西双版纳傣族自治州公安局2020年部门预算公开
监督索引号53280018031200000
西双版纳傣族自治州公安局2020年部门预算编制说明
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州公安局部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 州对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《西双版纳州财政局关于西双版纳州公安局2020年部门预算的批复》（西财行发〔2020〕24号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州公安局2020年部门预算公开如下：
第一部分 西双版纳傣族自治州公安局部门概况
一、基本职能及主要工作
西双版纳州公安局作为西双版纳州人民政府的组成部门，成立于1953年1月，职能职责按照西双版纳州人民政府办公室《关于印发西双版纳州公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（西政办发〔2011〕184号）执行,主要履行以下职责：
（一）贯彻落实国家、省有关公安工作和公安队伍建设的法律法规、规章和制度，起草全州公安工作和公安队伍建设的制度措施，并负责组织实施。
（二）组织实施全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设和指导全州报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。监督和保障全州公安机关、人民警察依法履行职责、行使和遵守纪律。
（三）负责警用装备、物资及经费保障机制建设，落实装备标准并监督下级公安机关实施；负责省和州级公安政法经费的管理和稽查。
（四）负责管理出入境、口岸边防检查以及外国人在州内居留、旅行的有关工作。
（五）组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。
（六）负责依法查处危害社会秩序的行为，侦查和处置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱。负责管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
（七）负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。
（八）负责查处危害社会治安秩序行为和刑事案件。
（九）负责经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作。
（十）负责侦破毒品违法的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监督麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。
（十一）承办州委、州政府和上级公安机关交办的其他事项。
二、机构设置情况
西双版纳州公安局是西双版纳州人民政府主管全州公安和公安队伍建设的工作部门，级别正处级，设22个内设机构，分别是警令部、政治部、州纪委驻州公安局纪检组、警务保障处、科技信息化处、法制支队、出入境管理支队、警务督察支队、监所管理支队、看守所、澜沧江水上公安分局、交通警察支队、西双版纳机场分局等。
三、重点工作概述
维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
（一）指导思想：以邓小平理论、“三个代表”重要思想及科学发展观为指导，紧紧围绕主题主线，深化部门预算改革，加强部门预算管理。逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。
（二）基本原则：坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则；坚持量入为出、增收节支、收支平衡；坚持量力而行、统筹兼顾，严格控制一般性支出。
（三）编制方法：将本单位的各项收入全面、完整地纳入部门预算，按照编制口径，实事求是填报和审定各项基础数据。按照州财政局相关文件精神，准确填报部门基础数据、科学合理编制收入预算、编实基本支出预算、编细项目支出预算。
（四）总体思路：紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理目标，合理安排各项支出，做到量入为出，量力而行，收支平衡，做实项目库，坚持全面统筹、优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。
二、预算单位基本情况
本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
因实有警力人数及分布情况涉密，部门人员编制情况略。
离退休人员 97人，其中： 离休 0人，退休97人。
车辆编制36辆，实有车辆36辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入10,734.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9,608.02万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转1,126.19万元。
与上年预算对比增加2,871.27万元，增长36.52%，增加的主要原因：一是2020年工资福利支出预算数比上年增加2,598.12万元。二是2020年本级财政安排项目支出预算数比上年增加1,743.41万元。三是上年结余、结转数比上年减少1,453.07万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入9.608.02万元，其中:一般公共预算本级财力9.608.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年预算数对比增加4,324.35万元，增长81.84%，主要原因一是2020年工资福利支出预算数比上年增加2,598.12万元。二是2020年本级财政安排项目支出预算数比上年增加1,743.41万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出10,734.21万元。财政拨款安排支出10,734.21万元，其中：基本支出7,864.61万元，项目支出2,869.60万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款9,608.02万元，比2019年预算数增加4,324.35万元，增长81.84%。主要原因：一是2020年工资福利支出预算数比上年增加2,598.12万元。二是2020年本级财政安排项目支出预算数比上年增加1,743.41万元。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）功能科目2040201“公共安全支出—公安—行政运行”5,277.75万元，主要用于在职和编外人员工资福利支出和一般公用经费、交通费、会议费、福利费、工会经费等支出。
（2）功能科目2040219 “公共安全支出—公安—信息化建设”1,025.45万元，主要用于公安信息网络购建及网络运行维护支出。
（3）涉密支出。
（4）功能科目2040299 “公共安全支出—公安—其他公安支出”597.96万元，主要用于其他用于公安方面的支出。
（5）功能科目2080501 “社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”5.82万元，主要用于退休人员公用经费。
（6）功能科目2080505 “社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”619.92万元，主要用于在职职工缴纳基本养老保险费用开支。
（7）功能科目2101101 “卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”417.85万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出。
（8） 功能科目2101103 “卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”240.63万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出。
（9） 功能科目2210201 “住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”464.94万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）工资福利支出—基本工资1,155.49万元（其中：基本支出1,155.49万元）。
（2）工资福利支出—津贴补贴2,422.83万元（其中：基本支出2,422.83万元）。
（3）工资福利支出—奖金830.69万元（其中：基本支出830.69万元）。
