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第一部分 西双版纳州公安局交通警察支队（汇总）部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

（五）三公经费情况

第三部分    2018年部门预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发[2016]214号）和《西双版纳州财政局关于西双版纳州公安局交通警察支队2018年部门预算的通知》（西财预发[2018]27号）的相关要求，现将西双版纳州公安局交通警察支队（汇总）2018年部门预算公开如下：

第一部分   西双版纳州公安局交通警察支队（汇总）部门概况

一、基本职能及主要工作

西双版纳州公安局交通警察支队的基本职能及主要工作是在州委、州政府、州公安局、省交警总队的领导下，紧紧围绕“降事故、保安全、保畅通”的工作目标，共同创建一个安全、有序、畅通的道路交通环境，使全州道路交通管理工作水平更上一个新的台阶。

二、机构设置情况

西双版纳州公安局交通警察支队内设11个机关部门（综合办公室、政工监督室、秩序管理大队、事故预防及处理大队、车管所、财务装备科、宣传教育大队、法制大队、特勤大队、科技科、推丘办），外设2个直属大队（思小高速公路交巡警大队和小磨高等级公路交巡警大队）。担负着全州内6000多公里公路的管理、机动车辆和驾驶员的检审、办证和查处各类交通违法行为、处理道路交通事故等工作。

三、重点工作概述

作为公安机关中与人民群众打交道最多、联系最紧密的业务警种，西双版纳州公安局交通警察支队主要工作有以下几点：

1.贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我州特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策。

2.安排部署全州道路交通管理工作并指导、检查、监督下级公安交通管理机关的贯彻、落实。

3. 依法查处道路交通违法、违章等行为，维护全州的道路交通秩序和全州大型活动的警卫、安全保障工作并实施道路交通的指挥、管制、堵截任务。

4. 积极预防和处理交通肇事及道路交通事故复核认定工作，保障道路交通安全、通畅。

5.负责全州机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作。

6.负责全州机动车驾驶员的考试、办证，机动车驾驶员安全教育工作和机动车注册登记、年审等管理工作。

7.负责全州交警系统的队伍建设和协助地方党委政府管理县市交警大队领导班子配备工作。

8.负责全州交通安全知识宣传教育，组织宣传交通法规，增强交通参与者的交通安全意识。

第二部分    2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

西双版纳州公安局交通警察支队（汇总）编制2018年部门预算，依据《西双版纳州财政关于编制2018年州级部门预算的通知》精神，结合《西双版纳州州级基本支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州州级项目支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州州级预算单位基础信息管理暂行办法》的有关规定，认真做好部门预算编制的各项基础工作，坚持依法理财，不断加强财务监督，提高预算管理水平，严格按照部门预算编制要求，圆满完成了2018年部门预算编制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共3个，分别是州交警支队本级、思小高速公路交巡警大队、小磨高等级公路交巡警大队。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。在职人员编制100人，其中：行政编制 100人，事业编制0人。在职实有183人，其中： 财政全供养183人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 24人，其中： 离休 1人，退休 23人。车辆编制22辆，实有车辆22辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年西双版纳州公安局交通警察支队（汇总）财务总收入3,197.28万元，其中：财政拨款收入3,197.28万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年西双版纳州公安局交通警察支队（汇总）财政拨款收入3,197.28万元，其中:本年收入3,106.16万元，上年结转收入91.12万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,106.16万元（本级财力3106.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门预算总支出3,197.28万元，其中：基本支出3,197.28万元，占总支出的100.00%，项目支出0万元，占总支出的0%。按支出功能科目分类，支出分别列公共安全支出、社会保障和就业支出，主要反映保障单位正常运转的人员经费预算数（基本工资、津贴补贴等工资福利支出），日常公用经费预算数（办公费、印刷费、水费、电费、维修维护费等），对个人和家庭的补助支出预算数（离退休人员补助），离退休公用经费预算数（归口管理的行政单位离退休）的支出。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出3,197.28万元。财政拨款安排支出3,197.28万元，其中：基本支出3,197.28万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：2040201（行政运行）：主要用于保障单位正常运转的人员经费预算数（基本工资、津贴补贴等工资福利支出），日常公用经费预算数（办公费、印刷费、水费、电费、维修维护费等），对个人和家庭的补助支出预算数（离退休人员补助）；2080501（归口管理的行政单位离退休）：用于离退休公用经费预算数（归口管理的行政单位离退休）的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3,197.28万元，项目支出0万元），主要用于保障单位正常运转的人员经费预算数（基本工资、津贴补贴等工资福利支出），日常公用经费预算数（办公费、印刷费、水费、电费、维修维护费等），对个人和家庭的补助支出预算数（离退休人员补助， 离退休公用经费预算数（归口管理的行政单位离退休）的支出。

