西双版纳州公安交通警察支队思小高速公路交巡警大队2015年度部门决算公开说明
西双版纳州公安交通警察支队思小高速公路交巡警大队2015年度部门决算公开说明
第一部分 思小高速公路交巡警大队概况
一、主要职能
（一）主要职能
思小高速公路交巡警大队于2006年4月组建，10月正式成立，是西双版纳州第一支高速公路公安交通管理队伍，主要担负着维护交通秩序，指挥、疏导交通，纠正交通违法行为，处理交通事故，维护公路治安秩序，预防和制止公路上发生违法犯罪活动，接受公民报警的职责。
（二）2015年度重点工作任务介绍
2015年度，思小大队在省交警总队、州公安局、州交警支队的正确领导和上级机关各科室的业务指导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指针，以科学发展观为统领，深入学习贯彻党“十八届三、四、五中全会”和州两会精神，以增强人民群众安全感和满意度为总目标，进一步加强道路交通管理工作和队伍正规化建设，深入推进《开展执法突出问题专项教育整顿活动》和《“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育》，努力提高预防道路交通事故和道路交通管理的能力和水平，为西双版纳州社会稳定和经济发展做出了应有贡献。
一、加强思想政治建设，打造过硬队伍。为切实加强和改进新时期公安交警思想政治工作，全面推进交警队伍建设和各项业务工作协调发展，有力推进《开展执法突出问题专项教育整顿活动》和《“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育》，提升公安交管工作水平和人民群众满意度。
二、加强交通安全管理各项业务工作，努力创造平安和谐高速公路交通环境。
大队紧紧围绕“降事故、保安全、保畅通”的工作目标要求，以预防重特大道路交通事故为中心，深入开展高速公路事故防控工作，整治高速公路各类违法行为，强化各项工作措施，狠抓落实，重特大道路交通事故得到有效预防，预防道路交通事故的能力和道路交通管理工作水平得到进一步提高，为人民群众出行创造了安全、通畅、有序的道路交通环境。
（一）圆满完成各项道路交通安全保卫工作。
大队认真贯彻上级部署的各级交通安全保卫任务，以全力保障春节、国庆黄金周长假、傣历1377新年节暨第十七届边境贸易旅游交易会系列活动、国庆黄金周长假等交通安全保卫工作为重点，紧紧围绕“四个坚决防止”和“四个确保”的总体目标，领导重视、精心组织、全警动员、全力以赴，圆满完成了节庆期间道路交通安全保卫工作，确保了辖区道路的安全、畅通。
(二)强势开展“大排查、大教育、大整治”货车违法行为专项统一行动。
结合辖区交管实际情况，大队积极组织开展“大排查、大教育、大整治”货车违法行为专项整治行动。在排查整治过程中，民警针对重型货车、挂车、工程运输车、危险品运输车车辆、驾驶人进行重点检查。
（三）科学统筹、规范警务机制，充分发挥警队、巡逻组及民警协警的作用，使路面秩序管理网络化、事故预防重点化、安全宣传常态化、值班备勤精细化。
大队根据辖区实际情况，以中队管辖的方式划分“责任田”，既落实了责任，又调动了民警的主观能动性和工作积极性，不断促进大队的道路交通管理工作水平。
（四）安全宣传常态化。
（1）结合普法广泛开展安全宣传月牵手平安行活动。大队按照支队《西双版纳州2015年道路交通安全宣传月活动实施方案》的部署和要求，结合普法教育、“两个专项”“文明交通行动计划”等整治行动，大队从5月1日起开展了“牵手平安行”各项整治行动，一是因地制宜，强化过往驾驶人与乘客的交通安全宣传教育。（2）深入开展2015年至2016年“文明交通行动计划。一是加强交通安全法制教育，提升全民文明交通素质。要充分发挥部门职能优势，大力开展交通安全法制教育，增强全民交通安全意识和文明交通素质。（3）认真开展“安全生产月”活动，确保行车秩序安全。以开展 “安全生产月”活动为载体，组织民警广泛深入重点勐养、普文客运站，野象谷、高尔夫景区、路面施工单位等进行全面详细的摸底排查，督促落实安全主体责任制、宣传教育机制，敦促企业负责人加强日常监管，及时消除安全隐患。（4）深化拓展文明交通示范公路创建活动，营造文明之路，安全之路。年中，大队联合支队宣传科、州电视台、勐罕镇政府、勐罕镇安监站、小磨高等级公路交巡警大队、勐罕交警中队、勐罕镇曼景村委会等职能部门在辖区勐罕镇曼景村委会召开交通安全大检查联席会议，并深入辖区沿线10个自然村开展交通安全大检查工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
思小高速公路交巡警大队属于西双版纳州公安局交通警察支队直属大队，属于二级独立核算机构，2015年度部门决算编报的单位共1个，即思小高速公路交巡警大队（行政单位）。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
思小高速公路交巡警大队部门2015年度行政人员编制数55人,截止2015年12月在职在编实有行政人员45人。
核定车辆编制数13辆（一般公务用车编制数2辆，执法执勤用车编制数11辆），在编实有车辆数13辆（一般公务用车实有2辆，执法执勤用车实有11辆）。
第二部分 2015年度部门决算表（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
思小高速公路交巡警大队2015年度收入合计721.46万元。其中：财政拨款收入678.28万元，占总收入的94.01%；其他收入43.18万元，占总收入的5.99%。
增减变动及其原因：1、2015年本年财政拨款收入比上年增加44.35万元，增长6.99%，主要是2015年民警工资水平大幅上调，工资福利支出增加。
2、2015年本年其他收入比上年增加38.87万元，增长901.61%，主要是收到云南省交警总队转入2014年度道路交通管理项目--业务工作经费40元。
二、支出决算情况说明
思小高速公路交巡警大队2015年度支出合计1,110.60万元。其中：基本支出518.70万元，占总支出的46.70％；项目支出591.90万元，占总支出的53.30％。
