西双版纳州交警支队思小高速公路交巡警大队2016年度部门决算
西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队
思小高速公路交巡警大队2016年度部门决算
第一部分 西双版纳傣族自治州公安交通警察支队思小高速公路交巡警大队概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队思小高速公路交巡警大队概况
一、主要职能
（一）主要职能
思小高速公路交巡警大队于2006年4月组建，10月正式成立，是西双版纳州第一支高速公路公安交通管理队伍，主要担负着维护交通秩序，指挥、疏导交通，纠正交通违法行为，处理交通事故，维护公路治安秩序，预防和制止公路上发生违法犯罪活动，接受公民报警的职责。
（二）2016年度重点工作任务介绍
2016年度，思小大队在省交警总队、州局、支队的正确领导和上级机关各科室的业务指导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指针，以科学发展观为统领，深入学习贯彻党“十八届三、四、五中全会”和全国全省两会精神，中央经济工作会议精神，省委九届十二次全会精神，以增强人民群众安全感和满意度为总目标，进一步加强道路交通管理工作和队伍正规化建设，深入推进《开展党风廉政建设和反腐败工作》和《“两学一做”学习教育》，努力提高预防道路交通事故和道路交通管理的能力和水平，为西双版纳州社会稳定和经济发展做出了应有贡献。
1、加强思想政治建设，打造过硬队伍。
为切实加强和改进新时期公安交警思想政治工作，全面推进交警队伍建设和各项业务工作协调发展，有力推进《开展党风廉政建设和反腐败工作》和《“两学一做”学习教育》，提升公安交管工作水平和人民群众满意度。大队按照上级公安机关的思想政治工作要求，加强民警政治思想建设，端正民警执法观念，增强民警服务意识，切实把“立警为公、执法为民”根植于民警思想之中，践行为人民群众服务宗旨，努力构建平安和谐的法治社会。
2、加强交通安全管理各项业务工作，努力创造平安和谐高速公路交通环境。
大队紧紧围绕“降事故、保安全、保畅通”的工作目标要求，以预防重特大道路交通事故为中心，深入开展高速公路事故防控工作，整治高速公路各类违法行为，强化各项工作措施，狠抓落实，重特大道路交通事故得到有效预防，预防道路交通事故的能力和道路交通管理工作水平得到进一步提高，为人民群众出行创造了安全、通畅、有序的道路交通环境。
（1）圆满完成各项道路交通安全保卫工作。大队认真贯彻上级部署的各级交通安全保卫任务，圆满完成节日期间的道路交通安全保卫工作和各项交通警卫工作。完成了“02.05 ”、“省旅游产业推进会”、“省直过民族人口脱贫攻坚会”、“B05”、“07.11”、“民族团结示范州用手”、“10.2”、“10.15中华茶商版纳茶山行”、“10.26内蒙古党政考察团检查组”、“云南省老年体协考察团”、“11.07A”等12次交通警卫及保通任务，协助小磨公路改扩建工程指挥部完成道路检修保通工作9次。
(2)强势开展各种专项整治违法行为统一行动。结合辖区交管实际情况，大队始终按照上级部门的统一安排和部署，开展各项专项整治行动及隐患排查工作。扎实开展了“高速公路春运突出交通违法行为集中”专项整治和“全州摩托车交通违法”专项整治、开展“二季度预防重特大道路交通事故”专项整治、开展“两客一危”专项整治、开展酒驾专项整治、开展“集中整治高速公路通行秩序统一 ”集中整治等。
（3）科学统筹、规范警务机制，充分发挥警队、巡逻组及民警协警的作用，使路面秩序管理网络化、事故预防重点化、安全宣传常态化、值班备勤精细化。大队根据辖区实际情况，以中队管辖的方式划分“责任田”，既落实了责任，又调动了民警的主观能动性和工作积极性，不断促进大队的道路交通管理工作水平。
（4）安全宣传常态化。①结合普法广泛开展安全宣传月牵手平安行活动。大队按照支队《西双版纳州2016年道路交通安全宣传月活动实施方案》的部署和要求，结合普法教育、“两个专项”“文明交通行动计划”等整治行动，大队从5月1日起开展了“牵手平安行”各项整治行动，一是因地制宜，强化过往驾驶人与乘客的交通安全宣传教育。②深入开展2015年至2016年“文明交通行动计划。一是加强交通安全法制教育，提升全民文明交通素质。要充分发挥部门职能优势，大力开展交通安全法制教育，增强全民交通安全意识和文明交通素质。要积极联合当地党委政府和教育部门，开展“小手拉大手”等宣传活动，将交通安全理念传播到家庭，辐射到社会。二是加强媒体宣传，营造文明交通浓厚氛围。③认真开展“安全生产月”活动，确保行车秩序安全。以开展 “安全生产月”活动为载体，组织民警广泛深入重点勐养、普文客运站，野象谷、高尔夫景区、路面施工单位等进行全面详细的摸底排查，督促落实安全主体责任制、宣传教育机制，敦促企业负责人加强日常监管，及时消除安全隐患。组织开展交通安全培训班，通报近期典型客货车事故案例，对野蛮驾驶行为危害进行讲解说明，增强从业人员的安全意识、责任意识，提高驾驶人应急处置能力。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队思小高速公路交巡警大队2016年度部门决算编报的单位共1个。即思小高速公路交巡警大队，属于行政单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队思小高速公路交巡警大队2016年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在 编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人 （含参公管理事业人员13人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。。