（三）一般公共预算支出

西双版纳州公安局交通警察支队（汇总）2018年一般公共预算当年拨款3,106.16万元，比2017年预算数减少1,376.83万元，下降30.71%。主要原因是：2018年州本级财政收支矛盾异常突出，部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，其他项目支出未能在年初部门预算中反映，项目支出下降幅度较大。

1、2040201（行政运行）2018年预算数为3,104.57万元，比2017年预算数增加631.38万元，增长25.53%。主要原因是：工资福利支出增加，主要是预计2018年度工资水平将整体调整上浮。

2、2040212（道路交通管理）2018年预算数为0万元，比2017年预算数减少1,610.60万元，下降100.00%。主要原因是：2018年州本级财政收支矛盾异常突出，部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，其他项目支出未能在年初部门预算中反映。

3、2080501（归口管理的行政单位离退休）2018年预算数为1.59万元，比2017年预算数增加0.79万元，增长98.75%。主要原因是：离退休人员公用经费增加，离休特需费增加。

（四）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2018年我单位未编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，西双版纳州公安局交通警察支队（汇总）2018年政府采购预算0万元，比2017年减少1,163.27万元，下降100.00%，减少的主要原因是2018年州本级财政收支矛盾异常突出，部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，其他项目支出未能在年初部门预算中反映，而我单位政府采购预算列入项目支出。

      七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2018年用于保障西双版纳州公安局交通警察支队（汇总）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,122.24万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.57％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的11.38％。2018年度基本支出预算数与上年相比增加321.33万元，增长11.47%，增长的原因是工资福利支出增加313.56万元，主要是预计2018年度工资水平将整体调整上浮。

（二）项目支出情况

2018年用于保障西双版纳州公安局交通警察支队（汇总）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，2018年度项目支出预算数与上年相比减少2,020.61万元，下降100.00%，减少的原因主要是2018年州本级财政收支矛盾异常突出，部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，其他项目支出未能在年初部门预算中反映。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费支出情况

西双版纳州公安局交通警察支队（汇总）2018年机关运行经费是339.16万元，比上年增加58.24万元，增长20.73%，增加的主要原因是：1、我单位预计2018年度安排相关临时出国（境）的公安警务活动，而上年度无此项预算安排；2、随着道路交通科技监控信息化水平要求的不断提升，公安专用线路租赁费大幅增加；3、本年度离退休人员公用经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况

2017年实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算拨款1,150.00万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款1,150.00万元。2018年实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款450.00万元; 纳入绩效评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款450.00万元。

（五）三公经费情况

西双版纳州公安局交通警察支队（汇总）2018年“三公”经费财政拨款预算安排187.00万元，其中，安排因公出国（境）费用5.00万元，公务用车购置及运行费164.00万元，公务接待费18.00万元。

具体情况如下：

    一、因公出国（境）费用

    2018年西双版纳州公安局交通警察支队（汇总）根据年初预算，安排出国（境）费预算5.00万元，比2017年增加5.00万元，增长100.00%，主要是由于我单位预计2018年度安排相关临时出国（境）的公安警务活动导致增加。主要用于开展相关临时出国（境）的公安警务活动。增长的原因主要是我单位预计2018年度安排相关临时出国（境）的公安警务活动。

    二、公务用车购置及运行费

    2018年西双版纳州公安局交通警察支队（汇总）安排公务用车购置及运行费164.00万元，其中：购置费93.00万元，比2017年减少12.00万元，下降11.43%、运行费71.00万元，与上年度持平，主要用于保障日常路面巡逻管控、交通事故出警、警卫安保活动及节假日执法执勤等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。购置费减少的原因主要是：公务用车改革结束，削减了单位购置一般公务用车，适当考虑购置执法执勤用车，因此，我单位在编制公务用车购置预算数时只是考虑购置执法执勤用车预算数。运行费持平的原因主要是公车改革后保留公务用车实有数22辆与上年相同，因此保留下来的公务用车产生的燃料费、维修费、过路费、保险费等支出基本无变化。

    三、公务接待费

2018年西双版纳州公安局交通警察支队（汇总）安排公务接待费预算18.00万元，与上年度持平，主要用于公务活动接待产生的费用。持平的原因主要是我单位严格遵守“厉行节约、反对铺张浪费”、中央八项规定，严格控制接待标准，严格审核、审批餐费报销手续，2018年度预计通过以上措施能够有效地控制公务接待费支出。

第三部分   2018年部门预算表