆次；抵押登记11214辆次；注销登记11188辆次；共制机动车行驶证62036本；机动车登记证书38497本。年度检验合格行驶证副证签注（核发年度检验合格标志）170395次；机动车档案更正业务45辆；办理其它机动车业务39925辆次。
2、全州科目二考场租赁费项目专项经费使用金额：1,000,000.00元，通过租赁社会考场服务需求，对考试场地建设、路段设置、车辆配备、设施设备、考试系统以及考试项目做了相关标准的规定，确保场地考核标准统一、规范、准确，从而保证驾驶人考试的公平、公正、公开。2020年支队考试中心受理驾驶人科目一考试72240人次、考试合格53810人，合格率74.49% ；受理科目二场地考试39292人次、考试合格23901人，合格率60.83%；受理科目三考试34969人次、考试合格22892人，合格率65.46%；安全文明考试53217人次，合格46807人次，合格率87.95%。
3、集成指挥平台建设项目专项经费使用金额200,000.00元。通过充分利用公安交警集成指挥平台，实时对车辆动态违法实行精准预警。坚持科技实战实用，深入开展深度研判，摸清摸准各类涉车违法规律特点，对各类安全隐患进行提前预判和预警，为扫黑除恶、边境整治、侦查破案和重大安保等工作提供有力支持。2020年该平台有效预警7.44万起，签收协查布控1493辆，布控4848辆，出警拦截7.17万次，成功拦截4.41万次，查获预警车辆3481辆，现场处罚3267辆。
4、偿还拖欠中小企业欠款专项经费使用资金：2,849,550.00元。包括：缉查布控系统2期建设项目（剩余部分）、350M警用对讲系统PDT项目（剩余部分）、小磨高速公路卡口建设项目（剩余部分）。通过持续推进州际卡口、缉查布控系统以及交警执站等作战体系的建设和应用，大力实施公安交管大数据战略，主动对接科信、治安、边境等警种做好所属前端科技设备融合汇聚接入工作，加大各类基础数据的采集，实现公安交通管理数据资源的统一采集汇聚、全警应用。2020年，共下发研判核查建议52期、调度令49期，研判出外籍重点车辆472辆、涉疫车辆651辆、涉嫌非法运输车辆420辆、假牌套牌车辆262辆、逾期未报废车辆98辆。
5、思小大队科技管控设备建设（监控、卡口测速设备更新及维修维护项目）使用金额300,000.00元，开展情况：通过对大队辖区一个点位监控的维修维护，对过往车辆驾驶员违法行为进行抓拍，从而有效减少交通违法行为，遏制交通事故上升，保障人民生命及财产安全的效果。
6、小磨信息化高点监控项目使用金额262,000.00元，开展情况：通过建立道路交通监控系统,树立科学化的管理观念,在现有道路交通设施的基础上,充分利用现代高科技手段，进行城市交通的科学化、规范化管理，达到对西双版纳州各交通主干线路面进行实时监控，及时把控各交通干线的拥塞情况和突发状况的工作目标，提高西双版纳州交警支队的信息化管理水平，完善西双版纳州道路信息科学化管理体系建设，同时为创建文明城市提供有力的道路交通监控保障。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队2020年度一般公共预算财政拨款支出65,901,398.26元，占本年支出合计的99.65%。2019年度一般公共预算财政拨款支出66,367,672.03元,占本年支出合计的99.59%。
2020年一般公共预算财政拨款支出与上年对比减少467,273.77元，下降0.71%，下降的主要原因是：2019年财政下拨黄标车治理淘汰补贴专项经费5,438,800.00元，而2020年无此项经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出51,282,064.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.82%。
（1）行政运行40,615,135.50元；
（2）一般行政管理事务2,688,450.00元；
（3）信息化建设3,049,510.00元；
（4）执法办案4,389,438.67元；
（5）其他公安支出539,530.00元。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出9,249,404.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.04%。
（1）行政单位离退休16,500.00元；
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出2,680,863.68元；
（3）机关事业单位职业年金缴费支出6,552,040.61元。
9.卫生健康（类）支出2,988,754.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。
（1）行政单位医疗1,986,642.00元；
（2）公务员医疗补助1,002,112.80元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出2,381,175.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要是住房公积金2,381,175.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,560,000.00元，支出决算为770,814.13元，完成预算的49.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为770,814.13元，完成预算的57.95%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位在编制2019年部门年初预算时，未做精，做细。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少286,128.68元，下降27.07%。其中：因公出国（境）费支出决算减少23,628.25元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少236,889.731元，下降23.51%；公务接待费支出决算减少25,610.70元，下降100.00%。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:1、2020年由于疫情等原因，我单位无因公出国（境）支出；2、2019年思小和小磨大队购置2辆执法执勤用车，而2020年无车辆购置费支出；3、因严格落实中央八项规定和例行节约反对铺张浪费等相关规定，我单位无公务接待费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出770,814.13元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出770,814.13元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出770,814.13元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为21辆。主要用于3辆一般公务用车（机要通信车）和18辆执法执勤用车所需车辆燃料费、维修费、过路费和保险费等。
3.公务接待费0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队2020年机关运行经费支出4,746,570.36元，2019年机关运行经费支出4,091,113.30元，2020年与上年对比增加655,457.06元，增长16.02%，增加的主要原因是：2020年由于疫情等原因，派出民警驻守边境值守，因此差旅费，公务用车运行维护费、其他商品和服务支出增加655,457.06元。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队部门资产总额73,395,362.10元，其中，流动资产4,295,249.37元，固定资产67,253,092.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程787,419.90元，无形资产1,059,600.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。
与上年相比，本年资产总额增加3,230,176.94元，其中：流动资产减少2,025,966.42元，固定资产增加19,356,309.50元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程减少14,299,766.14元，无形资产不变，其他资产增加0.00元。
处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值394,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
73,395,362.10 |
4,295,249.37 |
67,253,092.83 |
30,194,675.96 |
4,278,674.97 |
9,470,100.00 |
23,309,641.9 |
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787,419.90 |
1,059,600.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额444,999.00元,其中：政府采购货物支出207,999.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出237,000.00元;其中授予中小企业合同金额293,899.00元，占政府采购支出总额的66.04%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，开展了2020年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为良，项目支出自评8个，评价金额6,000,000.00元，其中：评价结果为优2个，良6个，中0个，差0个。部门绩效自评情况表详见（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
附件：
云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队2020年部门决算公开表20210929101405192.xls
监督索引号53280018045101111