增减变动及其原因：1.2015年基本支出比上年增加155.27万元，增长42.72%，主要是：首先，2015年民警工资水平大幅调高,“工资福利支出”增加；其次，2015年发放2014年全州检查考核奖励金49.18万元（西财预发[2015]363号），“对个人和家庭补助—奖励金”增加。
2.2015年项目支出比上年增加376.97万元，增长175.42%。主要是：思小大队2015年度“其他资本性支出—房屋建筑物构建”累计支出412万元。
（一）基本支出情况
思小高速公路交巡警大队2015年度用于保障本单位正常运转的日常支出518.70万元。包括基本工资、津贴补贴、对个人和家庭补助等人员经费支出占基本支出的93.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.84％。
（二）项目支出情况
思小高速公路交巡警大队2015年度用于保障本单位完成道路交通管理项目经费支出591.90万元。包括差旅费、培训费、网路线路租用费等办案业务经费支出和房屋建筑物构建、专用设备购置等业务装备经费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
思小高速公路交巡警大队2015年度一般公共预算财政拨款支出1,110.56万元,占本年支出合计的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共预算财政拨款总支出的1,110.56万元，其中公共安全支出1077.23万元，住房保障支出33.33万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及其他资本性支出。
一般公共预算财政拨款支出按支出经济分类：工资福利支出380.46万元，占本年支出34.26%，商品和服务支出194.82万元，占本年支出17.54%，对个人和家庭的补助107.21万元，占本年支出9.65%，其他资本性支出428.07万元，占本年支出38.55%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
思小高速公路交巡警大队2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为36万元，支出决算为37.45万元，完成预算的104.03%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，决算为0万元，公务用车购置及运行费支出预算数为30万元，决算为26.48万元，完成预算的88.27%；公务接待费支出预算数为6万元，决算为10.97万元，完成预算的182.83%。
2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：根据《西双版纳州财政局关于州公安交警支队2015年部门预算的通知》（西财预发【2015】31号）文件，我单位“三公”经费预算批复下达数只有基本支出预算数，没有下达项目支出预算数，而我单位2015年度“三公”经费决算数是基本支出和项目支出的合计金额。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少15.64万元，下降29.46%。其中：因公出国（境）费支出决算前后不变，都为0万元，公务用车购置及运行费支出决算12.13万元，下降31.42%。；公务接待费支出决算减少3.51万元，下降24.24%。
2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：1.2015年公务用车购置及运行费比上年减少12.13万元。减少的主要原因：2015年度我单位未发生公务用车购置费。2.2015年公务接待费比上年减少3.51元，公务接待费减少的主要原因：我单位根据《中共中央八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《西双版纳州党政机关国内公务接待管理实施细则的通知》等相关规定，严格执行国内公务接待管理制度和开支标准，加强公务外出计划管理，严格控制公务接待标准，加强公务接待审批、审查力度。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出26.48万元，占70.71%；公务接待费支出10.97万元，占29.29%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出26.49万元。其中：
公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出26.48万元。主要用于一般公务用车和执法执勤用车所需车辆燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等。截止2015年12月，思小高速公路交巡警大队一般公务用车2辆，执法执勤用车11辆，实有车辆数13辆。
3.公务接待费支出10.97万元。国内公务接待支出10.97万元。全部用于一般公务接待和道路交通管理项目下办案业务发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
思小高速公路交巡警大队2015年度机关运行经费支出33.53万元，部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电话费等日常公用经费支出。
（二）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出：公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车：公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
2015年部门决算公开补充说明
2015年决算报表公开时，未公开 财决09表 《政府性基金预算财政拨款收支决算表》，现将此表填报情况进行补充说明：政府性基金预算财政拨款收支决算表，收入为：0,支出为：0。