监督索引号53280018045101000

云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队

（汇总）2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

  

第一部分  云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队（汇总）概况

一、主要职能

西双版纳州公安局交通警察支队担负着州内10000余公里、50万机动车、41万驾驶员的道路交通安全管理工作。主要职能：在州委、州政府、州公安局、省交警总队的领导下，负责全州公安交通管理工作；负责交通警卫，参与处置突发事件和抢险保通的交通指挥；组织指导全州城乡道路交通安全管理、交通指挥、维护交通秩序；组织处理交通事故和交通事故逃逸案件；指导、监督车辆管理和驾驶人管理工作；参与规划城乡道路建设和交通安全设施；组织实施交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育。交警支队紧紧围绕“降事故、保安全、保畅通”的工作目标，共同创建一个安全、有序、畅通的道路交通环境，使全州道路交通管理工作水平更上一个新的台阶。

    （二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，全州公安交警部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记在中央政法工作会议、全国公安工作会议上的重要讲话精神，认真贯彻落实全国全省公安交通管理工作会议、全国公安机关中华人民共和国成立70周年安保维稳动员部署会和全省、全州公安工作会议精神，以人民为中心，以改革为动力，以“践行新使命、忠诚保大庆”主题实践活动为载体，全力压降道路交通事故，圆满完成了成新中国成立70周年大庆安保工作，确保了全州道路交通安全形势持续保持平稳。

1.突出工作重点，扎实开展新中国成立70周年交通安全 “五场硬仗”，大庆安保成效显著。

2.强化风险防控，提升道路交通事故预防工作水平，不断优化道路交通环境。

3.坚持改革创新，全力推进公安交管“放管服”措施落地见效，不断提升服务群众水平。

4.坚持科技强警，深化公安“大数据”应用，着力提升公安交管科技信息化应用水平。

5.坚持立足实战，统筹推进公安交管重点工作，警务实战化水平明显提升。

6.坚持政治建警，不断推进公安交警执法规范化，打造忠诚干净担当交管铁警队伍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队2019年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.西双版纳傣族自治州公安交通警察支队（本级）

2.西双版纳傣族自治州公安交通警察支队思小高速公路交巡警大队

3.西双版纳傣族自治州公安交通警察支队小磨高等级公路交巡警大队

其中：西双版纳州公安局交通警察支队内设11个机关部门（综合办公室、政工监督室、秩序管理大队、事故预防及处理大队、车辆管理所、财务装备科、宣传教育大队、法制大队、特勤大队、科信科、推丘办），外设2个直属大队思小高速公路交巡警大队（含情报信息中队、秩序中队、事故中队、勐养中队和大干坝中队）和小磨高等级公路交巡警大队（含情报信息中队、秩序中队、事故中队、勐腊大队、勐仑中队和磨憨中队）。

 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队2019年末实有人员编制100人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制100人（含参公管理事业编制100人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员175人（含参公管理事业人员175人），其他人员99人，主要是在职民警175人，协管员99人。

离退休人员24人。其中：离休1人，退休23人。

实有车辆编制22辆，在编实有车辆22辆。其中机要通信车3辆，执法执勤用车19辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队2019年度收入合计66,528,625.20元。其中：财政拨款收入66,259,625.20元，占总收入的99.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入269,000.00元，占总收入的0.40%。

2018年度收入合计94,407,492.45元。其中：财政拨款收入94,407,492.45元，占总收入的100.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

2019年度总收入与上年收入对比减少27,878,867.25元，下降29.53%，减少的主要原因是：财政拨款收入减少28,147,867.25元，下降29.82%。2018年度开展黄标车专项治理淘汰工作，财政补贴项目经费30,282,400.00元,而2019年只补贴黄标车治理淘汰专项经费5,438,800.00元。

二、支出决算情况说明

云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队2019年度支出合计66,641,423.75元。其中：基本支出49,193,959.14元，占总支出的73.82%；项目支出17,447,464.61元，占总支出的26.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

2018年度支出合计93,261,453.66元。其中：基本支出52,776,572.29元，占总支出的56.59%；项目支出40,484,881.37元，占总支出的43.41%。

2019年度总支出与上年总支出对比减少26,620,029.91元，下降28.54%，减少的主要原因是：1.基本支出减少3,582,613.15元，下降6.78%。2018年工资福利支出中包含34人事业人员的基本工资342,327.00元、津贴补贴914,944.00元和绩效工资296,342.75元，而2019年因机构改革等问题，则无此项开支；2.项目支出减少23,037,416.76元，下降56.90%。2018年度开展黄标车专项治理淘汰工作，补贴项目支出30,282,400.00元，而2019年只补贴黄标车治理淘汰专项支出5,438,800.00元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队机关、下属思小高速公路交巡警大队、小磨高等级公路交巡警大队等机构正常运转的日常支出49,193,959.14元。与上年对比减少3,582,613.15元,下降6.78%，减少的主要原因是:2018年工资福利支出中包含34人事业人员的基本工资342,327.00元、津贴补贴914,944.00元和绩效工资296,342.75元，而2019年因机构改革等问题，则无此项开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.58%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.42%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队机构、下属思小高速公路交巡警大队、小磨高等级公路交巡警大队等机构为完成特定的道路交通管理专项业务工作，用于专项业务工作的经费支出17,447,464.61元。与上年对比减少23037416.76元,下降56.90%，减少的主要原因是：2018年度开展黄标车专项治理淘汰工作，累计黄标车补助支出30,282,400.00元，而2019年黄标车补助支出5,438,800.00元。

