西双版纳州公安局交通警察支队2015年度部门决算公开说明
西双版纳州公安局交通警察支队2015年度部门决算公开说明
第一部分 西双版纳州公安局交通警察支队概况
一、主要职能
西双版纳州公安局交通警察支队担负着州内6000多公里的交通安全管理工作。基本职能是在州委、州政府、州公安局、省交警总队的领导下，负责全州公安交通管理工作；负责交通警卫，参与处置突发事件和抢险保通的交通指挥；组织指导全州城乡道路交通安全管理、交通指挥、维护交通秩序；组织处理交通事故和交通事故逃逸案件；指导、监督车辆管理和驾驶人管理工作；参与规划城乡道路建设和交通安全设施；组织实施交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育。交警支队紧紧围绕“降事故、保安全、保畅通”的工作目标，共同创建一个安全、有序、畅通的道路交通环境，使全州道路交通管理工作水平更上一个新的台阶。
（二）2015年度重点工作任务介绍
1、深化道路交通安全整治，全力预防重特大道路交通事故。
2、创新管理工作模式，不断提高公安交警社会服务工作水平。
3、完善公安交通管理信息化，全力提升交管科技管理水平。
4、增强宣传教育实效，提升交通参与者文明交通意识
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入州交警支队2015年度部门决算编报的单位共3个。均为行政单位，分别是：
1.州交警支队本级
2.思小交巡警高速大队
3. 小磨交巡警高速大队
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
州交警支队2015年度末实有人员编制118人。其中：行政编制77人，事业编制41人；在职在编实有行政人员75人，事业人员36人。离退休人员27人。其中：离休1人，退休26人。
核定车辆编制数29辆（一般公务用车编制数17辆，执法执勤用车编制数12辆），在编实有车辆23辆（一般公务用车17张，执法执勤用车6张）。
第二部分 2015年度部门决算表
（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
州交警支队2015年度收入合计2,241.43万元。其中：财政拨款收入2,145.93万元，占总收入的95.74%；其他收入95.50万元，占总收入的4.26%。与上年收入2787.54对比，减少了546.11万元，降低了19.59%主要原因分析：2015年财政减少了道路交通管理项目经费。
二、支出决算情况说明
州交警支队2015年度支出合计2,897.32万元。其中：基本支出1,600.39万元，占总支出的55.23％；项目支出1,296.93万元，占总支出的44.77％。与上年2716.88万元对比，增加了180.44万元，上升了6.64%,主要原因分析：1、工资调整增加；2、服装购置增加。
（一）基本支出情况
2015年度用于保障支队本级等机构正常运转的日常支出1,600.39 万元。与上年1358.41万元对比，增加了241.98万元,主要原因分析：2015年度工资调增，社会保障费增加、考核奖励金标准增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费802.71万元占基本支出的50.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费122.75万元占基本支出的7.67％。
（二）项目支出情况
2015年度用于保障支队本级为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,231.59万元。与上年1358.48万元对比，减少了126.89万元，降低了9.34%,主要原因分析：压缩开支，减少设备的购买，2015年下半年考场租赁费还未支付。主要项目开支及开展工作情况如下：
1、道路交通秩序挂历与事故预防资金使用金额：66.96万元，绩效情况：（1）制定下发了《西双版纳州恶劣天气条件下预防道路交通事故工作实施方案》、《西双版纳州交警支队关于贯彻落实2014年预防重特大道路交通事故重点措施实施意见》、《西双版纳支队开展预防较大道路交通事故实施方案》等文件，强化了事故预防措施，并开展了交通安全隐患的排查整治工(2)作。对客运车、货车、校车、危险品运输车辆实行重点监控，加大查验登记力度。截至2015年12月20日，营运载客、大型、中型非营运载客汽车的检验率为98.78%；小型、微型非营运载客和重、中型载货汽车的检验率为99.00%；远程核发机动车检验合格标志54774辆。（3）对影响道路交通安全和通行秩序的交通违法行为加大查处力度。截止2015年12月20日，西双版纳州出动警力91200人次，出动警车26600辆次，检查机动车516000辆次，查处各类交通违法行为258804起，其中无证驾驶10778起次，超速行驶45900辆次，客车超员14起，货车超载17起次，扣留机动车37280辆次，扣留驾驶证958本，行政拘留33人。（4）完善了基础设施，优化道路结构布局，更新、调换信控系统。2015年6月1日起，景洪市区内正式启用景洪市智能交通管理系统，第一期建设项目共完成城区25个路口交通信号控制系统的建设改造、113套电子警察（含逆行抓拍10套）的新增建设、43个路段交通视屏监控计4套测速设备的新增建设。
2、道路交通安全宣传资金使用金额：39.55万元，绩效情况：通过网络、手机、微博、电台等各类媒介加强公益宣传。全州公安交警部门积极会同宣传、交通、广播电视等部门，充分运用电视、广播、报纸、悬挂标语、展览图板、出动宣传车、发出倡议书、领导走进直播间、手机短信、微博、QQ发布平台，采取多渠道的宣传方式，全方位集中开了以“倡导三不，拒绝三无”、“安全伴我在校园，我把安全带回家”为主题的声势浩大、形式多样、针对性强的宣传活动。2015年州交警支队部门共出动警力1850次，出动宣传车586辆次，进客货运企业196家，学校191所，乡镇87个，粘贴挂图、标语、横幅、展板等宣传物品合计710块/条，播放宣传公益广告片及警示教育片1350场次，上交通安全课186次，制作发放各类宣传材料及物品147261份，受教育人数达158600人次。州各级公安交警部门结合“春运”、“五月交通安全宣传月”、“6月安全生产月”等交通宣传活动，开了形式多样、丰富多彩的交通安全主题宣传活动。春运期间，全州各级公安交警部门根据群众出行的特点和规律，分阶段深入客货运企业、公路沿线村镇以“安全出行、平安回家”为主题，发放《致春运客运驾驶员的一封信》、《春运交通安全提示》、《农村地区安全行车提示》，精心策划组织开展春运启动日、交通安全月、安全生产月主题宣传活动。
