目录

第一部分  云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

  

第一部分  云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

 西双版纳州公安局交通警察支队担负着州内10000多公里的交通安全管理工作。基本职能是在州委、州政府、州公安局、省交警总队的领导下，负责全州公安交通管理工作；负责交通警卫，参与处置突发事件和抢险保通的交通指挥；组织指导全州城乡道路交通安全管理、交通指挥、维护交通秩序；组织处理交通事故和交通事故逃逸案件；指导、监督车辆管理和驾驶人管理工作；参与规划城乡道路建设和交通安全设施；组织实施交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育。交警支队紧紧围绕“降事故、保安全、保畅通”的工作目标，共同创建一个安全、有序、畅通的道路交通环境，使全州道路交通管理工作水平更上一个新的台阶。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，全州公安交警部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记在中央政法工作会议、全国公安工作会议上的重要讲话精神，认真贯彻落实全国全省公安交通管理工作会议、全国公安机关中华人民共和国成立70周年安保维稳动员部署会和全省、全州公安工作会议精神，以人民为中心，以改革为动力，以“践行新使命、忠诚保大庆”主题实践活动为载体，全力压降道路交通事故，圆满完成了中华人民共和国成立70周年大庆安保工作，确保了全州道路交通安全形势持续保持平稳。

1.   突出工作重点，扎实开展中华人民共和国成立70周年交通安全 “五场硬仗”，大庆安保成效显著。

2.   强化风险防控，提升道路交通事故预防工作水平，不断优化道路交通环境。

3.   坚持改革创新，全力推进公安交管“放管服”措施落地见效，不断提升服务群众水平。

4.   坚持科技强警，深化公安“大数据”应用，着力提升公安交管科技信息化应用水平。

5.   坚持立足实战，统筹推进公安交管重点工作，警务实战化水平明显提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队（本级）2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队(本级)

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队（本级）2019年末实有人员编制74人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制74人（含参公管理事业编制74人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员72人（含参公管理事业人员72人），其他人员61人，主要是在职民警72人，协管员61人。

离退休人员24人。其中：离休1人，退休23人。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆,其中机要通信车3辆，执法执勤用车8辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队（本级）2019年度收入合计42,808,081.45元。其中：财政拨款收入42,803,081.45元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,000.00元，占总收入的0.01%。

   2018年度收入合计68,362,702.55元。其中：财政拨款收入 68,362,702.55元，占总收入的100%;其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

2019年度总收入与上年收入对比减少25,554,621.10元，下降37.38%，减少的主要原因是：财政拨款收入减少25,559,621.10元，下降37.39%。2018年度开展黄标车专项治理淘汰工作，财政补贴项目经费30,282,400.00元,而2019年补贴黄标车治理淘汰专项经费5,438,800.00元。

二、支出决算情况说明

云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队（本级）2019年度支出合计42,790,331.25元。其中：基本支出28,478,717.70元，占总支出的66.55%；项目支出14,311,613.55元，占总支出的33.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

   2018年度支出合计68,265,839.97元。其中：基本支出 30,046,238.09元，占总支出的44.01％；项目支出38,219,601.88元，占总支出的55.99％。

 2019年度总支出与上年总支出对比减少25,475,508.72元,下降37.32%，减少的主要原因是：项目支出减少23,907,988.33元，下降62.55%。2018年度开展黄标车专项治理淘汰工作，补贴项目支出30,282,400.00元，而2019年黄标车治理淘汰补贴支出5,438,800.00元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队（本级）机关机构正常运转的日常支出28,478,717.70元。与上年对比减少1,567,520.39元,下降5.22%，减少的主要原因是：2018年工资福利支出中包含34人事业人员的基本工资342,327.00元、津贴补贴914,944.00元和绩效工资296,342.75元，而2019年则无此项开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.27%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.73%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队（本级）为完成特定的道路交通管理专项业务工作，用于专项业务工作的经费支出14,311,613.55元。与上年对比减少23,907,988.33元,下降62.55%，减少的主要原因是：2018年度开展黄标车专项治理淘汰工作，2018年度开展黄标车专项治理淘汰工作，补贴支出30,282,400.00元,而2019年黄标车治理淘汰支出5,438,800.00元。

