西双版纳州交警支队小磨高等级公路交巡警大队2017年度部门决算公开报告
西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队小磨高等级公路交巡警大队
2017年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队小磨高等级公路交巡警大队概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队小磨高等级公路交巡警大队概况
一、主要职能
（一）主要职能
小磨高等级公路交巡警大队于2011年12月正式成立，是西双版纳州小磨高等级公路公安交通管理队伍，主要担负着维护交通秩序，指挥、疏导交通，纠正交通违法行为，处理交通事故，维护公路治安秩序，预防和制止公路上发生违法犯罪活动，接受公民报警的职责。大队地址在西双版纳州勐腊县新城平交原小磨公路126公里处交通局旁。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年是小磨公路改扩建工程竣工之年，也是小磨高等级公路向高速公路转变之年。为了适应新常态、新形势下公安交通管理工作的变化和发展，巩固“三严三实”“两学一做”和“忠诚干净担当”教育实践成果，以“迎接十九大忠诚保平安跨越式发展铁警勇争先”主题教育实践活动为契机，贯彻落实2017年全国、全省公安局会议精神和公安交通管理工作会议精神，深入学习党的十九大精神，紧紧围绕“保安全、保畅通、降事故”的总目标，大力开展各项整治行动，加大道路交通安全隐患治理工作，切实消除各类道路交通安全隐患，完成全年“三个不发生”创建工作目标，着力提升公安交管队伍的整体素质和人民群众满意度。确保小磨公路道路交通安全形势平稳。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队小磨高等级公路交巡警大队部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。分别是：
1. 西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队小磨高等级公路交巡警大队
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队小磨高等级公路交巡警大队部门2017年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员13人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队小磨高等级公路交巡警大队部门2017年度收入合计13,203,006.50元。其中：财政拨款收入13,103,006.50元，占总收入的99.24%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入100,000.00元，占总收入的0.76%。与上年对比增加1,895,290.98元，主要是工资福利支出增加。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队小磨高等级公路交巡警大队部门2017年度支出合计14,197,721.39元。其中：基本支出11,046,620.26元，占总支出的77.81%；项目支出3,151,101.13元，占总支出的22.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1,809,894.8元，主要是工资福利支出的增加。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队小磨高等级公路交巡警大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,046,620.26元。与上年对比增加1,865,424.67元，主要是工资福利支出的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.24% 。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队小磨高等级公路交巡警大队为完成道路交通安全管理专项业务工作的经费支出3,151,101.13元。与上年对比减少55,529.87元，主要是在开展日常道路交通安全管理工作时严格履行厉行节约规定，把控支出。
主要道路交通管理专项项目开支及开展工作情况如下：
1、开展道路交通安全宣传教育专项、交通事故预防及处理专项、交通秩序管理专项产生的宣传材料费、差旅费、培训费、邮寄费、专用燃料费等1,030,315.44元。
2、开展道路交通科技信息化专项产生的费用，如稽查布控和监控卡口网络租用费107,960.15元。
3、其他资本性支出--房屋建筑物构建86,000.00元。主要是支付大队业务技术用房零星工程款，新建磨憨中队涉案车辆停车棚。
4、其他资本性支出--办公设备购置226,328.90元。主要是购买日常办公计算机、打印机、复印机及办公家具等的一般设备。
5、其他资本性支出--专用设备购置81750.00元。主要是开展交通执法执勤业务工作而购买警用装备、设备等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队小磨高等级公路交巡警大队部门2017年度一般公共预算财政拨款支出13,723,872.09元,占本年支出合计的96.66%。与上年对比增加1,336,045.5元，主要基本支出中的工资福利支出增加，项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出12,806,697.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.32%。
具体功能科目明细：（1）行政运行10,055,595.96元；（2）道路交通管理2,751,101.13元；
具体经济科目明细（1）、工资福利支出9,109,225.58元；（2）、商品和服务支出2,965,370.68元；（3）、对个人和家庭的补助917,175.00元；（4）、其他资本性支出1,205,950.13元。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出917,175.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%。主要用于支付民警个人公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队小磨高等级公路交巡警大队部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为300,000.00元，支出决算为545,375.87元，完成预算的181.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为520,651.87元，完成预算的192.83%；公务接待费支出决算为24,724.00元，完成预算的82.41%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：1、2017年公务用车购置121,355.56元；2、公务用车运行维护费399,296.31元，因小磨公路改扩建工程，为加强道路交通管理，预防和减少交通事故的发生，我大队加大了巡逻防控力度。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加421,294.83元，增长339.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 428,089.83元，增长462.49%；公务接待费支出决算减少-6,795.00元，下降-21.56%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因：1、公务用车运行维护费增加是公车改革期间车辆燃油费在专用燃料费中反映，2017年保留的公务用车产生的费用在公务用车运行维护费中反映；2、公务接待费减少主要厉行节约，接待次数减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出520,651.87元，占95.47%；公务接待费支出24,724.00元，占4.53%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出520,651.87元。其中：
公务用车购置支出121,355.56元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因是原有的号牌为云V6115警的警车已不能通过安全检验，为持续开展工作而更新一辆警车。
公务用车运行维护支出399,296.31元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展道路交通安全管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出24,724.00元。其中：
国内接待费支出24,724.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待98批次（其中：外事接待0批次），接待人次320人（其中：外事接待人次0人）。主要用于少量的公务接待及开展道路交通安全工作的执勤、办案时发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队小磨高等级公路交巡警大队部门2017年机关运行经费支出1,020,219.68元，与上年对比增加244,754.22元, 主要是2017年的公车补贴577,500元列支在商品和服务支出-其他交通费用中，其他商品和服务支出增加153,874.9元，是广告制作费和登报费本年计入该科目，往年在专用材料费反映。部门机关运行经费主要用于办公耗材、办公用品、水电费、营房水电维修维护、公务接待、公务用车运行维护及其他商品和服务支出。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队小磨高等级公路交巡警大队部门资产总额9,773,461.52元，其中，流动资产171,579.48元，固定资产9,601,882.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。
与上年相比，本年资产总额减少466,027.12元，其中;流动资产减少989,046.25元，固定资产增加663,105.13元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程减少140,086.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。
处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值164,231.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
|
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
减：累计折旧及减值准备 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
减：累计摊销 |
其他资产 |
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小计 |
房屋 |
车辆 |
大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备） |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
1 |
9,773,461.52 |
171,579.48 |
9,601,882.04 |
6,238,095.95 |
606,696.56 |
0.00 |
2,757,089.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计911,078.00元，其中：货物采购支出911,078.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。
我单位所有的政府采购项目严格执行经费预算和资产配置标准，合理确定采购需求，均未超预算支出。
(四)绩效自评信息情况
我大队已经上报给西双版纳州财政局绩效监督管理科《西双版纳州交警支队小磨高等级公路交巡警大队2017年道路交通安全管理项目经费绩效自评报告》。通过此次绩效自评考核工作能准确的了解我大队项目支出具体运行的情况，也能及时的了解各项目负责部门实际履行职责及取得成效的情况，从而提高项目资金使用效率。
（五）其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
我单位无专用名词解释说明。
西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队小磨高等级公路交巡警大队表.xls