西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队思小高速公路交巡警大队2018年度部门决算公开报告

   第一部分  西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队思小高速公路交巡警大队概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队思小高速公路交巡警大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

思小高速公路交巡警大队于2006年4月组建，10月正式成立，是西双版纳州第一支高速公路公安交通管理队伍，主要担负着维护交通秩序，指挥、疏导交通，纠正交通违法行为，处理交通事故，维护公路治安秩序，预防和制止公路上发生违法犯罪活动，接受公民报警的职责。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，思小大队在州公安局、州交警支队党委的坚强领导下，以深入学习贯彻党的十九大精神特别是习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持道路安全与畅通并重，坚持隐患清除、路面防控、宣传教育、协同共治，坚持全警全力、顽强作战，强化战时保障和队伍管理，以非同寻常的决心、非同寻常的措施、非同寻常的干劲，持续做好系列专项整治，尽最大努力防范化解事故风险隐患，在圆满完成各项道路交通安保任务的同时确保了辖区道路交通安全形势的持续稳定。

1、政治思想及队伍建设情况

（1）政治思想情况

2018年思小大队把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务来抓，通过支部“三会一课”及大队、中队集中学习不断推进思小大队民警准确领会把握党的十九大精神的思想精髓、核心要义，切实用党的十九大精神统一思想认识、统一行动步调，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”，旗帜鲜明讲政治，毫不动摇地坚持党对公安工作的绝对领导，不断增强忠诚核心、拥戴核心、维护核心、捍卫核心的思想自觉、政治自觉、行动自觉，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（2）队伍管理情况

实现队伍管理总目标。2018年思小大队以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格落实党风廉政建设主体责任和监督责任，全面从严治警，切实抓好班子、带好队伍，结合《2018年全州公安交警队伍建设和思想政治工作要点》及《公安交警部门队伍纪律作风专项整治活动实施方案》、《思小大队“大警示、大排查、大整改”实施方案》成立纪律作风监督领导小组对大队各中队队伍建设及纪律作风进行严格督查特别是8小时以外的人员动态管理，实现了局党委提出的“减少违纪、杜绝犯罪、避免伤亡”队伍管理总目标。

2、党建工作情况

思小大队按照《西双版纳州公安局交警支队基层党支部规范化建设达标创建工作方案》要求，通过摸底排查、制定方案、对标创建三个步骤不断深入推进党支部规范化建设达标创建工作，逐步形成、完善组织建设、党员队伍建设、活动建设、制度建设、保障建设及其他重点工作建设标准化，坚决完成了支队党委交予的创建任务，党支部规范化建设达标创建工作顺利验收。

3、工作创新（亮点）情况

（1）努力开创基层党建标准化建设工作新局面

2018年以来，思小大队党支部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，服务中心、建设队伍，以“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的工作思路，以机关党建“灯下黑”专项整治和党支部规范化建设达标创建工作为载体，全方位推荐党支部规范化建设。

（2）打破思维定势，打造宣传工作新格局

思小大队紧跟新时代新要求工作步伐，不断推进打破思维定式，结合大队交管工作实际将业务工作与宣传工作同谋划、同部署、同落实，并通过“双微”平台、直播平台以及其他媒体等广泛推送，取得良好社会宣传效果。

（3）缉查布控运系统运用取得新突破

大队充分运用小勐养服务区执法站区位优势，有效运用缉查布控系统，2017年12月21日至2018年12月20日，预警185674起，签收47787起，签收率为25.7%，与去年同期相比签收率上升14.3%（去年同期预警54904起，签收6298起，签收率为11.4%）；有效预警47421起，出警46281起，成功拦截车辆46243起，成功拦截率99.9%，与去年同期相比成功拦截率上升51.5%（去年同期出警1249起，成功拦截605起，成功拦截率48.4%）；现场处罚1310起，同比去年385起增加925起，上升240.26%。

(4)深入推进网上处理交通事故工作取得实效

今年以来，思小大队按照深化“放管服”改革20项措施及上级部门的统一部署要求，思小大队积极落实各项便民利民政策，“服”的水平持续提升。

（5）队伍执法规范化程度不断提高

今年以来，大队共参加执法质量考核五次（支队1月考核季度考核97分（全州第一名），支队一季度考核95.85分（全州第二名），支队三季度考核92.23（全州第二名），总队半年考核98.4分（全州第一名）,总队年终考核92.2（全州第二名），执法质量稳步提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队思小高速公路交巡警大队2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即思小高速公路交巡警大队，属于行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队思小高速公路交巡警大队2018年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员43人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队思小高速公路交巡警大队2018年度收入合计10,900,147.77元。其中：财政拨款收入10,900,147.77元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