2016年末核定车辆编制13辆，其中一般公务用车编制数2辆，执法执勤用车编制数11辆；2016年末在编实有车辆13辆，其中一般公务用车实有数2辆，执法执勤用车实有数11辆）。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队思小高速公路交巡警大队2016年度收入合计9,008,206.46元。其中：财政拨款收入 8,018,206.46元，占总收入的89.01%; 上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占 总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%； 附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入990,000.00元，占 总收入的10.99%。
2016年年度收入合计数比上年增加1,793,611.65元，增长24.86%，主要原因是1、2016年本年收入财政拨款比上年增加1,235,427.46元，增长18.21%，主要是2016年民警工资大幅上调，工资福利支出增加；2、2016年度其他收入比上年增加558,184.19元，增长129.26%，主要是收到云南省交警总队下拨营房建设项目专项资金950,000.00元。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队思小高速公路交巡警大队2016年度支出合计11,542,950.46元。其中：基本支出 6,490,038.71元，占总支出的56.23％；项目支出5,052,911.75元，占总支出的 43.77％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00％。
2016年度支出合计数比上年增加437,251.12元，增长3.94%，主要是基本支出增加，具体原因是：（1）“工资福利支出--津贴补贴”增加1,353,126.00元；（2）“工资福利支出--社会保障缴费和其他工资福利支出”增加163,996.00元；（3）“商品和服务支出--其他交通费用”（公务交通补贴）增加192,000.00元。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队思小高速公路交巡警大队正常运转的日常支出6,490,038.71元。2016年基本支出比上年增加1,302,994.03元，增长25.12%。增长的原因：首先，2016年人员工资大幅调高,“工资福利支出--津贴补贴”增加1,353,126.00元；其次，思小大队2016年新招聘5名协管人员，导致“工资福利支出—社会保障缴费和其他工资福利支出”增加1,353,126.00元；最后“商品和服务支出--其他交通费用”（公务交通补贴）增加192,000.00元。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.19％；办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.81％。
（二）项目支出情况
2016年度用于保障西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队思小高速公路交巡警大队为完成特定的道路交通管理项目而产生的支出5,052,911.75元。
2016年项目支出比上年减少865,742.91元，下降14.63%。下降的原因：思小大队2015年度“其他资本性支出—房屋建筑物构建”支出4,120,000.00元，而2016年度“其他资本性支出—房屋建筑物构建”支出为893,511.98元。
主要道路交通管理专项项目开支及开展工作情况如下：
1、开展道路交通安全宣传教育专项、交通事故预防及处理专项、交通秩序管理专项产生的宣传材料费、差旅费、培训费、邮寄费、专用燃料费等1,243,913.83元。
2、开展道路交通科技信息化专项产生的费用，如稽查布控和监控卡口网络租用费110,000.00元。
3、其他资本性支出--房屋建筑物构建893,511.98元。主要是新建大干坝中队门卫值班室，配电室等。
4、其他资本性支出--办公设备购置892,539.00元。主要是购买日常办公计算机、打印机、复印机及办公家具等的一般设备。
5、其他资本性支出--专用设备购置757,410.00元。主要是开展交通执法执勤业务工作而购买警用装备、设备等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队思小高速公路交巡警大队2016年度一般公共预算财政拨款支出10,649,438.48元,占本年支出合计的92.26%。与上年对比减少456,260.86元,主要原因是2016年度道路交通管理项目下“其他资本性支出—房屋建筑物构建”较上年支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出10,303,475.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.75%。主要是：
（1）行政运行项目支出6,144,075.25元；