 2019年专项项目具体开支及开展工作情况如下：

 1.车管业务专用成本项目使用金额：1,800,000.00元，通过对上道路行驶的机动车及驾驶员进行注册登记、定期检验、考试核发机动车驾驶证等车辆管理业务，我单位圆满完成年初制定的车管业务成本项目绩效指标数，从源头上保障道路交通安全有序，为全州创造更好的道路交通环境。各类新增机动车登记注册完成48500辆、办理机动车驾驶证数（新增、增驾、补换）完成82823辆、遗补牌证（转移登记）业务数办理17052辆、车辆定期检验业务数办理237239辆、车辆注销业务数完成31266辆、补换行驶证、登记证书完成16258辆。

 2.道路交通安全宣传成本项目使用金额：225,000.00元，通过深化交通安全宣传工作，开展主题宣传活动，增强全民交通安全意识、交通法治意识及交通文明意识，从而有效地减少道路交通安全违法行为的发生，取得因交通陋习和不文明交通行为导致的道路交通事故明显下降的阶段性目标。交警新闻发稿数量（广播、电视、官方网站、微信公众号）发布4045条、合办宣传栏目完成期数开办358期数、各类宣传活动、宣传资料发放37.01万份、受教育群众人次达到44.5万人次。

 3.车管“放管服”改革项目使用金额：450,000.00元，通过进一步深化公安交管部门放管服改革，提升交通管理服务便利化工作，着力打造“宽进、快办、严管、便民、公开”的审批服务模式，最大限度减少企业和群众跑公安交管部门的次数，不断优化群众办事环境，增强政府公信力和执行力，推动公安交通治理体系和治理能力现代化，推进人民满意的公安交警队伍建设。普通业务一窗通办理车管业务数量小计387606件，全州一窗通办理驾管业务数量101398件，查验员使用公安部查验系统查验机动车退办率1.4%，普通业务一窗退办率（全州机动车业务数量退办率0.94%，全州驾驶证业务数量退办率0.23%），办理机动车驾驶证业务一次办结率达到98.43%。

  4.指挥中心硬件设备建设项目使用金额：207,000.00元，通过构建一个纵向贯通、横向集成、分级应用的公安交通指挥体系，实现动态监控警情，科学安排警务，提升应急值守联动、指挥调度协调、信息收集研判、智能交通管理、警务监督考核、公众咨询服务等方面的能力，以“实战、实用、实效”为原则，以健全完善“快速高效指挥处置机制、科学灵活勤务运行模式、支撑有力实战保障体系”三个体系为核心，不断提高全州公安交警部门的指挥调度和警务实战化水平。

  5.勐海科目二考场租赁项目使用金额：243,000.00元，通过租赁社会考场服务需求，对考试场地建设、路段设置、车辆配备、设施设备、考试系统以及考试项目做了相关标准的规定，确保场地考核标准统一、规范、准确，从而保证驾驶人考试的公平、公正、公开。学员科目二考试人次29764人次，合格人次9441人，合格率31.72%。

 6.治理淘汰黄标车工作政府、州公安局名义起草印发了《西双版纳州治理淘汰黄标车工作实施方案》和《西双版纳州黄标车补贴实施细则》，多次协调召开全州淘汰治理“黄标车”工作部署会、推进会，积极组织协调各级各相关部门协同推进淘汰治理工作。截止2019年度全州累计治理淘汰黄标车5792辆，淘汰完成率为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队（本级）2019年度一般公共预算财政拨款支出42,737,460.44元,占本年支出合计的99.88%。2018年度一般公共预算财政拨款支出67,425,473.27元,占本年支出合计的98.77%。

 2019年一般公共预算财政拨款支出与上年对比减少24,688,012.83元，下降36.62%，减少的主要原因：项目支出减少，2018年度开展专项黄标车治理淘汰工作，累计黄标车补助支出30,282,400.00元，而2019年只补贴黄标车个人补助支出5,438,800.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出30,157,288.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.56%。

