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西双版纳傣族自治州公安局2018年度部门决算公开报告

 

   第一部分  西双版纳傣族自治州公安局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出概况

  （二）项目支出绩效自评

  （三）项目绩效目标管理

  （四）2018部门整体支出绩效自评报告

  （五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  西双版纳傣族自治州公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

西双版纳州公安局作为西双版纳州人民政府的组成部门，成立于1953年1月，职能职责按照西双版纳州人民政府办公室《关于印发西双版纳州公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（西政办发〔2011〕184号）执行,主要履行以下职责：

1. 贯彻落实国家、省有关公安工作和公安队伍建设的法律法规、规章和制度，起草全州公安工作和公安队伍建设的制度措施，并负责组织实施。

2. 组织实施全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设和指导全州报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。监督和保障全州公安机关、人民警察依法履行职责、行使和遵守纪律。

3. 负责警用装备、物资及经费保障机制建设，落实装备标准并监督下级公安机关实施；负责省和州级公安政法经费的管理和稽查。

4. 负责管理出入境、口岸边防检查以及外国人在州内居留、旅行的有关工作。

5．组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。

6. 负责依法查处危害社会秩序的行为，侦查和处置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱。负责管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

7. 负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。

8. 负责查处危害社会治安秩序行为和刑事案件。

9. 负责经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作。

10.负责侦破毒品违法的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监督麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。 

11.承办州委、州政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，西双版纳州公安机关在州委、州政府和省公安厅的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，不断发扬“忠诚、担当、创新、跨越”的傣乡铁警精神，主动适应新时代社会主要矛盾新变化，以跨越发展为主线，以确保边疆稳定为底线，以推进公安改革和智能化建设为突破，以打造过硬公安队伍为保障，为全州经济社会跨越发展创造了安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

1. 践行“十六字”总要求，努力发扬傣乡铁警精神。

2. 贯彻总体国家安全观，坚决捍卫国家政治安全。

3. 树立以人民为中心的发展思想，努力建设更高水平的平安西双版纳。

4. 大力实施公安大数据发展战略，努力推动公安机关战斗力跨越式发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

根据《西双版纳州人民政府办公室关于印发西双版纳州公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（西政办发〔2011〕184号），西双版纳州公安局是西双版纳州人民政府主管全州公安和公安队伍建设的工作部门，级别正处级，设22个内设机构，分别是警令部、政治部、州纪委驻州公安局纪检组、警务保障处、科技信息化处、法制支队、出入境管理支队、警务督察支队、监所管理支队、看守所、澜沧江水上公安分局、交通警察支队、西双版纳机场分局等。

纳入西双版纳傣族自治州公安局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州公安局编制人数及车辆编制数属公安秘密，不予公开。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州公安局2018年度收入合计138,383,872.27元。其中：财政拨款收入133,321,853.25元，占总收入的96.34%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,062,019.02元，占总收入的3.66%。比上年度增加收入2,532,264.34元，增长1.86%。收入增加的主要原因是其他收入增加2,206,604.02元,增长77.28%，主要是省公安厅增加补助工作经费。

 

 

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州公安局2018年度支出合计136,887,783.06元。其中：基本支出85,372,684.27元，占总支出的62.37%；项目支出51,515,098.79元，占总支出的37.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年度减少支出18,581,558.42元，降低11.95%。支出减少的主要原因原因是项目支出减少34,159,971.76元，降低39.87%。

  

（一）基本支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出85,372,684.27元。比上年度增加支出15,578,413.34元, 增长29.57%，基本支出增长的主要原因是人员经费的增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.30%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.70%,人均日常公用经费支出26,810元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51,515,098.79元。比上年度减少支出34,159,971.76元，降低39.87%。支出减少的主要原因一是基建投资比上年同期减少15,865,313.95元；二是资本性支出比上年同期减少15,621,291.52元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州公安局2018年度一般公共预算财政拨款支出131,802,314.88元,占本年支出合计的96.28%。比上年减少20,103,390.92元，降低13.23%,减少的主要原因是一般公共预算财政拨款支出中项目支出比上年度减少35,681,804.26元，降低43.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4. 公共安全（类）支出113,752,833.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.31%。主要用于全州公安机关依法履职，开展维稳、反恐、处突、严厉打击各类刑事犯罪、禁毒人民战争、装备及信息化建设等专项业务工作方面的开支；

