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西双版纳傣族自治州公安局2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  西双版纳傣族自治州公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

西双版纳州公安局作为西双版纳州人民政府的组成部门，成立于1953年1月，职能职责按照西双版纳州人民政府办公室《关于印发西双版纳州公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（西政办发〔2011〕184号）执行,主要履行以下职责：

（1）贯彻落实国家、省有关公安工作和公安队伍建设的法律法规、规章和制度，起草全州公安工作和公安队伍建设的制度措施，并负责组织实施。

（2）组织实施全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设和指导全州报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。监督和保障全州公安机关、人民警察依法履行职责、行使和遵守纪律。

（3）负责警用装备、物资及经费保障机制建设，落实装备标准并监督下级公安机关实施；负责省和州级公安政法经费的管理和稽查。

（4）负责管理出入境、口岸边防检查以及外国人在州内居留、旅行的有关工作。

（5）组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。

（6）负责依法查处危害社会秩序的行为，侦查和处置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱。负责管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

（7） 负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。

（8）负责查处危害社会治安秩序行为和刑事案件。

（9）负责经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作。

（10）负责侦破毒品违法的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监督麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。 

（11）承办州委、州政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年以来，西双版纳州公安机关在州委、州政府和省公安厅的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻全国、全省、全州公安工作会议精神，以新中国成立70周年大庆安保维稳为主线，不断强化“学习强素质、制度保有序、监督促执行、管理显成效”四项措施，着重抓好“队伍建设、扫黑除恶、边境管理、执法规范、派出所工作、大数据应用”六项重点工作，努力向实现全省边境州市公安机关综合考评“争一保三”的年度目标迈进，初步实现了“人无我有、人有我优、人优我特”亮点纷呈、特色凸显的工作局面，各项工作成绩斐然。

1.坚持总体国家安全观，维护国家政治安全取得新成绩。

始终把维护以政权安全、制度安全为核心的国家政治安全置于首位，坚持主动进攻，强化情报侦察，切实筑牢政治安全屏障。牢牢把握习近平总书记关于“增强忧患意识、防范风险挑战要一以贯之”的重要指示精神，坚持和发扬新时代“枫桥经验”，排查矛盾纠纷和不稳定隐患1303起，化解1024起，化解率达78.6%。

2.坚持守土有责、守土尽责，维护边境安全稳定取得新进展。认真贯彻落实习近平总书记关于管边控边的系列重要批示指示精神和赵克志国务委员到云南调研、任军号副省长到西双版纳主题教育蹲点调研时的工作要求，从服务和融入国家“一带一路”建设和构建现代化边疆治理体系的战略高度，筑牢边境安全稳定屏障。一是持续深化边境整治。将边境治安重点整治、“靖边”行动、“5.10”专案、打击走私等工作有机结合，同步推进。共查获偷越国（边）境人员27016人，查处“三非”人员14398人，破获组织运送他人偷越国边境刑事案件334起772人，破获境外非法拘禁案件1起5人。二是持续加强边境警务合作。在巩固业已建立的国际警务合作基础上，不断拓展合作领域，持续深化合作效能。与境外警方会谈会晤65次，案件协作261次，联合扫毒抓获吸毒人员300余人，抓获境外逃犯311人；我局派出教官为境外300人次的警察开展警务培训2次；援助老挝北部5省和缅四特区警方140万的警用摩托车。

3.坚持以人民为中心的发展思想，平安西双版纳建设取得新成效。始终牢记人民公安为人民的根本宗旨，围绕影响西双版纳社会大局稳定和人民群众反映强烈的突出问题，切实履行好打击犯罪、保护人民的职责。一是社会环境更加净化。以70周年大庆安保维稳为主线，全面整治社会治安突出问题，今年以来，全州共立刑事案件6524起，破案2495起，抓破犯罪人员1695人，分别同比上升2.8%、6.08%、39.51%。二是禁毒斗争更加有力。深入推进“净边行动”“两打两控”行动，侦破毒品案件912起，抓获犯罪嫌疑人629人，缴获毒品5.504吨，破、抓、缴数分别在全省排名第4、第6和第2位。1538名吸毒贫困人员脱贫，脱贫任务完成91.11%，毒情形势持续好转。三是生态保护更加有劲。坚持生态红线，严厉打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪，查破案件2375起，同比上升33.5%；

