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西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队小磨高等级公路交巡警大队2019年度部门决算公开
来源 :西双版纳州公安局 访问次数 : 发布时间 :2020-09-27
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队小磨高等级公路交巡警大队概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队小磨高等级公路交巡警大队概况
一、主要职能
(一)主要职能
小磨高等级公路交巡警大队于2011年12月正式成立,是西双版纳州小磨高等级公路公安交通管理队伍,主要担负着维护交通秩序,指挥、疏导交通,纠正交通违法行为,处理交通事故,维护公路治安秩序,预防和制止公路上发生违法犯罪活动,接受公民报警的职责。大队地址在西双版纳州勐腊县新城平交原小磨公路126公里处交通局旁。2019年末,独立编制机构数1个,独立核算机构数1个,未发生变动;年末实有人数为62人,其中,财政供养人员62人。本年度未发生变动。
(二)2019年度重点工作任务介绍
2019年度,小磨大队在上级公安机关及交警支队的坚强领导下,以预防交通事故为主线,牢牢把握“保安全、保畅通、降事故”的总体要求,主动作为,认真履职,统筹推进70周年大庆安保、扫黑除恶专项斗争、公安交管改革、队伍正规范化建设等重点工作,全面开展安全隐患集中整治工作及预防和遏制重特大道路交通事故工作,突出“两客一危”车辆,严查“四种违法行为”,严防“五种形态事故”,积极开展各类专项整治行动,坚决遏制重特大事故发生,实现辖区道路交通安全形势持续稳中有降。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队小磨高等级公路交巡警大队2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。即:西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队小磨高等级公路交巡警大队
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队小磨高等级公路交巡警大队2019年末实有人员编制13人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制13人(含参公管理事业编制13人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员62人(含参公管理事业人员62人),其他人员20人,主要是在职民警62人,协管员20人。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制6辆,在编实有车辆6辆。
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附件)
我单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队小磨高等级公路交巡警大队2019年度收入合计13,660,354.81元。其中:财政拨款收入13,396,354.81元,占总收入的98.07%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入264,000.00元,占总收入的1.93%。
2018年度收入合计15,144,642.13元,2019年度收入合计数与上年对比减少1,484,287.43元,下降0.98%,下降的主要原因是:本年在职民警调资部分较上年减少958,000元、本年中央和省级转移支付专项资金较上年减少547,000元。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队小磨高等级公路交巡警大队2019年度支出合计13,666,647.08元。其中:基本支出12,158,989.45元,占总支出的88.97%;项目支出1,507,657.63元,占总支出的11.03%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。2018年度支出合计14,516,162.98元,2019年度支出合计数比上年减少849,515.9元,下降5.85%,下降的主要原因是:本年在职民警调资部分较上年减少958,000元。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队小磨高等级公路交巡警大队正常运转的日常支出12,158,989.45元。2018年正常运转的日常支出13,033,204.79元,2019年正常运转的日常支出比上年减少874,215.34元,下降6.71%,下降的主要原因是:本年在职民警调资部分较上年减少958,000元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.40%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.60%。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队小磨高等级公路交巡警大队机构为完成道路交通安全管理工作,用于专项业务工作的经费支出1,507,657.63元。2018年项目支出1,482,958.19元,2019年项目支出比上年增加24,699.44元,增长1.67%,增长的主要原因是:本年度被装购置费较上年增加26,900元。
2019年具体项目开支及开展工作情况如下:
1.开展道路交通安全宣传教育专项、交通事故预防及处理专项、交通秩序管理专项产生的宣传材料费、差旅费、培训费、邮寄费、公务用车运行维护费等1,060,077.59元。
2.其他资本性支出--办公设备购置100,620.00元。主要是购买日常办公计算机、打印机、复印机及办公家具等的一般设备。
3.其他资本性支出--专用设备购置139,145.00元。主要是开展交通执法执勤业务工作而购买警用装备、设备等。
4.其他资本性支出--公务用车购置99,815.04元。更新1辆执法执勤用车。
5.其他资本性支出--其他交通工具购置108,000.00元。购买2辆执勤电动车开展磨憨街道秩序管理工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队小磨高等级公路交巡警大队2019年度一般公共预算财政拨款支出13,542,685.08元,占本年支出合计的99.09%。2018年度一般公共预算财政拨款支出14,516,162.98元,2019年比上年减少973,477.9元,下降6.71%,下降的主要原因是:本年在职民警调资部分较上年减少958,000元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出12,788,737.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.43%。主要用于:(1)行政运行11,389,079.45元;(2)道路交通管理1,399,657.63元。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
9.卫生健康(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出753,948.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于缴存职工住房公积金753,948.00元。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队小磨高等级公路交巡警大队2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为480,000元,支出决算为422,035.64元,完成预算的87.92%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为419,253.24元,完成预算的95.28%;公务接待费支出决算为2,782.40元,完成预算的9.27%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:我单位在编制2019年部门年初预算时,未做精,做细。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加111,966.56元,增长36.11%。其中:因公出国(境)费支出决算减少5,450.80元,下降100.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加119,381.96元,增长39.81%;公务接待费支出决算减少1,964.60元,下降41.39%。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:1.购买1辆执法执勤用车,共99,815.04元;2.支队调配我单位一辆警车,车辆运行维护费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出419,253.24元,占99.34%;公务接待费支出2,782.40元,占0.66%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出419,253.24元。其中:
公务用车购置支出99,815.04元,购置车辆1辆。主要原因是大队多数执法执勤用车已老化且达到报废标准,根据州公务用车管理领导小组办公室《关于州公务用车管理领导小组专题会议纪要》第四条,同意大队本年购置1辆执法执勤用车。。
公务用车运行维护支出319,438.20元,开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于开展道路交通安全管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2,782.40元。其中:
国内接待费支出2,782.40元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次30人(其中:外事接待人次0人)。主要用于少量的公务接待及开展道路交通安全工作的执勤、办案时发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队小磨高等级公路交巡警大队2019年机关运行经费支出1,167,191.93元(其中:行政单位1,167,191.93元,参照公务员法管理事业单位0元),2018年机关运行经费支出1,083,402.26元,本年比上年减少83,789.67元,下降7.73%,下降的主要原因是:办公费和租赁费的增加。部门机关运行经费主要用于办公耗材、办公用品、水电费、营房水电维修维护、公务接待、公务用车运行维护及其他商品和服务支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队小磨高等级公路交巡警大队资产总额10,951,932.79元,其中,流动资产781,644.71元,固定资产10,170,288.08元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。
与上年相比,本年资产总额增加440,267.77元,其中;流动资产减少7,312.27元,固定资产增加447,580.04元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。
处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位:元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
10,951,932.79 |
781,644.71 |
10,170,288.08 |
6,703,452.37 |
706,511.60 |
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2,760,324.11 |
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填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额90,300.00元,其中:政府采购货物支出90,300.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额90,300.00元,占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求,开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为良,项目支出自评0个,评价金额0元。其中:评价结果为优秀0个,良0个,中0个,差0个。部门绩效自评情况详见附表(附表9——附表11)。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词,故无此项内容。
附件:西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队小磨高等级公路交巡警大队2019年部门决算报表.xls