（4）工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费619.92万元（其中：基本支出619.92万元）。
（5）工资福利支出—职工基本医疗保险缴费406.82万元（其中：基本支出406.82万元）。
（6）工资福利支出—公务员医疗补助缴费240.63万元（其中：基本支出240.63万元）。
（7）工资福利支出—其他社会保障缴费18.78万元（其中：基本支出18.78万元）。
（8）工资福利支出—住房公积金464.94万元（其中：基本支出464.94万元）。
（9）工资福利支出—其他工资福利支出963.18万元（其中：基本支出963.18万元）。
（10）商品和服务支出—办公费40.50万元（其中：基本支出40.50万元）。
（11）商品和服务支出—印刷费21.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出19.00万元）。
（12）商品和服务支出—手续费0.23万元（其中：基本支出0.23万元）。
（13）商品和服务支出—水费13.50万元（其中：基本支出13.50万元）。
（14）商品和服务支出—电费125.23万元（其中：基本支出125.23万元）。
（15）商品和服务支出—邮电费10.00万元（其中：基本支出10.00万元）。
（16）商品和服务支出—物业管理费26.00万元（其中：基本支出26.00万元）。
（17）商品和服务支出—差旅费69.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出66.00万元）。
（18）商品和服务支出—因公出国（境）费用2.00万元（其中：基本支出2.00万元）。
（19）商品和服务支出—维修（护）费22.51万元（其中：基本支出22.51万元）。
（20）商品和服务支出—租赁费136.84万元（其中：基本支出46.84万元，项目支出90.00万元）。
（21）商品和服务支出—培训费0.12万元（其中：基本支出0.12万元）。
（22）商品和服务支出—公务接待费4.00万元（其中：基本支出4.00万元）。
（23）商品和服务支出—专用材料费20.00万元（其中：基本支出20.00万元）。
（24）商品和服务支出—劳务费111.00万元（其中：基本支出26.00万元，项目支出85.00万元）。
（25）商品和服务支出—工会经费77.49万元（其中：基本支出77.49万元）。
（26）商品和服务支出—福利费0.74万元（其中：基本支出0.74万元）。
（27）商品和服务支出—公务用车运行维护费0.05万元（其中：基本支出0.05万元）。
（28）商品和服务支出—其他交通费用296.76万元（其中：基本支出296.76万元）。
（29）商品和服务支出—其他商品和服务支出7.82万元（其中：基本支出7.82万元）。
（30）对个人和家庭的补助—生活补助6.54万元（其中：基本支出6.54万元）。
（31）资本性支出（基本建设）—专用设备购置22.40万元（其中：项目支出22.40万元）。
（32）资本性支出—房屋建筑物购建160.00万元（其中：项目支出160.00万元）。
（33）资本性支出—办公设备购置20.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出10.00万元）。
（34）资本性支出—专用设备购置1,046.01万元（其中：项目支出1,046.01万元）。
（35）资本性支出—大型修缮245.00万元（其中：项目支出245.00万元）。
（二）政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
（三）社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0万元。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
2020年，本单位年初预算批复中无列入州对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，2020年政府采购预算1,855.59万元，比2019年增加1,843.59万元，增长15,363.25%，增加的原因主要是2019年度部门项目支出政府采购无预算数。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入 9,608.02万元，比2019年预算数增加4,324.35万元，增长81.84%。增加的主要原因：一是2020年工资福利支出预算数比上年增加2,598.12万元。二是2020年本级财政安排项目支出预算数比上年增加1,743.41万元。
2020年部门财政拨款支出9,608.02万元, 比2019年预算数增加4,324.35万元，增长81.84%。增加的主要原因：一是2020年工资福利支出预算数比上年增加2,598.12万元。二是2020年本级财政安排项目支出预算数比上年增加1,743.41万元。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障州公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,864.61万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.57%，比2019年预算增加2,598.12万元，增长57.42%，增长的原因主要是本年增加养老保险、医疗保险、住房公积金等预算数。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.22%，比2019年预算减少15.30万元，下降2.07%，减少的原因主要是本单位在编制2020年预算时，留存10%公用经费24.79万元，用于后期调配，留存经费未反映在年初预算中。
3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.08%,比2019年预算增加0.12万元，增长1.81%，增长的原因主要是遗属补助人员补助标准提高增加补助。
4.资本性支出占基本支出的0.13%,比2019年预算减少2万元，下降16.67%，下降的原因主要是办公设备购置需求减少。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障州公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,743.41万元，如扫黑除恶专项经费、州看守所低压供电线路改造经费、大数据中心建设项目专项资金等开支。比2019年预算增加1,743.41万元，增加的原因主要是2019年度项目支出无预算数。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计234.00万元，较上年减少1.00万元，下降0.43%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费用
2020年本单位因公出国（境）费预算为15.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年本单位公务用车购置及运行维护费为180.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费50.00万元，较2019年增加30.00万元，增长150.00%。公务用车购置费增加的原因主要是本单位2辆执法执勤车辆待报废更新，因而增加车辆购置预算。公务用车运行维护费130.00万元，较2019年减少30.00万元，下降18.75%。公务用车运行维护费减少的原因主要是贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公务用车运行维护支出。
3.公务接待费
2020年本单位公务接待费预算为39.00万元，较2019年减少1.00万元，下降2.50%。
公务接待费减少的的原因主要是本单位为贯彻落实中央八项规定精神，严格执行《西双版纳州党政机关国内公务接待管理实施细则》，建立健全公务接待管理制度，严格控制接待范围和接待标准。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本单位共申报项目41个，编制了41个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目11个，财政预算安排1,743.41万元，其中：重点项目11个，财政预算安排1,743.41万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州公安局2020年机关运行经费734.79万元，比上年减少17.30万元，下降2.30%，减少的原因主要是本单位在编制2020年预算时，留存10%公用经费24.79万元，用于后期调配，留存经费未反映在年初预算中。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53280018031200111
附件1 西双版纳傣族自治州公安局2020年部门预算公开表格20200616031352707.xlsx
2.（西双版纳傣族自治州公安局）2020年预算重点领域财政项目文本公开.doc