4.坚定不移走改革强警、科技兴警之路，公安工作现代化取得新突破。始终坚持向改革要动力、要活力，向科技要警力、要战斗力，西双版纳公安工作整体效能不断提升。一是职务序列改革稳步推进。二是大数据战略持续深化。将今年确定为全州公安机关大数据应用年，全面推进公安大数据战略。在省厅的关心支持下，国家禁毒大数据云南中心边境管控模型分中心在我州挂牌成立，我局采取“两块牌子、一个班子”的模式，将边境管控模型分中心与州公安局合成作战中心合署办公，全面开展公安大数据智能化“建设、研发、应用、培训”四项重点工作。三是“放管服”改革深入推进。在服务国家重大战略、优化营商环境、拓展便民利民渠道等方面下功夫，不断推出更多符合发展规律、贴近群众需要的便民举措。

5.坚持全面从严管党治警，公安队伍建设取得新进展。始终坚持“减少违纪、杜绝犯罪、避免伤亡”队伍管理总目标，不断发扬“忠诚、担当、创新、跨越”的傣乡铁警精神。一是坚持政治建警。二是坚持问题导向。以巡察整改工作为契机，对州委巡察组反馈的22项46条问题逐一认真整改、落实并建立长效机制。三是坚持从严治警。实行上级领导批示和重要工作“月通报”制度，组织开展各类督察403次，发现并查纠问题12类258个，提出意见建议132条。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

根据《西双版纳州人民政府办公室关于印发西双版纳州公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（西政办发〔2011〕184号），西双版纳州公安局是西双版纳州人民政府主管全州公安和公安队伍建设的工作部门，级别正处级，设22个内设机构，分别是警令部、政治部、州纪委驻州公安局纪检组、警务保障处、科技信息化处、法制支队、出入境管理支队、警务督察支队、监所管理支队、看守所、澜沧江水上公安分局、交通警察支队、西双版纳机场分局等。

纳入西双版纳傣族自治州公安局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州公安局编制人数及车辆编制数属公安秘密，不予公开。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州公安局2019年度收入合计150,988,568.13元。其中：财政拨款收入143,154,948.13元，占总收入的94.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7,833,620.00元，占总收入的5.19%。比上年度增加收入12,604,695.86元，增长9.11%。收入增加的原因主要是本年度增加中央和省级政法纪检监察转移支付重点项目资金9,080,000.00元、立体化边境防控系统技防建设6,200,000.00元。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州公安局2019年度支出合计163,958,783.40元。其中：基本支出84,203,396.93元，占总支出的51.36%；项目支出79,755,386.47元，占总支出的48.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年度增加27,071,000.34元，增长19.78%。支出增加的原因主要是本年度增加转移支付支出18,016,900.00元、边境防控建设支出6,200,000.00元；禁毒情报中心、图控中心建设、机场派出所建设支出6,165,000.00元。

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出84,203,396.93元。比上年度减少1,169,287.34元, 下降1.37%，支出下降的原因主要是本年度在职人员减少，相应人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.90%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.10%,人均日常公用经费支出25,123.42元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出79,755,386.47元。比上年度增加支出28,240,287.68元，增长54.82%。支出增加的原因主要是本年度增加转移支付支出18,016,900.00元、边境防控建设支出6,200,000.00元；禁毒情报中心、图控中心建设、机场派出所建设支出6,165,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州公安局2019年度一般公共预算财政拨款支出154,770,401.37元,占本年支出合计的94.40%。比上年增加支出22,968,086.49元，增长17.43%,支出增加的原因主要是本年度增加转移支付支出18,016,900.00元、边境防控建设支出6,200,000.00元；禁毒情报中心、图控中心建设、机场派出所建设支出6,165,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出138,932,517.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.77%。主要用于全州公安机关依法履职，开展维稳、反恐、处突、严厉打击各类刑事犯罪、禁毒人民战争、装备及信息化建设等专项业务工作方面的开支；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出5,944,948.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于我局离退休人员日常公用费用、死亡抚恤金、基本养老保险及职业年金缴费等方面的支出；