（ 2）道路交通管理项目支出4,159,399.77元。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出345,963.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%,主要是缴存职工住房公积金345963.46元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队思小高速公路交巡警大队2016年度“三公”经费财政拨款支出总预算为590,000.00元，支出总决算为 149,564.97元，完成预算的25.35%。其中：因公出国（境）费支出预算数为0.00元，支出决算数为0.00元，完成预算的 0.00%；公务用车购置支出预算数为500,000.00元，支出决算数为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车运行维护支出预算数为40,000.00元，支出决算数为 77,626.97元，完成预算的194.07%；公务接待费支出预算数为50,000.00元,支出决算数为71,938.00元，完成预算的 143.88%。
2016年度“三公”经费支出总决算数小于总预算数的主要原因：
1、2016年公务用车购置支出0.00元，预算数为500,000.00元。
2、2016年公务用车运行维护费和公务接待费预算数只是基本支出下的预算数，未含项目支出下的预算数，导致该两个经济科目决算数大于预算数,超预算支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数149,609.97 元，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数178,576.15 元，2016年度比2015年减少28,966.18元，下降16.22%。其中：因公出国（境）费支出决算数保持不变0.00元；公务用车购置费支出决算数保持不变0.00元；公务用车运行维护费支出决算比上年增加8,748.92元，增长12.70%；公务接待费支出决算比上年减少37,760.10元，下降 34.42%。
2016年度“三公”经费支出总决算减少的主要原因是公务接待费用比上年减少37,760.10元，原因是：2016年我单位根据《中共中央八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《西双版纳州党政机关国内公务接待管理实施细则的通知》等相关规定，严格执行国内公务接待管理制度和开支标准，加强公务外出计划管理，严格控制公务接待标准，加强公务接待审批、审查力度。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占总支出 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 77,626.97元，占总支出51.90%；公务接待费支出 71,938.00元，占总支出48.10%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出77,626.97元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出77,626.97元，用于开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于开展道路交通安全管理活动所产生车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出71,938.00元。其中：国内接待费支出71,938.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国 内公务接待108批次（其中：外事接待0批次），接待人次235人（其 中：外事接待人次0人）。主要用于少量的一般公务接待和开展道路交通安全管理工作所产生的执勤、办案餐费。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队思小高速公路交巡警大队2016年机关运行经费支出377,339.05元，与上年对比增加21,977.20元，主要是2016年的公车补贴192,000元列支在基本支出下“商品和服务支出--其他交通费用”中。
思小大队部门机关运行经费主要用于办公耗材、办公用品、电费、公务接待、劳务费、公务用车运行维护及其他商品和服务支出。
（二）其他重要事项情况说明
（1） 2016年我单位政府采购情况如下：
我单位2016年一般公共预算采购计划金额3,590,186.00元，其中货物类1,500,067.00元，工程类2,012,119.00元，服务类78，000.00元；一般公共预算实际采购金额3,503,323.00元,其中货物类1,436,206.00元,工程类1,989,117.00元，服务类78,000.00元。我单位2016年一般公共预算政府采购项目总节约率为97.58%，其中货物类节约率95.74%，工程类节约率98.85%。
我单位所有政府采购项目严格执行经费预算和资产配置标准，合理确定采购需求，均未超预算支出。
（2）2016年我单位绩效管理信息情况如下：
我单位我通过绩效自评考核工作准确的了解部门项目支出和整体支出运行的情况，以及了解各部门实际履行职责及取得成效的情况，从而提高项目资金使用效率。
（三）相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国 （境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用 于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
我单位无需要解释的名词。