2019年具体专项项目开支及开展情况：

1.车管业务专用成本项目使用金额：1,800,000.00元，通过对上道路行驶的机动车及驾驶员进行注册登记、定期检验、考试核发机动车驾驶证等车辆管理业务，我单位圆满完成年初制定的车管业务成本项目绩效指标数，从源头上保障道路交通安全有序，为全州创造更好的道路交通环境。各类新增机动车登记注册完成48500辆、办理机动车驾驶证数（新增、增驾、补换）完成82823辆、遗补牌证（转移登记）业务数办理17052辆、车辆定期检验业务数办理237239辆、车辆注销业务数完成31266辆、补换行驶证、登记证书完成16258辆。

2.道路交通安全宣传成本项目使用金额：225,000.00元，通过深化交通安全宣传工作，开展主题宣传活动，增强全民交通安全意识、交通法治意识及交通文明意识，从而有效地减少道路交通安全违法行为的发生，取得因交通陋习和不文明交通行为导致的道路交通事故明显下降的阶段性目标。交警新闻发稿数量（广播、电视、官方网站、微信公众号）发布4045条、合办宣传栏目完成期数开办358期数、各类宣传活动、宣传资料发放37.01万份、受教育群众人次达到44.5万人次。

3.车管“放管服”改革项目使用金额：450,000.00元，通过进一步深化公安交管部门放管服改革，提升交通管理服务便利化工作，着力打造“宽进、快办、严管、便民、公开”的审批服务模式，最大限度减少企业和群众跑公安交管部门的次数，不断优化群众办事环境，增强政府公信力和执行力，推动公安交通治理体系和治理能力现代化，推进人民满意的公安交警队伍建设。普通业务一窗通办理车管业务数量小计387606件，全州一窗通办理驾管业务数量101398件，查验员使用公安部查验系统查验机动车退办率1.4%，普通业务一窗退办率（全州机动车业务数量退办率0.94%，全州驾驶证业务数量退办率0.23%），办理机动车驾驶证业务一次办结率达到98.43%。

4.指挥中心硬件设备建设项目使用金额：207,000.00元，通过构建一个纵向贯通、横向集成、分级应用的公安交通指挥体系，实现动态监控警情，科学安排警务，提升应急值守联动、指挥调度协调、信息收集研判、智能交通管理、警务监督考核、公众咨询服务等方面的能力，以“实战、实用、实效”为原则，以健全完善“快速高效指挥处置机制、科学灵活勤务运行模式、支撑有力实战保障体系”三个体系为核心，不断提高全州公安交警部门的指挥调度和警务实战化水平。

5.勐海科目二考场租赁项目使用金额：243,000.00元，通过租赁社会考场服务需求，对考试场地建设、路段设置、车辆配备、设施设备、考试系统以及考试项目做了相关标准的规定，确保场地考核标准统一、规范、准确，从而保证驾驶人考试的公平、公正、公开。学员科目二考试人次29764人次，合格人次9441人，合格率31.72%。

6.治理淘汰黄标车工作：5,438,800.00元，以州政府、州公安局名义起草印发了《西双版纳州治理淘汰黄标车工作实施方案》和《西双版纳州黄标车补贴实施细则》，多次协调召开全州淘汰治理“黄标车”工作部署会、推进会，积极组织协调各级各相关部门协同推进淘汰治理工作。2019年度全州累计治理淘汰黄标车5792辆，淘汰完成率为100%。

7.思小大队科技管控设备建设（监控、卡口测速设备更新及维修维护项目）使用金额179,900.00元，开展情况：通过对大队辖区一个点位监控的维修维护，对过往车辆驾驶员违法行为进行抓拍，从而有效减少交通违法行为，遏制交通事故上升，保障人民生命及财产安全的效果。

8.思小大队高塔监控租用项目使用金额180,000.00元，开展情况：通过建立道路交通监控系统,树立科学化的管理观念,在现有道路交通设施的基础上,充分利用现代高科技手段，进行城市交通的科学化、规范化管理，达到对西双版纳州各交通主干线路面进行实时监控，及时把控各交通干线的拥塞情况和突发状况的工作目标，提高西双版纳州交警支队的信息化管理水平，完善西双版纳州道路信息科学化管理体系建设，同时为创建文明城市提供有力的道路交通监控保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队2019年度一般公共预算财政拨款支出66,367,672.03元,占本年支出合计的99.59%。2018年度一般公共预算财政拨款支出92,421,086.96元,占本年支出合计的99.10%。

