西双版纳傣族自治州公安交通警察支队（汇总）2016年度部门决算

 

第一部分  西双版纳傣族自治州公安交通警察支队（汇总）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表（汇总）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明（汇总）

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  西双版纳傣族自治州公安交通警察支队（汇总）概况
  一、主要职能

西双版纳州公安局交通警察支队担负着州内6000多公里的交通安全管理工作。基本职能是在州委、州政府、州公安局、省交警总队的领导下，负责全州公安交通管理工作；负责交通警卫，参与处置突发事件和抢险保通的交通指挥；组织指导全州城乡道路交通安全管理、交通指挥、维护交通秩序；组织处理交通事故和交通事故逃逸案件；指导、监督车辆管理和驾驶人管理工作；参与规划城乡道路建设和交通安全设施；组织实施交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育。交警支队紧紧围绕“降事故、保安全、保畅通”的工作目标，共同创建一个安全、有序、畅通的道路交通环境，使全州道路交通管理工作水平更上一个新的台阶。

2016年度重点工作任务介绍：2016年，全州道路交通安全管理工作在州委、州政府和上级公安机关的领导下，各级交警部门以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指引，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，深入贯彻中央、省委政法工作会议和全国、全省公安局长会议精神，以深化公安交管改革为动力，以开展“两学一做”学习教育为契机，突出“保安全、保畅通、控风险、降事故”工作目标，大力推进基础信息化、警务实战化、执法规范化、队伍正规化建设，大力加强道路交通安全综合治理，进一步提升履职和服务群众能力，为全州经济发展、民族团结、边疆稳定、警民和谐，创造了安全、畅通、有序的道路交通环境。

（一）强化社会共治，推进“两大工程”建设，严把“三道关口”，构建“四网”体系，提升事故防控能力。全州交警部门认真履职，依托道路交通安全联席会议的协调作用，积极推进交通安全社会化管理机制创新，推动道路交通安全管理工作“党政同责”和“一岗双责” 规定落实，定期组织召开道路交通安全工作部署会，科学研判交通安全形势，推动各项措施任务落到实处。认真组织开展缉查布控系统应用和推广工作，定期组织召开全州系统建设应用工作推进会，研究规划全州缉查布控系统卡口建设工作，查找应用工作存在的问题和不足，整体推进全州缉查布控系统应用工作。

（二）突出“五项重点”工作，事故预防工作成效明显。认真开展预防重特大道路交通事故专项整治行动和为期50天的预防重特大交通事故攻坚行动，大力清除重点车辆安全隐患，严格查处重点交通违法行为，强化交通安全协同共治，有效防控重特大道路交通事故风险。突出酒驾醉驾集中整治，以餐饮娱乐场所周边道路，涉酒事故易发、多发点段以及城郊接合部、重要村镇和集市周边道路为重点路段，以午后、夜间等时段为重点，以城市小型客车，农村面包车、摩托车为重点车辆为查验重点，持续开展集中整治酒驾、醉驾统一行动。

（三）加强队伍正规化建设，树立交警队伍良好形象。认真开展“两学一做”学习教育，结合实际制定了交警支队《 “两学一做”学习教育实施方案》，组织全体党员民警、职工召开动员部署会，按计划按步骤有序推进各项任务落实，通过学习转化，党员民警、职工的工作作风逐渐好转，踏实干事、比学赶超的氛围逐渐浓厚。认真开展坚决纠正和防止“不作为乱作为”问题集中整治，制定了交警支队《坚决纠正和防止“不作为乱作为”问题集中整治工作方案》，全面推进 “不作为乱作为”问题集中整治，定期组织召开及时纠正队伍中存在的各类突出问题，通过持续集中整治，全州交警部门工作作风明显增强。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成。纳入西双版纳傣族自治州公安交通警察支队（汇总）2016年部门决算编报的单位共3个，全部均为行政单位，分别是：

1.西双版纳傣族自治州公安交通警察支队本级

2.西双版纳州公安交通警察支队思小高速公路交巡警大队

3.西双版纳州公安交通警察支队小磨高等级公路交巡警大队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况。西双版纳傣族自治州公安交通警察支队（汇总）2016年末实有人员编制100人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制100人（含参公管理事业编制100人）；2016年末在职在 编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员135人 （含参公管理事业人员100人，财政补助人员35人）。

2016年末离退休人员29人，其中离休1人，退休28人。

西双版纳傣族自治州公安交通警察支队（汇总）核定车辆编制数58辆（其中一般公务用车编制数22辆，一般执法执勤用车编制数36辆）； 2016年末在编实有车辆数51辆，其中一般公务用车实有数21辆，一般执法执勤用车实有数30辆。