2018年年度收入合计数比上年增加1,003,300.77元，增长10.14%，主要原因是2018年民警和协管员工资大幅上调，工资福利支出、其他工资福利支出及其他社会保障缴费增加。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队思小高速公路交巡警大队2018年度支出合计10,479,450.71元。其中：基本支出9,697,129.41元，占总支出的92.53%；项目支出782,321.30元，占总支出的7.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

2018年支出合计数比上年减少775,014.68元，下降6.89%，下降的原因：本年度我单位只开展一个项目小计：12.73万元，其次上年度“道路交通管理——资本性支出”经济科目支出小计：155.92万元，本年度支出小计：1.64万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队思小高速公路交巡警大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,697,129.41元。2018年基本支出比上年增加1,889,447.40元，增长24.20%。增长的原因：①2018年人员工资大幅调高,“工资福利支出—基本工资、津贴补贴和奖金”随之增加；②2018年协管员工资增加，导致“工资福利支出—其他工资福利支出”相应增加；③2018年我单位公安内网专线租用费和稽查布控专线租用费，都计入机关运行经费支出，而上年则计入道路交通管理项目经费支出。④本年因工作需要出国至老挝参加国际警务合作洽谈会产生因公出国（境）费用支出，而上年度无因公出国（境）费用支出。⑤2018年民警及协管员警务通通信费都有大队自行承担，且计入机关运行经费支出，上年则计入道路交通管理项目经费支出。⑥本年度我单位产生的办公费大部分计入机关运行经费支出，而上年则计入道路交通管理项目经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.44%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队思小高速公路交巡警大队机构为完成道路交通安全专项业务工作的经费支出782,321.30元。

2018年项目支出比上年减少2,664,462.08元，下降77.30%。下降的原因：①本年度我单位只开展一个项目小计：12.73万元；②上年度“道路交通管理——其他资本性支出”经济科目支出小计：155.92万元，本年度支出小计：1.64万元；③2018年我单位公安内网专线租用费和稽查布控专线租用费，都计入机关运行经费支出，上年则计入道路交通管理项目经费支出。④2018年民警及协管员警务通通信费都有大队自行承担，且计入机关运行经费支出，上年则计入道路交通管理项目经费支出。⑤本年度我单位产生的办公费大部分计入机关运行经费支出，上年则计入道路交通管理项目经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队思小高速公路交巡警大队2018年度一般公共预算财政拨款支出10,479,450.71元,占本年支出合计的100.00%。2018年一般公共预算财政拨款总支出比上年减少775,014.68元,主要是本年度我单位只开展一个项目（检验鉴定费项目）小计：12.73万元，其次上年度“道路交通管理——资本性支出”经济科目支出小计：155.92万元，本年度支出小计：1.64万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出9,862,402.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.11%。

（1）、行政运行项目支出9,080,081.41元；

（2）、道路交通管理项目支出782,321.30元。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出617,048.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于缴存职工住房公积金617,048.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队思小高速公路交巡警大队2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为188,000.00元，支出决算为274,330.32元，完成预算的145.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为5,800.80元，完成预算的58.01%；公务用车购置及运行费支出决算为265,879.52元，完成预算的246.18%；公务接待费支出决算为2,650.00元，完成预算的3.79%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2018年部门预算批复的通知文件（西财预发[2018]27号）只下达了基本支出预算数，不包含项目支出预算数。我单位公务用车运行维护费中基本支出未超预算数，本年预算批复中无项目支出预算数，项目支出使用中央转移支付资金支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少40,571.44元，下降12.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加5,800.80元，增长100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少4,170.24元，下降1.54%；公务接待费支出决算减少42,202.00元，下降94.09%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费支出及公务用车购置及运行费支出减少，我单位严格贯彻执行厉行节约条例，严格审批公务用车使用、管理、维修等相关手续，从严控制公务接待费及公务用车运行维护费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出5,800.80元，占2.11%；公务用车购置及运行维护费支出265,879.52元，占96.92%；公务接待费支出2,650.00元，占0.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出5,800.80元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：根据《关于同意西双版纳州公安局李立新等6名同志赴老挝进行警务合作会谈的批复》（云公外传﹝2018﹞51号）文件通知，我单位1名同志前往老挝南塔省、琅勃拉邦省与老挝警方开展警务合作会谈。期间产生公杂和伙食费5,800.80元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出265,879.52元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出265,879.52元，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于开展道路交通安全管理活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,650.00元。其中：