  9.卫生健康（类）支出5,297,728.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于财政配套基本医疗保险、大病补充医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险和生育保险经费支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于定期或不定期对境内外实施项目、示范项目建设等开展工作调研和监督检查，进一步巩固禁种成果，推动境外罂粟替代种植健康、有序、科学发展，促进替代发展转型升级。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出4,095,207.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于缴纳在职民警职工住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州公安局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,350,000.00元，支出决算为1,059,192.60元，完成预算的45.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为21,830.50元，完成预算的14.55%；公务用车购置及运行费支出决算为992,313.10元，完成预算的55.13%；公务接待费支出决算为45,049.00元，完成预算的1.12%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的原因主要是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，加强“三公”管理，从而有效降低。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少177,414.95元，下降14.35%。其中：因公出国（境）费支出决算减少8,524.44元，下降28.08%；公务用车购置及运行费支出决算减少190,654.51元，下降16.12%；公务接待费支出决算增加21,764.00元，增长93.47%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的原因主要是严格执行中央八项规定，厉行节约，公务用车购置及运行维护费及因公出国境费用有效降低。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出21,830.50元，占2.06%；公务用车购置及运行维护费支出992,313.10元，占93.69%；公务接待费支出45,049.00元，占4.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出21,830.50元，共安排因公出国（境）团组0个，累计5人次。主要用于国际警务交流、国际执法合作、打击跨国跨境犯罪等工作发生的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2019年西双版纳州公安局因公出国（境）费累计支出21,830.50元，比上年同期减少8,524.44元，下降28.08%。一是禁毒支队叶鑫宇赴老挝参加中老禁毒合作双边会议翻译工作支出6,403.50元。二是岩香、黄伟、段炼三人赴秦国清莱清盛移民局检查站参加会议支出4,962.00元；三是叶鑫宇赴老挝签署风沙里替代种植规划并实地考察替代项目差旅费10,465.00元。

2.公务用车购置及运行维护费支出992,313.10元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出992,313.10元，主要用于保障维稳处突、抢险救灾、侦查办案、执法执勤、指挥通信等警务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年西双版纳州公安局车辆支行维护费累计支出992,313.10元，完成预算55.13%，比上年同期减少190,654.51元，下降16.12%，下降的原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，加强车辆管理，从而有效降低。

3.公务接待费支出45,049.00元。其中：

国内接待费支出45,049.00元（其中：外事接待费支出22,306.00元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待2批次），接待人次326人（其中：外事接待人次48人）。主要用于上下级公安机关及省外同行警务工作往来、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、周边国家的人员来访、双向业务考核督导等支出。2019年西双版纳州公安局公务接待费累计支出45,049.00元，完成预算1.12%，比上年度增加21,764.00元，增长93.46%，公务接待费增长的主要原因是外事接待两次，一是接待老挝乌多姆赛省公安厅妇联、团委代表团一行（28人）支出17,998元；二是接待老挝警方（20人）支出4,308.00元。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州公安局2019年机关运行经费支出7,662,642.80元（其中:行政单位7,662,642.80元，参照公务员法管理事业单位0元），比上年度减少支出621,648.40元，下降7.50%,下降的原因主要是人员比上年减少，相应减少在职公用经费、工会经费、福利费、离退休人员公用经费。部门机关运行经费主要用于除人员经费以外的办公费、物业管理费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西双版纳傣族自治州公安局资产总额244,885,549.22元，其中，流动资产50,810,010.56元，固定资产273,397,226.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程84,095,945.48元，无形资产3.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少75,507,166.68元，其中;流动资产减少87,070,976.69元，固定资产增加26,975,017.17元，对外投资及有价证券当年未发生，与去年持平，在建工程增加19,108,040.78元，无形资产当年未发生，与去年持平，其他资产当年未发生，与去年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值2,773,456.25元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额24,078,507.00元,其中：政府采购货物支出17,744,527.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出6,333,980.00元;授予中小企业合同金额24,078,507.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。

 

  

   附件：西双版纳傣族自治州公安局2019年度部门决算公开表格20200927035354401.xls

监督索引号53280018031201111