（1）行政运行19,557,578.43元；

（2）一般行政管理事务4,210,010.43元；

（3）信息化建设3,430,000.00元；

（4）执法办案1,500,700.00元；

（5）其他公安支出1,459,000.00元。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出3,094,502.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。

（1）归口管理的行政单位离退休236,507.70元；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出2,741,947.28元；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出116,047.60元。

  9.卫生健康（类）支出2,918,034.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。

    （1）行政单位医疗1,911,268.70元；

    （2）公务员医疗补助1,006,765.30元。

  10.节能环保（类）支出5,438,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.73%。主要是2019年度开展剩余黄标车治理淘汰工作，财政补助支出5,438,800.00元。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,128,835.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。

（1）  住房公积金1,097,846.00元；

（2）  购房补贴30,989.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队（本级）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为600,000.00元，支出决算为199,089.17元，完成预算的33.18%。其中：因公出国（境）费支出预算数30,000.00元。决算为23,628.25元，完成预算的78.76%；公务用车购置及运行费支出预算数490,000.00元，决算为155,262.62元，完成预算的31.69%；公务接待费预算数80,000.00元，支出决算为20,198.30元，完成预算的25.25%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位在编制2019年部门年初预算时，未做精，做细。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加48,081.75元，增长31.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加6,026.45元，增长34.24%；公务用车购置及运行费支出决算增加53,301.00元，增长52.28%；公务接待费支出决算减少11,245.70元，下降35.76%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年增加的主要原因：1.根据公安工作开展的需要，2019年除了出访老挝、泰国和缅甸外，还出访了巴基斯坦等国家，因此因公出国境增加；2.为了圆满完成70年大庆安保工作，我单位加大对路面巡逻管控力度，因此公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出23,628.25元，占11.87%；公务用车购置及运行维护费支出155,262.62元，占77.99%；公务接待费支出20,198.30元，占10.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出23,628.25元，共安排因公出国（境）团组1个，累计2人次。开展内容包括：根据《关于办理李立新同志参加云南公安代表团赴泰国、柬埔寨、巴基斯坦访问相关手续的通知》（云禁办传〔2019〕427号）和《云南省人民政府外事办公室出国任务批件》（云外办出【2019】1626号）的文件内容，我支队李立新等2位同志作为代表成员参加此次赴泰国、柬埔寨和巴基斯坦开展禁毒执法合作机制磋商会。

2.公务用车购置及运行维护费支出155,262.62元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出155,262.62元，开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于3辆一般公务用车（机要通信车）和8辆执法执勤用车所需车辆燃料费、维修费、过路费和保险费等。

3.公务接待费支出20,198.30元。其中：

国内接待费支出20,198.30元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次152人（其中：外事接待人次0人）。主要用于一般公务接待活动及道路交通安全管理工作产生的执勤、办案餐费支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队（本级）2019年机关运行经费支出2,149,225.51元（其中:行政单位2,149,225.51元，参照公务员法管理事业单位0.00元），2018年机关运行经费支出2,137,429.14元，2019年与上年对比增加11,796.37元，增长0.55%，增加的主要原因是：为了圆满完成中华人民共和国成立70周年大庆安保工作，我单位加大对路面巡逻管控力度，因此公务用车运行维护费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队（本级）资产总额46,337,569.21元，其中，流动资产4,684,520.95元，固定资产31,906,262.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程9,046,786.04元，无形资产700,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额增加5,822,723.40元，其中;流动资产增加338,070.26元，固定资产增加914,371.00元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加3,873,282.14元，无形资产增加700,000.00元，其他资产增加0.00元。

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值128,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额714,677.00元,其中：政府采购货物支出471,677.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出243,000.00元;授予中小企业合同金额714,677.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为良，项目支出自评5个，评价金额2,925,000.00元，其中：评价结果为优0个，良5个，中0个，差0个。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。

 

   附件：云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队（本级）2019年部门决算公开表.xls