国内接待费支出2,650.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于     少量的一般公务接待和开展道路交通安全管理工作所产生的执勤、办案餐费。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队思小高速公路交巡警大队2018年机关运行经费支出1,109,228.66元，与上年对比增加471,192.37元,主要原因是①2018年我单位公安内网专线租用费和稽查布控专线租用费，都计入机关运行经费支出，而上年则计入道路交通管理项目经费支出。②本年因工作需要出国至老挝参加国际警务合作洽谈会产生因公出国（境）费用支出，而上年度无因公出国（境）费用支出。③2018年民警及协管员警务通通信费都有大队自行承担，且计入机关运行经费支出，上年则计入道路交通管理项目经费支出。④本年度我单位产生的办公费大部分计入机关运行经费支出，而上年则计入道路交通管理项目经费支出。思小大队部门机关运行经费主要用于办公耗材、办公用品、电费、租赁费、公出国（境）费、公务接待、劳务费、公务用车运行维护及其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队思小高速公路交巡警大队资产总额12,915,933.41元，其中，流动资产1,074,835.66元，固定资产5,710,031.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程6,040,400.00元，无形资产90,666.72元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额增加459,310.68元，其中;流动资产增加461,577.30元，固定资产增加16,400.00元,对外投资及有价证券保持不变0.00元，在建工程与上年持平，无形资产减少18,666.62元，其他资产保持不变0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额41,985.00元,其中：政府采购货物支出41,985.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队思小高速公路交巡警大队2018年项目总支出127,250.00元，其中：州本级预算安排项目1个，金额127,250.00元。

   （二）项目支出绩效自评

西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队思小高速公路交巡警大队2018年度开展了1个项目的绩效自评，项目总支出127,250.00元，绩效自评为优秀的1个，具体情况如下：

思小大队检验、检测和鉴定费用支出项目：州本级预算安排资金127,250.00元，实际到位资金127,250.00元，支出内容：2018年1月-12月大队交通事故当事人血检费、死亡事故尸检费、无名尸存放费、交通事故车辆痕迹鉴定费、车辆检验鉴定费、办案耗材费等共支出127,250.00元。该项目属于经常性项目，2018全年度我单位在紧紧围绕“降事故、保安全、保畅通”的工作目标要求，以预防重特大道路交通事故为中心，深入开展高速公路事故防控工作，整治高速公路各类违法行为，强化各项工作措施，狠抓落实，重特大道路交通事故得到有效预防，预防道路交通事故的能力和道路交通管理工作水平得到进一步提高，为人民群众出行创造了安全、通畅、有序的道路交通环境。自评总分为95分，绩效自评为优秀。

   （三）项目绩效目标管理

纳入绩效目标管理的项目数1个，金额127,250.00元。我单位现对项目绩效目标管理的提出下一步改进的管理经验和建议：（1）明确项目管理负责人及具体项目编制责任人；（2）根据项目具体实施内容，项目实施部门做好招投标工作及合同签订工作；（3）纪委监督部门要做好日常监督管理、验收及满意度调查工作；（4）项目验收完工后，项目实施部门要做好绩效评价工作；（5）根据逐年项目绩效评价工作中存在的问题，逐步修正、完善绩效指标，做到量化、细化，方便考核。根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评价指标。建立部门整改机制，认真落实整改意见，总结完善制度办法，合理调整资源配置的积极作用，不断提高预算绩效管理水平（6）根据下达的绩效目标要求，运用合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目专项资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队思小高速公路交巡警大队未纳入2018部门整体支出绩效自评单位。

   （五）部门整体支出绩效自评表

西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队思小高速公路交巡警大队未纳入2018部门整体支出绩效自评单位。

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

 我单位无专用名词解释。

西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队思小高速公路交巡警大队2018年部门决算公开报表.xls