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关于西双版纳州公安局交通警察支队(汇总)2017年部门预算编制的说明
来源 :西双版纳州公安局 访问次数 : 发布时间 :2017-04-18
2017年部门预算编制说明目录:
一、基本职能、主要工作和机构设置情况
(一)基本职能
(二)主要工作
(三)机构设置情况
二、2017年部门预算编制情况
三、部门基本情况
四、2017年部门预算收支情况
(一)一般公共预算
1、基本支出情况
2、项目支出情况
(二)政府性基金预算
(三)社会保险基金预算
(四)国有资本经营预算
五、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购安排情况
六、名词解释
按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发[2016]214号)和《西双版纳州财政局关于西双版纳州公安局交通警察支队2017年部门预算的通知》(西财预发[2017]28号)的相关要求,现将西双版纳州公安局交通警察支队(汇总)2017年部门预算公开如下:
一、基本职能、主要工作和机构设置情况
(一)基本职能
西双版纳州公安局交通警察支队的基本职能是在州委、州政府、州公安局、省交警总队的领导下,紧紧围绕“降事故、保安全、保畅通”的工作目标,共同创建一个安全、有序、畅通的道路交通环境,使全州道路交通管理工作水平更上一个新的台阶。
(二)主要工作
作为公安机关中与人民群众打交道最多、联系最紧密的业务警种,西双版纳州公安局交通警察支队主要工作有以下几点:
1.贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定,探索适合我州特点的道路交通管理模式,研究分析和预测道路交通安全形势,制定对策。
2.安排部署全州道路交通管理工作并指导、检查、监督下级公安交通管理机关的贯彻、落实。
3. 依法查处道路交通违法、违章等行为,维护全州的道路交通秩序和全州大型活动的警卫、安全保障工作并实施道路交通的指挥、管制、堵截任务。
4. 积极预防和处理交通肇事及道路交通事故复核认定工作,保障道路交通安全、通畅。
5.负责全州机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作。
6.负责全州机动车驾驶员的考试、办证,机动车驾驶员安全教育工作和机动车注册登记、年审等管理工作。
7.负责全州交警系统的队伍建设和协助地方党委政府管理县市交警大队领导班子配备工作。
8.负责全州交通安全知识宣传教育,组织宣传交通法规,增强交通参与者的交通安全意识。
(三)机构设置情况(请写单位的内设机构名称)
西双版纳州公安局交通警察支队内设11个机关部门(综合办公室、政工监督室、秩序管理大队、事故预防及处理大队、车管所、财务装备科、宣传教育大队、法制大队、特勤大队、科技科、推丘办),外设2个直属大队(思小高速公路交巡警大队和小磨高等级公路交巡警大队)。担负着全州内6000多公里公路的管理、机动车辆和驾驶员的检审、办证和查处各类交通违法行为、处理道路交通事故等工作。
二、2017年部门预算编制情况
西双版纳州公安局交通警察支队(汇总)编制2017年部门预算,依据《西双版纳州财政关于编制2017年州级部门预算的通知》精神,结合《西双版纳州州级基本支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州州级项目支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州州级预算单位基础信息管理暂行办法》的有关规定,认真做好部门预算编制的各项基础工作,坚持依法理财,不断加强财务监督,提高预算管理水平,严格按照部门预算编制要求,圆满完成了2017年部门预算编制。
三、部门基本情况
1、西双版纳州公安局交通警察支队(汇总)编制总人数194人,其中行政人员编制194人。年末实有在职人数212人,其中公共预算财政全供养行政人员176人,工勤人员36人,离休1人,退休27人。
2、西双版纳傣族自治州公安交通警察支队(汇总)核定车辆编制数58辆(其中一般公务用车编制数22辆,一般执法执勤用车编制数36辆); 2016年末在编实有车辆数51辆,其中一般公务用车实有数21辆,一般执法执勤用车实有数30辆。备注:车辆编制数和车辆实有数都是公务公车改革前的数据。
四、2017年部门预算收支情况
(一)一般公共预算
1、基本支出情况
2017年用于保障机关、下属事业单位及外设直属大队等机构正常运转的日常基本支出预算数合计2,800.91万元。其中:用于保障单位正常运转的人员经费预算数(基本工资、津贴补贴等工资福利支出)2,451.72万元,占基本支出的87.53%;日常公用经费预算数(办公费、印刷费、水费、电费、维修维护费等)347.47万元,占基本支出的12.41%;对个人和家庭的补助支出预算数(离退休人员补助)1.72万元,占基本支出的0.06%
2017年度基本支出预算数与上年相比增加537.79万元,增长30.78%,增长的原因是工资福利支出增加737.63万元,主要是预计2017年度工资水平将整体调整上浮。
2、项目支出情况
2017年用于保障机关、下属事业单位和外设直属大队等机构为完成特定的道路交通安全管理工作任务而产生的项目支出预算数合计2,020.61万元,其中:用于单位协管员社会保障缴费78.75万元;开展道路交通安全管理办案业务工作经费1,033.57万元;用于购买道路交通安全管理业务装备经费736.29万元;用于基本建设支出172.00万元。
2017年度项目支出预算数与上年对比360.68万元,增长21.73%,增长的原因是:首先、我单位将协管员社会保障缴费作为2017年度部门专项项目进行编制上报,预算数为78.75万元,其次、随着道路交通科技监控信息化水平要求的不断提升,公安专用线路租赁费大幅增加,预算数325.00万元。
(二)政府性基金预算
我单位政府性基金预算数为0万元。
(三)社会保险基金预算
我单位社会保险基金预算数为0万元。
(四)国有资本经营预算
我单位国有资本经营预算数为0万元。
五、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
西双版纳州公安局交通警察支队2017年机关运行经费预算数是325.15 万元,比上年增加79.21万元,增长32.21%,增加的主要原因是:首先、随着道路交通科技监控信息化水平要求的不断提升,公安专用线路租赁费大幅增加;其次,按照规定公车改革补贴费用需计入“其他交通费用”经济科目里, “其他交通费用”大幅增加。
部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
(二)政府采购安排情况
西双版纳州公安局交通警察支队2017年政府采购预算 数 1,163.27 万元,2016年度政府采购预算数738.25万元,增加425.02万元,增长57.57 %,增加的主要原因是:2017年度西双版纳州交警支队(本级)新增若干道路交通管理专项项目,如《西双版纳州交通安全警示教育中心项目》,预算资金100.00万元;《车管所监管中心改造和建设项目》,预算资金20.00万元;《公安交通集成指挥平台建设项目》,预算资金50.00万元;《全州公安交警应用系统保障项目》,预算资金60.00万元;《道路交通安全宣传专项项目》,预算资金50.00万元;《车管办证业务材料专项项目》,预算资金220.00万元。
2017年度政府采购具体预算情况如下:西双版纳州交警支队(本级)936.87万元(其中主要专项项目就是以上列举的) ,思小高速公路交巡警大队105.00万元(其中主要专项项目有:思小大队执法办案区建设项目25.00万元),小磨高等级公路交巡警大队121.40万元(其中主要专项项目有:小磨大队指挥中心建设项目25.00万元)。
六、名词解释
我单位无相关名词解释。
附表:西双版纳州公安局交通警察支队2017年部门预算公开版(附件表格).xls