关于西双版纳州交警支队2016年部门预算编制的说明

 

按照预算管理的相关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，西双版纳州交警支队的收支均全部包含在部门预算中。

  一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

西双版纳州公安局交通警察支队的基本职能是在州委、州政府、州公安局、省交警总队的领导下，紧紧围绕“降事故、保安全、保畅通”的工作目标，共同创建一个安全、有序、畅通的道路交通环境，使全州道路交通管理工作水平更上一个新的台阶。

（二）主要工作

西双版纳州公安局交通警察支队内设11个部门，下设2个直属大队（思小大队和小磨大队）,外设5个基层中队。担负着全州内6000多公里公路的管理、机动车辆和驾驶员的检审、办证和查处各类交通违法行为、处理道路交通事故等工作。

作为公安机关中与人民群众打交道最多、联系最紧密的业务警种，西双版纳州公安局交通警察支队主要工作有以下几点：

1.贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我州特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策。

2.安排部署全州道路交通管理工作并指导、检查、监督下级公安交通管理机关的贯彻、落实。

3. 依法查处道路交通违法、违章等行为，维护全州的道路交通秩序和全州大型活动的警卫、安全保障工作并实施道路交通的指挥、管制、堵截任务。

4. 积极预防和处理交通肇事及道路交通事故复核认定工作，保障道路交通安全、通畅。

5.负责全州机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作。

6.负责全州机动车驾驶员的考试、办证，机动车驾驶员安全教育工作和机动车注册登记、年审等管理工作。

7.负责全州交警系统的队伍建设和协助地方党委政府管理县市交警大队领导班子配备工作。

8.负责全州交通安全知识宣传教育，组织宣传交通法规，增强交通参与者的交通安全意识。

二、部门预算编制情况

西双版纳州公安局交通警察支队编制2016年部门预算，依据《西双版纳州财政关于编制2016年州级部门预算的通知》精神，结合《西双版纳州州级基本支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州州级项目支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州州级预算单位基础信息管理暂行办法》的有关规定，认真做好部门预算编制的各项基础工作，坚持依法理财，不断加强财务监督，提高预算管理水平，严格按照部门预算编制要求，圆满完成了2016年部门预算编制。

三、部门基本情况

1、西双版纳州交警支队编制总人数235人，其中行政人员编制194人，事业人员编制41人。年末实有在职人数216人，其中公共预算财政拨款（补助）开支人数行政人员180人，事业人员36人。离休1人，退休26人。

2、西双版纳州公安局交警支队车辆实有数69辆，其中:支队本级:48辆;思小大队:13辆;小磨大队:8辆。

四、2016年部门预算收支情况

2016年部门预算总收入3923.05万元，其中：财政拨款（补助）2691.63万元，上年结余、结转1231.42万元。

2016年部门预算总支出3923.05万元，其中：基本支出2263.12万元，项目支出1659.93万元。

（一）一般公共预算

1、基本支出情况

2016年部门基本支出预算合计2124.62万元，用于保障单位正常运转的人员经费（基本工资、津贴补贴）：1714.08万元；日常公用经费（日常办公费、水费、电费、维修维护费等）：245.93万元及对个人和家庭的补助支出（离退休人员补助）：164.60万元。

2、项目支出情况

2016年部门项目支出预算合计567万元，属于单位办案业务工作经费，用于道路交通事故预防27万元、道路交通秩序管控92.5万元，道路交通安全宣传109.64万元，科技专项支出230.5万元，其他专项支出：107.36万元等。

（二）政府性基金预算：0万元

（三）社会保险基金预算：0万元

（四）国有资本经营预算：0万元