3、道路交通源头管理：532.37万元。绩效情况：通过办理新增汽车注册登记 、新增摩托车注册登记、新增其他机动车注册登记 、办理机动车驾驶证、、遗失补牌证（转移登记）、补换行驶证、驾驶证、登记证书业务、车辆定期检验业务 、新增电动自行车注册登记、临时入境牌证业务和驾驶人考试，电动自行车登记管理等经常性项目, 提高联网监管的效率和便民服务的能力，从源头上保障交通安全,更好的服务于群众，杜绝不符合规定的车辆及无驾驶证的驾驶人上路行驶，从源头上保障公共交通安全。
4、交通科技信息管理及卡口布控：145.29万元，绩效情况：符合。理由：提高了州交警支队信息系统科学运维水平，提高信息安全防范能力，减少因运行环境、信息安全等问题造成的系统停机和服务中断，同时为全州公安交警部门和社会公众提供优质信息服务等方面提供有力保障，全面加强人、车、路、企业、环境的安全管理和监督执法，突出防控重点，提高管理水平。按照缉查布控系统联网建设指导意见要求，结合本地路网、交通流、执法服务站建设等情况，以市际、高速公路出入口、跨线桥为重点，加大卡口设备密度，加快建设联网步伐，形成覆盖各县市的布控包围圈。同时，为实现卡口能自动甄别、准确发现定位违法嫌疑车辆，并能实时预警通知路面民警进行车辆拦查查处最终达到提高管控的针对性、实效性，提升公安交通管理的现代化水平。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
州交警支队2015年度一般公共预算财政拨款支出2,897.32万元,占本年支出合计2,897.32万元的100%。与上年2653.46万元对比增加了243.86万元,主要原因分析：1、工资调整增加；2、服装购置增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元；
2.外交（类）支出0万元；
3.国防（类）支出0万元；
4.公共安全（类）支出2421.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出2,897.32万元的83.59%。主要用于：
（1）行政运行:898.75万元；
（2）事业运行：225.15万元；
（3）一般行政管理事务：1万元
（4）道路交通管理：1231.59万元
（5）其他公安支出：65.34万元
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
州交警支队2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为151.2万元，支出决算为101.57万元，完成预算的67.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算数133万元，决算为80.04万元，完成预算的60.18%；公务接待费支出预算数18.20万元，决算为21.53万元，完成预算的118.30%。
2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格遵守“厉行节约”、八项规定，严格公车管理，严禁公车私用。需要说明的是：公务接待费超预算的原因是：根据《西双版纳州财政局关于州公安交警支队2015年部门预算的通知》（西财预发【2015】31号）文件，我单位“三公”经费预算批复下达数中只有基本支出预算数，没有下达项目支出预算数，而我单位2015年度“三公”经费决算数是包含：基本支出和项目支出的合计金额，因此公务接待费的预算数小于决算数。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数101.57万元比2014年92.29万元增加9.28万元，增长10.05%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算增加29.89万元，增长59.60%。；公务接待费支出决算减少20.6万元，下降48.89%。2015年度“三公”经费支出决算增加的主要原因：2014年度无公务用车购置支出，2015年由公务车购置支出，而2015年车辆维修费和接待费较2014年发生数减少，因此2015年“三公经费”总支出较2014年增加了9.28万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出80.04万元，占78.8%；公务接待费支出21.53万元，占21.20%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出80.04万元。其中：
公务用车购置支出50.19万元。购置车辆原因及情况：购置思小交巡警高速大队、小磨交巡警高速大队购置了各一辆运兵车，用于事故处理、处置突发事件具体情况等。
公务用车运行支出29.85万元。主要用于道路交通安全管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，州交警支队开支财政拨款的公务用车保有量为23辆。
3.公务接待费支出21.53万元。主要用于道路交通安全管理发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
州交警支队2015年机关运行经费支出122.75万元，与上年对比减少了8.59万元,主要原因分析：严格遵守厉行节约规定，减少不必要的开支，办公费用、公务接待费用等都较上年减少。部门机关运行经费主要用于维持日常工作运行的办公费、会议费、物业管理费、邮电费、手续费、水费、电费、印刷费、交通费、差旅费、维修维护费、公务接待费等费用支出。
具体开支情况：
办公费：20.49万元，印刷费：0.11万元，手续费：0.28万元，水费：6.18万元，电费：10.35万元，邮电费：29.97万元，物业管理费0.018万元，差旅费0.75万元、维修维护费：5.12万元、租赁费：0.32万元，培训费：0.10万元，公务接待费：5.43万元，专用材料费：0.50万元，被装购置费：0.021万元，劳务费：3.24万元；工会经费：19.36万元，公务用车运行维护费：10.53万元，其他交通费用：1.61万元，其他商品和服务支出8.40万元。
（二）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出：公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车：公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
2015年部门决算公开补充说明
2015年决算报表公开时，未公开 财决09表 《政府性基金预算财政拨款收支决算表》，现将此表填报情况进行补充说明：政府性基金预算财政拨款收支决算表，收入为：0,支出为：0。