第二部分  2016年度部门决算表 

（详见附件）

 第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州公安交通警察支队（汇总）2016年度收入合计53,992,846.04元。其中：财政拨款收入 52,470,866.04元，占总收入的97.18%; 上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%； 附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入1,521,980.00元，占总收入的2.82%。

2015年度收入总计39,148,827.23元，其中财政拨款收入37,144,807.90元，其他收入2,004,019.33元。2016年度总收入与上年对比增加14,844,018.81元，增长37.92%，主要是财政拨款收入比上年增加15,326,058.14元，增长41.26%，原因是2016年民警和职工工资大幅上调，工资福利支出增加。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州公安交通警察支队2016年度支出合计58,453,728.68元。其中：基本支出 37,753,954.36元，占总支出的64.59％； 项目支出20,699,774.32元，占总支出的 35.41％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的 0.00％。

2015年度支出总计49,342,827.55元，其中基本支出28,142,142.06元，占总支出的57.03％，项目支出21,200,685.19元，占总支出的42.97％。

2016年度总支出与上年总支出对比增加9,110,901.13元，增长18.46%,主要是基本支出增加9,611,812.30元，增长34.15%。原因是2016年民警和职工工资大幅上调，工资福利支出增加。

（一）基本支出情况。2016年度用于保障西双版纳傣族自治州公安交通警察支队本级、下属思小高速公路交巡警大队和小磨高等级公路交巡警大队等机构正常运转的日常支出37,753,954.36元。与上年对比增加9,611,812.30元，增长34.15%,主要原因2016年度职工工资整体调增。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.50％；办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.50％。

（二）项目支出情况。2016年度用于保障西双版纳傣族自治州公安交通警察支队、直属思小高速公路交巡警大队和小磨高等级公路交巡警大队等机构为完成特定的道路交通安全管理专项业务工作而产生的经费支出20,699,774.32元。与上年对比减少500,911.17元，下降2.36%,主要原因是在保障道路交通专项项目开展的同时压缩开支，减少日常办公设备的购置。

主要道路交通管理项目开支及开展工作情况如下：

1．开展道路道路交通秩序管理、道路交通事故预防及处理专项和道路交通安全宣传专项行动产生的支出6,518,718.56元。首先通过制定各类道路交通事故预防措施和工作方案，加强对客运车、货车、校车及危险品运输车辆等重点检查、监控和查验工作，加大对影响道路交通安全和通行秩序的交通违法行为的查处力度。其次通过充分运用电视、广播、报纸、宣传材料、悬挂标语、展览图板、网络直播间、手机短信、微信、微博、QQ平台等多种媒介和渠道加强交通安全宣传。

2．道路交通源头管理支出（车管专用材料）：6,418,700.00元。通过办理新增汽车、摩托车及其他车辆注册登记，办理机动车行驶证、驾驶证等车管业务，从源头上保障公共交通安全，更好的服务于群众。

3．道路交通科技信息化项目支出1,247,500.00元。按照稽查布控系统联网建设要求，结合本地路网、交通流量、执法服务站建设等情况、以市区、高速公路出入口、跨线桥为重点，加大卡口设备建设密度，加快联网步伐，从而形成覆盖各县市的布控包围圈。

4．道路交通设备支出2,728,815.40元.主要是购置日常办公设备、办公家具及警用专用设备等，用于保障正常勤务工作的开展。

5．房屋建筑物构建支出1,630,785.26元，主要是思小大队大干坝中队新建门卫值班室、配电房；小磨大队新建勐仑中队公租房项目等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州公安交通警察支队（汇总）2016年度一般公共预算财政拨款支出57,334,689.70元,占本年支出合计的98.09%。

2015年度一般公共预算财政拨款支出43,318,291.08元，2016年度与上年对比增加14,016,398.62元,主要原因是基本支出下职工工资整体调增。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
  4.公共安全（类）支出51,424,982.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.69%,主要是：

（1）行政运行28,252,859.08元；

（2）一般行政管理事务10,416.00元；

（3）道路交通管理19,606,262.34元；

（4）事业运行3,555,445.04元。
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
  8.社会保障和就业（类）支出1,593,347.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。主要是：

（1）财政对社会保险基金的补助94,331.63元；

（2）行政事业单位离退休1,499,015.50元。
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出2,519,425.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要是缴存职工医疗保险费，具体明细：

