西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队小磨高等级公路交巡警大队2018年度部门决算公开报告

  

第一部分  西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队小磨高等级公路交巡警大队概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队小磨高等级公路交巡警大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

小磨高等级公路交巡警大队于2011年12月正式成立，是西双版纳州小磨高等级公路公安交通管理队伍，主要担负着维护交通秩序，指挥、疏导交通，纠正交通违法行为，处理交通事故，维护公路治安秩序，预防和制止公路上发生违法犯罪活动，接受公民报警的职责。大队地址在西双版纳州勐腊县新城平交原小磨公路126公里处交通局旁。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，小磨大队在上级公安机关及交警支队的正确领导下，以十九大精神为指导，紧紧围绕“警务实战创一流、跨越式发展勇争先”的工作总任务，牢牢把握“保安全、保畅通、降事故”的总体要求，充分发挥职能作用，全力推进辖区交通管理工作，全面开展安全隐患集中整治工作及预防和遏制重特大道路交通事故工作，突出“两客一危”车辆，严查“四种违法行为”，严防“五种形态事故”，积极开展各类专项整治行动，坚决遏制重特大事故发生，实现辖区道路交通安全形势持续稳中有降。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队小磨高等级公路交巡警大队部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队小磨高等级公路交巡警大队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队小磨高等级公路交巡警大队部门2018年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员62人（含参公管理事业人员62人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队小磨高等级公路交巡警大队部门2018年度收入合计15,144,642.13元。其中：财政拨款收入15,144,642.13元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1,941,635.63元，主要是工资福利支出增加。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队小磨高等级公路交巡警大队部门2018年度支出合计14,516,162.98元。其中：基本支出13,033,204.79元，占总支出的89.78%；项目支出1,482,958.19元，占总支出的10.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支 出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加318,441.59元,主要工资福利支出的增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队小磨高等级公路交巡警大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,033,204.79元。与上年对比增加1,986,584.53元,主要工资福利支出的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.43%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队小磨高等级公路交巡警大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,482,958.19元。与上年对比减少1,6684,21.94元,主要原因分析1、商品和服务支出较上年减少519,836.22元；2、其他资本性支出较上年减少1,085,124.13元。主要道路交通管理专项项目开支及开展工作情况如下：

1、开展道路交通安全宣传教育专项、交通事故预防及处理专项、交通秩序管理专项产生的宣传材料费、差旅费、培训费、邮寄费、公务用车运行维护费等1,077,872.55元。

2、其他资本性支出--办公设备购置46,764.00元。主要是购买日常办公计算机、打印机、复印机及办公家具等的一般设备。

3、其他资本性支出--专用设备购置69,055.00元。主要是开展交通执法执勤业务工作而购买警用装备、设备等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队小磨高等级公路交巡警大队部门2018年度一般公共预算财政拨款支出14,516,162.98元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加792,290.89元,主要是基本支出中的工资福利支出增加，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出13,642,215.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.98%。

具体功能科目明细：（1）行政运行12,159,257.79元；（2）道路交通管理1,482,958.19元；

具体经济科目明细（1）、工资福利支出11,060,585.53元；（2）、商品和服务支出2,445,534.45元；（3）、对个人和家庭的补助15,270.00元；（4）、其他资本性支出120,826.00元。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出873,947.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于支付民警个人公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队小磨高等级公路交巡警大队部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为120,000元，支出决算为310,069.08元，完成预算的258.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为5,450.80元，完成预算的54.51%；公务用车购置及运行费支出决算为299,871.28元，完成预算的333.19%；公务接待费支出决算为4,747.00元，完成预算的23.74%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：1、2018年预算批复中公务用车运行维护费无项目支出预算数，本单位部分运维费用使用办案业务费列支，导致预算数超209,900.00元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少235,306.79元，下降43.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加5,450.80元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少220,780.59元，下降42.40%；公务接待费支出决算减少19,977.00元，下降80.80%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：1、2017年无因公出国（境）支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1、2018年无公务用车购置支出；2、小磨公路改扩建工程完成通车后，减少了巡逻次数，公务用车运行维护费减少；3、厉行节约，接待费用次数减少，接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出5,450.80元，占1.76%；公务用车购置及运行维护费支出299,871.28元，占96.71%；公务接待费支出4,747.00元，占1.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出5,450.80元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：大队长参加老挝警务合作洽谈会。

2. 公务用车购置及运行维护费支出299,871.28元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出299,871.28元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展道路交通安全管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4,747.00元。其中：

国内接待费支出4,747.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次71人（其中：外事接待人次0人）。主要用于少量的公务接待及开展道路交通安全工作的执勤、办案时发生的接待支出

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队小磨高等级公路交巡警大队部门2018年机关运行经费支出1,083,402.26元，与上年对比增加63,182.58元,主要是办公费、水费及租赁费略有增加。部门机关运行经费主要用于办公耗材、办公用品、水电费、营房水电维修维护、公务接待、公务用车运行维护及其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队小磨高等级公路交巡警大队部门资产总额10,511,665.02元，其中，流动资产788,956.98元，固定资产9,722,708.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额增加738,203.50元，其中;流动资产增加617,377.50元，固定资产增加120,826.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额104,819.00元,其中：政府采购货物支出104,819.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

        （一）项目支出概况

西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队小磨高等级公路交巡警大队2018年项目总支出196,500.00元，其中：州本级预算安排项目1个，金额196,500.00元

        （二）项目支出绩效自评

西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队小磨高等级公路交巡警大队2018年度开展了1个项目的绩效自评，项目总支出196,500.00元，绩效自评为优秀的1个，具体情况如下：

小磨大队检验、检测和鉴定费用支出项目：州本级预算安排资金196,500.00元，实际到位资金196,500.00元，支出内容：2018年1月-12月大队交通事故当事人血检费、死亡事故尸检费、无名尸存放费、交通事故车辆痕迹鉴定费、车辆检验鉴定费、办案耗材费等。该项目属于经常性项目，2018全年度我单位在紧紧围绕“降事故、保安全、保畅通”的工作目标要求，以预防重特大道路交通事故为中心，深入开展高速公路事故防控工作，整治高速公路各类违法行为，强化各项工作措施，狠抓落实，重特大道路交通事故得到有效预防，预防道路交通事故的能力和道路交通管理工作水平得到进一步提高，为人民群众出行创造了安全、通畅、有序的道路交通环境。自评总分为95分，绩效自评为优秀。

        （三）项目绩效目标管理

纳入绩效目标管理的项目数1个，金额196,500.00元。我单位现对项目绩效目标管理的提出下一步改进的管理经验和建议：（1）明确项目管理负责人及具体项目编制责任人；（2）根据项目具体实施内容，项目实施部门做好招投标工作及合同签订工作；（3）纪委监督部门要做好日常监督管理、验收及满意度调查工作；（4）项目验收完工后，项目实施部门要做好绩效评价工作；（5）根据逐年项目绩效评价工作中存在的问题，逐步修正、完善绩效指标，做到量化、细化，方便考核。根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评价指标。建立部门整改机制，认真落实整改意见，总结完善制度办法，合理调整资源配置的积极作用，不断提高预算绩效管理水平（6）根据下达的绩效目标要求，运用合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目专项资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

        （四）2018部门整体支出绩效自评报告

西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队小磨高等级公路交巡警大队未纳入2018部门整体支出绩效自评单位。       

（五）部门整体支出绩效自评表

西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队小磨高等级公路交巡警大队未纳入2018部门整体支出绩效自评单位。

 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

 我单位无专用名词解释。

西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队小磨高等级公路交巡警大队2018年度决算公开表格.xls