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7. 文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8. 社会保障和就业（类）支出6,942,313.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于我局离退休人员日常公用费用、死亡抚恤金、基本养老保险及职业年金缴费等方面的支出；

9. 医疗卫生与计划生育（类）支出5,583,046.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于财政配套基本医疗保险、大病补充医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险和生育保险经费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出600,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于定期或不定期对境内外实施项目、示范项目建设等开展工作调研和监督检查，进一步巩固禁种成果，推动境外罂粟替代种植健康、有序、科学发展，促进替代发展转型升级。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出4,924,121.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于缴纳民警职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州公安局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,550,000元，支出决算为1,236,607.55元，完成预算的48.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为30,354.94元，完成预算的20.24%；公务用车购置及运行费支出决算为1,182,967.61元，完成预算的60.67%；公务接待费支出决算为23,285.00元，完成预算的5.17%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是认真贯彻中央八项规定，减少因公出国费用；二是公务用车改革后车辆数量减少，运行费也相应减少；三是遵行厉行节约原则，严格接待费标准，减少接待费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少73,481.45元，下降5.61%。其中：因公出国（境）费支出决算减少21.06元，下降0.07%；公务用车购置及运行费支出决算减少9,944.39元，下降0.83%；公务接待费支出决算减少63,516.00元，下降73.17%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是认真贯彻中央八项规定，减少因公出国费用；二是公务用车改革后车辆数量减少，运行费也相应减少；三是遵行厉行节约原则，严格接待费标准，减少接待费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出30,354.94元，占2.45%；公务用车购置及运行维护费支出1,182,967.61元，占95.66%；公务接待费支出23,285.00元，占1.88%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出30,354.94元，共安排因公出国（境）团组1个，累计10人次。开展内容包括：一是按照云南省公安厅在对公安部禁毒局《关于请云南省公安厅派人协助拍摄湄公河“10.5”案件内参视频片的请示》上的批示要求，我局安排出入境管理支队陆洲同志1人配合公安部《虽远必诛，护我中华》拍摄组赴老挝开展拍摄工作，因公出国境费用支出3,237.26元；二是根据省公安厅《关于同意西双版纳州公安局李立新等6名同志赴老挝进行警务合作会谈的批复》（云公政传〔2018〕51号），安排苏智同志1人赴老挝南塔省、琅勃拉邦省开展警务会谈，因公出国境费用支出5,800.80元；三是根据省公安厅《关于云南省公安厅警务交流合作代表团赴老挝柬埔寨开展工作会晤有关情况的通知》（云公国保传〔2017〕25号），安排陆洲同志1人赴老挝、柬埔寨开展工作会晤，因公出国境费用支出13,385.88元；四是根据云南省公安厅批复（密码电报批复），组成西双版纳警方代表团一行7人赴老挝南塔省、波乔省进行警务合作会谈工作访问，因公出国境费用支出7,931元。

2.  公务用车购置及运行维护费支出1,182,967.61元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1,182,967.61元，开支财政拨款的公务用车保有量为36辆。主要用于保障维稳处突、抢险救灾、侦查办案、执法执勤、指挥通信等警务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出23,285.00元。其中：

国内接待费支出23,285.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次332人（其中：外事接待人次0人）。国内公务接待主要用于上下级公安机关及省外同行警务工作往来、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、双向业务考核督导等发生的接待支出。

