西双版纳州公安交通警察支队小磨高等级公路交巡警大队2015年部门决算公开说明
西双版纳州公安交通警察支队小磨高等级公路交巡警大队2015年部门决算公开说明
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
小磨公路交警大队筹备组于2007年组建，小磨高等级公路交巡警大队于2011年12月正式成立，是西双版纳州小磨高等级公路公安交通管理队伍，主要担负着维护交通秩序，指挥、疏导交通，纠正交通违法行为，处理交通事故，维护公路治安秩序，预防和制止公路上发生违法犯罪活动，接受公民报警的职责。
（二）2015年度重点工作任务介绍
2015年度小磨大队工作要点以着力改善小磨公路交通环境，扎实推进以“队伍建设、道路管控、事故预防、警民和谐”等为重点，以“降事故、保安全、保畅通”为目标，保障小磨公路改扩建工程稳步、有序的进行，促进辖区道路交通安全形势继续总体平稳。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2015年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。分别是：
1.西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队小磨高等级公路交巡警大队
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
小磨大队2015年度末实有人员编制62人。其中：行政编制62人；在职在编实有行政人员61人。
核定车辆编制数16辆，在编实有车辆14辆（其中公务用车2辆，执法执勤用车12辆）。
第二部分 2015年度部门决算表
（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
小磨大队2014年度收入合计801.83万元。其中：财政拨款收入793.85万元，其他收入7.98万元；2015年度收入合计951.99万元。其中：财政拨款收入890.27万元，占总收入的93.52%；其他收入61.72万元，占总收入的6.48%。较上年上年财政拨款收入增加96.42万元，主要是工资福利支出增加87.38万元；其他收入增加53.74万元，主要是勐腊县城建局拨勐仑公租房政府补助金21万元，中央转移支付资金30万元。。
二、支出决算情况说明
小磨大队2014年支出合计656.34万元，其中：基本支出457.94万元，项目支出198.4万元；2015年度支出合计926.4万元。其中：基本支出695.12万元，占总支出的75.03％；项目支出231.27万元，占总支出的24.97％。较上年基本支出增加237.18万元,主要是工资福利支出增加114.63万元，对个人和家庭的补助支出增加111.45万元；项目支出较上年增加32.88万元，主要是其他资本性支出增加，在建工程60万元。
（一）基本支出情况
2015年度用于保障机构正常运转的日常支出695.12万元。与上年对比增加237.18万元,主要是工资福利支出和对个人及家庭的补助支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93％；办公费、印刷费、水电费等日常公用经费占基本支出的7％。（二）项目支出情况
2015年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出231.27万元。与上年相比增加32.88万元，一般行政管理项目支出141.76万元，比上年减少25.41万元；其他资本性支出89.51万元，较上年增加58.19万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出926.4万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加270.06万元,基本支出中工资调增，人员经费比上年增加218.03万元，办公费用增加，日常公用经费比上年增加11.71万元；购买装备设备和建盖勐仑公租房，项目支出比上年增加32.88万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.公共安全（类）支出926.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75%。主要用于工资福利支出495.9万元；商品和服务支出193.04万元；对个人和家庭的补助147.95万元；其他资本性支出89.51万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为66.6万元，支出决算为29.4万元，完成预算的44.14%。其中：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行支出预算数58.6万元，决算为26.26万元，完成预算的44.81%；公务接待费支出预算数8万元，决算为3.13万元，完成预算的39.12%。
2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1.2015年度我单位未发生公务用车购置费，2.2015年我单位严格控制公务接待费支出，按照《厉行节约，反对浪费》等相关规定，严格控制公务接待费审批手续。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少24.76万元，下降45.72%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少11.6万元，下降30.65%。；公务接待费支出决算减少13.15万元，下降80.79%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因在保障日常工作需求的情况下，严控三公经费的开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出26.26万元，占89.36%；公务接待费支出3.13万元，占1.64%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出26.26万元。其中：
公务用车购置支出0元。
公务用车运行支出26.26万元。主要用于道路交通事故预防及处理，交通安全宣传及参加培训、会议等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，用于开支财政拨款的公务用车保有量为2辆、执勤执法用车12辆。
3.公务接待费支出3.13万元。其中：
外宾接待支出0元。
其他国内公务接待支出3.13万元。主要用于外出参加培训、会议、执勤、民警外出办案和少量公务接待发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2015年机关运行经费支出51.28万元，与上年对比增加11.71万元,主要是宣传材料费、差旅费和维修维护费用的增加。部门机关运行经费主要用于交通安全宣传和交通事故预防及处理工作。
（二）其他重要事项情况说明
关于车辆编制和使用的情况说明，我单位车辆编制为16，在用车辆有14辆，实际车辆资产在我单位编制的车辆只有5辆（1辆公务用车，4辆执勤执法用车），另外7辆（1辆公务用车，6辆执勤执法用车）的编制在西双版纳州交警支队，只是车辆由我单位使用。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
2015年部门决算公开补充说明
2015年决算报表公开时，未公开 财决09表 《政府性基金预算财政拨款收支决算表》，现将此表填报情况进行补充说明：政府性基金预算财政拨款收支决算表，收入为：0,支出为：0。