（1）行政单位医疗1,416,895.92元；

（2）事业单位医疗233,775.50元；

（3）公务员医疗补助868,753.80元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
  19.住房保障（类）支出1,796,934.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要是缴存职工住房公积金1,796,934.89元。
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。西双版纳傣族自治州公安交通警察支队(汇总)2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1,436,860.00元，支出决算为 498,797.29元，完成预算的34.71%。其中： 因公出国（境）费支出预算数为0.00元，决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置费支出预算数1,060,000.00元，支出决算数0.00元，完成预算的0.00%；公务用车运行费维护费支出预算数126,860.00元，支出决算为 312,541.29元，完成预算的246.37%；公务接待费支出预算数250,000.00元，支出决算为186,256.00元，完成预算的74.50%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

1．2016年我单位公务用车购置费0.00元，购置车辆0辆，而预算数为1,060,000.00元；

2．2016年我单位公务用车运行维护费决算数312,541.29元，此费用包含基本支出和项目支出合计金额，而预算数为126,860.00元只是基本支出预算数，没有包含项目支出预算数，因此决算数大于预算数。

3．2016年我单位公务接待费支出决算数186,256.00元，而支出预算数250,000.00元，原因是我单位严格遵守“厉行节约、反对铺张浪费”、中央八项规定，严格审核、审批餐费报销手续，从而有效的降低了公务接待费支出。
   2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度“三公”经费决算数1,488,230.43元，减少989,433.14元，下降66.48%。其中：因公出国（境）费支出决算数保持不变0.00元 ；公务用车购置费决算数比上年减少501,921.36元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算比上年减少317,465.12元，下降 50.39%；公务接待费支出决算比上年减少170,046.66元，下降47.72%。

2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）2015年我单位公务车购置支出501,921.36元，2016年公务用车购置支出0.00元。

（2）我单位严格执行公务用车管理的相关规定和制度，严禁公车私用，有效地控制公务用车运行维护费，加之公车改革，2016年8月底之后除22辆车继续使用外，其余车辆全部封存未使用，因此运行维护费也随之减少。

（3）2016年公务接待费减少的主要是原因是我单位严格遵守“厉行节约、反对铺张浪费”、中央八项规定，严格控制接待标准，严格审核、审批餐费报销手续，从而有效的降低了公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 312,541.29元，占62.66%；公务接待费支出 186,256.00元，占37.34%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

 2.公务用车购置及运行维护费支出312,541.29元。其中：
   公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出312,541.29元，开支财政拨款的公务用车保有量为51辆。主要用于开展道路交通安全管理活动所产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
   3.公务接待费支出186,256.00元。其中：
  国内接待费支出186,256.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待312批次（其中：外事接待0批次），接待人次999人（其 中：外事接待人次0人）。主要用于少量的一般公务接待和开展道路交通安全管理工作所产生的执勤、办案餐费。
   国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况。西双版纳傣族自治州公安交通警察支队（汇总）2016年机关运行经费支出2,805,867.39元，2015年机关运行经费支出2,095,677.66元，与上年对比增加710,189.73元, 主要原因分析是主要是2016年的公车改革补贴774,089.00元列支在商品和服务支出--其他交通费用中。

我单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

（二）其他重要事项情况说明
   （1）2016年我单位政府采购情况如下：

我单位2016年度一般公共预算政府采购计划金额5,869,677.55元，其中货物类2,794,623.40元，工程类2,997,054.15元，服务类78,000.00元；一般公共预算政府采购实际金额5,616,099.40元，其中货物类2,712,059.40元，工程类2,826,040.00元，服务类78,000.00元。2016年度一般公共预算政府采购项目节约率为95.68%，其中货物类节约率97.05%，工程类节约率94.29%。

我单位所有的政府采购项目严格执行经费预算和资产配置标准，合理确定采购需求，均未超预算支出。

（2）2016年我单位绩效管理信息情况如下：

我单位已经上报给西双版纳州财政局绩效监督管理科《西双版纳州交警支队2016年道路交通安全管理项目经费绩效自评报告》和《西双版纳州交警支队2016年部门整体支出绩效评价自评报告》。我支队通过此次绩效自评考核工作更能准确的了解部门项目支出和整体支出运行的情况，以及了解各部门实际履行职责及取得成效的情况，从而提高项目资金使用效率。

（三）相关口径说明
   1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
   2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
   3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国 （境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用 于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
   4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

我单位无需要解释的名词。

西双版纳傣族自治州公安交通警察支队（汇总）2016年度部门决算公开表.xls