2019年一般公共预算财政拨款支出与上年对比减少26,053,414.93元，下降28.19%，减少的主要原因：2018年度开展黄标车专项治理淘汰工作，累计黄标车补助支出30,282,400.00元，而2019年黄标车补助支出5,438,800.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出52,503,682.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.11%。

（1）行政运行38,972,608.98元；

（2）一般行政管理事务4,210,010.43元；

（3）信息化建设3,789,900.00元；

（4）执法办案4,072,163.04元；

（5）其他公安支出4,072,163.04元。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出3,094,502.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。

（1）归口管理的行政单位离退休236,507.70元；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出2,741,947.28元；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出116,047.60元。

  9.卫生健康（类）支出2,918,034.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%。

（1）行政单位医疗1,911,268.70元；

（2）公务员医疗补助1,006,765.30元。

  10.节能环保（类）支出5,438,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%。主要是2019年度开展剩余黄标车治理淘汰工作，财政补助支出5,438,800.00元。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出2,412,653.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。

（1）住房公积金2,381,664.00元；

（2）购房补贴30,989.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,775,000.00元，支出决算为1,056,942.81元，完成预算的59.55%。其中：因公出国（境）费支出预算数50,000.00元，决算为23,628.25元，完成预算的47.25%；公务用车购置及运行费支出预算数1,545,000.00元，决算为1,007,703.86元，完成预算的65.22%；公务接待费支出预算数180,000.00元，决算为25,610.70元，完成预算的14.23%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:我单位在编制2019年部门年初预算时，未做精，做细。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加321,535.99元，增长43.72%。其中：因公出国（境）费支出决算减少5,225.15元，下降18.11%；公务用车购置及运行费支出决算增加339,991.44元，增长50.92%；公务接待费支出决算减少13,230.30元，下降34.06%

 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年增加的主要原因：1.为了圆满完成70年大庆安保工作，我单位加大对路面巡逻管控力度，因此公务用车运行维护费增加；2.思小和小磨大队新购置2辆执法执勤用车，合计总价款198,615.04元

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出23,628.25元，占2.24%；公务用车购置及运行维护费支出1,007,703.86元，占95.34%；公务接待费支出25,610.70元，占2.42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出23,628.25元，共安排因公出国（境）团组1个，累计2人次。开展内容包括：根据《关于办理李立新同志参加云南公安代表团赴泰国、柬埔寨、巴基斯坦访问相关手续的通知》（云禁办传〔2019〕427号）和《云南省人民政府外事办公室出国任务批件》（云外办出【2019】1626号）的文件内容，我支队李立新等2位同志作为代表成员参加此次赴泰国、柬埔寨和巴基斯坦开展禁毒执法合作机制磋商会。

2.公务用车购置及运行维护费支出1,007,703.86元。其中：

公务用车购置支出198,615.04元，购置车辆2辆。主要原因是思小、小磨大队多数执法执勤用车已老化且达到报废标准，根据州公务用车管理领导小组办公室《关于州公务用车管理领导小组专题会议纪要》第四条，同意思小和小磨大队2019年度分别购置1辆执法执勤用车。

公务用车运行维护支出809,088.82元，开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。主要用于3辆一般公务用车（机要通信车）和8辆执法执勤用车所需车辆燃料费、维修费、过路费和保险费等。

3.公务接待费支出25,610.70元。其中：

国内接待费支出25,610.70元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次214人（其中：外事接待人次0人）。

主要用于一般公务接待活动及道路交通安全管理工作产生的执勤、办案餐费支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队2019年机关运行经费支出4,091,113.36元（其中:行政单位4,091,113.36元，参照公务员法管理事业单位0.00元），  2018年机关运行经费支出4,330,060.06元，2019年与上年对比减少238,946.70元，下降5.52%，减少的主要原因是：本年度我单位控制一般性减压支出,其中邮电费减少112,905.00元，维修(护)费减少122,735.00元，小计减少235,640.00元。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队资产总额70,165,185.16元，其中，流动资产6,321,215.79元，固定资产47,896,783.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程15,087,186.04元，无形资产860,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额增加6,222,740.92元，其中;流动资产增加110,972.46元，固定资产增加1,469,153.04元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加3,873,282.14元，无形资产增加700,000.00元，其他资产增加0.00元。

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值251,458.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额943,322.00元,其中：政府采购货物支出700,322.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出243,000.00元;授予中小企业合同金额943,322.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为良，项目支出自评7个，评价金额3,285,000.00元，其中：评价结果为优0个，良7个，中0个，差0个。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。

 

监督索引号53280018045101111

 

    附件： 云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队（汇总）2019年部门决算报表20200927091741894.xls