 国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州公安局2018年机关运行经费支出8,284,291.20元，比上年度增加支出244,359.30元，增长3.04%,增加的主要原因是公务员交通补贴的增长。部门机关运行经费主要用于除人员经费以外的办公费、物业管理费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，西双版纳傣族自治州公安局资产总额449,291,104.56元，其中，流动资产137,880,987.25元，固定资产246,422,209.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程64,987,904.70元，无形资产3.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17,650,121.12元，其中,流动资产减少10,219,500.67元，固定资产增加19,747,835.62元,对外投资及有价证券当年未发生，与去年持平,在建工程增加8,121,783.17元，无形资产增加3.00元，其他资产当年未发生，与去年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值18,830.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额14,310,354.58元,其中：政府采购货物支出5,266,926.60元;政府采购工程支出1,029,027.98元;政府采购服务支出8,014,400.00元;授予中小企业合同金额14,310,354.58元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2018年本单位项目支出51,515,098.79元，其中:州本级预算安排项目支出7个，金额10,522,500.00元。

1．“一机两用”系统升级扩容项目544,000.00元；

2．刑事技术专用设备及耗材项目3,000,000.00元；

3. 人像系统扩容建设项目1,210,000.00元；

4. 警综平台硬件升级项目565,000.00元；

5. 公安档案信息化建设项目803,500.00元；

6. 羁押收教场所专项保障项目400,000.00元；

7. 州公安局情报合成作战平台建设80%进度款4,000,000.00元。

（二）项目支出绩效自评

通过项目绩效自评，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系。督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱必问效、无效必问责”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力。推动单一的预算绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，覆盖所有预算资金”的绩效预算管理新体制。进一步增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高我局资金管理水平和使用效益。

本单位开展了7个项目的绩效自评，评价结果全部为优。

（三）项目绩效目标管理

通过部门绩效自评，进一步严格落实《预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱问效”的绩效预算管理机制、提升政府效能。通过部门绩效自评，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量、质量、实效、成本、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等内容，保证项目绩效指标设置规范、合理、可衡量。

本单位纳入绩效目标管理的项目数7个，金额10,522,500.00元。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

1. 评价情况分析及综合评价结论

2018年，西双版纳州公安局在州委、州政府和省公安厅的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，不断发扬“忠诚、担当、创新、跨越”的傣乡铁警精神，主动适应新时代社会主要矛盾新变化，以跨越发展为主线，以确保边疆稳定为底线，以推进公安改革和智能化建设为突破，以打造过硬公安队伍为保障，为全州经济社会跨越发展创造了安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境为根本来设立部门绩效目标，并结合部门年度预算安排数，有的放矢实施了支出保障。从绩效自评情况看，一是西双版纳州公安局2018年部门整体支出绩效目标设定是科学、合理的，是符合部门职责的；二是预算执行真实有效，预算调整和执行进度符合财政规定；三是年度预算目标全部完成，绩效目标基本实现；四是预算支出效益明显，有力保障了西双版纳州公安局依法履职所需，为维护社会和谐稳定，促进全省经济跨越发展奠定了基础。

2018年部门整体支出绩效评价自评为优。

2．存在的问题和整改情况

（1）存在的问题

一是部分项目单位对项目支出绩效评价重视不够，认识不高。二是部门整体支出和项目的绩效自评体系还不够全面完善。三是个别项目因政策因素影响估计不足，预期绩效指标设立过高，致使年终绩效指标未全部实现。

（2）整改情况

通过绩效自评增强了州直单位对预算绩效管理重要性的认识，引导各单位树立了“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，推动了绩效结果运用，提高了项目预算编制质量和管理水平。通过开展绩效评价，反复验证已建立绩效指标体系的科学性、合理性，并逐步修正完善，形成确能体现维稳处突、执法办案、信息化建设等公安工作特点的各类评价标准，进一步健全完善绩效指标体系。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

按相关保密规定，“20402”科目下的“2040204”“2040205”“2040206”“2040207”“2040209”“2040210”“2040211”“2040213”“2040214”共9个项级科目涉及内容不予公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 

监督索引号53280018031201111

 20191014152845191001 (1).xls