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西双版纳傣族自治州公安局2017年度部门决算公开
作者 :佚名 来源 :西双版纳州公安局 访问次数 : 发布时间 :2018-09-20
监督索引号53280018031201000
西双版纳傣族自治州公安局2017年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州公安局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州公安局概况
一、主要职能
(一)主要职能
西双版纳州公安局作为西双版纳州人民政府的组成部门,成立于1953年1月,职能职责按照西双版纳州人民政府办公室《关于印发西双版纳州公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(西政办发〔2011〕184号)执行,主要履行以下职责:
1. 贯彻落实国家、省有关公安工作和公安队伍建设的法律法规、规章和制度,起草全州公安工作和公安队伍建设的制度措施,并负责组织实施。
2. 组织实施全局性业务工作和重大警务活动,规划、建设和指导全州报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。监督和保障全州公安机关、人民警察依法履行职责、行使和遵守纪律。
3. 负责警用装备、物资及经费保障机制建设,落实装备标准并监督下级公安机关实施;负责省和州级公安政法经费的管理和稽查。
4. 负责管理出入境、口岸边防检查以及外国人在州内居留、旅行的有关工作。
5. 组织开展反恐怖业务建设,分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势,提出反恐怖斗争对策。
6. 负责依法查处危害社会秩序的行为,侦查和处置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱。负责管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
7. 负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件,防范和打击各种破坏活动。
8. 负责查处危害社会治安秩序行为和刑事案件。
9. 负责经济犯罪防范和侦查工作,研究、分析经济犯罪动态,指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作。
10. 负责侦破毒品违法的犯罪案件,组织开展禁种、禁吸毒品工作,协调有关部门监督麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。
11. 承办州委、州政府和上级公安机关交办的其他事项。
(二)2017年度重点工作任务介绍
1. 加强队伍建设,确保队伍素质不落伍。按照政治建警、文化育警、素质强警的总体要求,围绕队伍管理总目标,全面加强公安队伍管理和党风廉政建设,着力打造“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的公安队伍,实现队伍零违纪、素质有提升。一是学习强素质。以“迎接十九大忠诚保平安跨越式发展铁警勇争先”主题教育实践活动为契机,全面加强学习教育培训。二是制度保有序。坚持用制度管人、管事,保障各项工作规范有序,制定了《西双版纳州公安局工作规则》《西双版纳州公安机关请示和报告制度》《西双版纳州公安局经费管理办法》等一批管理制度,理顺了各层级、各警种职责任务,推出了每周领导及民警工作日志网上公布、工作总结擂台汇报等举措,营造了“比学赶帮超”的工作氛围。三是监督促执行。坚持以问题导向,强化日常监督管理,抓早抓小,进一步加强党风廉政建设的监督 检查。四是管理显成效。着重抓好队伍忠诚教育、政治责任教育和政治纪律教育,全面落实党风廉政建设的党委主体责任和纪委监督责任,坚决扭转民警违法违纪高发的势头,连续六年在州党风廉政建设考核中获得优秀等次。全年共有54个集体、149名个人受到表彰奖励,其中禁毒支队被国务院授予“模范禁毒支队”荣誉称号,这是自1953年州公安局成立以来获得的最高荣誉。
2. 以十九大安保为主线,确保业务工作居前列。紧紧围绕以“五个严防”和“三个不发生”目标为核心,着力打造“人无我有、人有我优、人优我特”亮点纷呈、特色凸显的工作格局。一是主动服务国家战略。二是筑牢反恐维稳屏障。以贯彻落实《反恐怖主义法》为契机,始终保持对暴恐活动的严打高压态势,严防暴恐分子在我州“打响”“炸响”。三是边境管控能力加强。四是跨国警务深入推进。以打造湄公河执法安全合作升级版为载体,深化同缅甸、老挝、泰国等国的多领域、深层次合作,全面提升情报交流、打击犯罪、边境管控、应急处置等方面的务实合作水平。五是刑事打击效果明显。深入推进“刑侦改革”“严打整治”“打击盗、抢、骗”等专项打击工作,打击刑事犯罪工作呈现出发案数、立案数降低,破案率上升的“两降一升”良好态势。六是安全管控能力提升。深入开展缉枪治爆专项行动,年内,收缴枪支4812支;破获涉枪刑事案件105起,同比上升113.17%,查处涉枪治安案件261起,同比上升198.39%。圆满完成“两节”、全国全省全州两会、中国云南—老挝北部合作工作组第八次会议、国务委员、国防部长常万全到西双版纳调研等重大安保任务和勤务19起,确保万无一失,受到各级领导充分肯定。七是禁毒破案势头不减。以第四轮禁毒人民战争启动年为契机,严打毒品犯罪活动。年内,共侦破毒品案件1,057起,抓获犯罪嫌疑人866人,查获吸毒人员5,701人,同比上升1.37%。报送情报信息713份,居全省第一。全省“堵截一号”公开查缉比武专项行动,缴获毒品193.4公斤,缴毒数排名全省第一。
3. 强化基础工作,确保执法条件达一流。紧紧围绕“执法条件达一流”工作目标,补齐短板不足,提升执法保障水平。一是基础信息化差距缩小。二是警务实战化能力提升。三是执法规范化基础稳固。四是基础设施建设强力推进。
4. 深化放管服改革,确保警魂铸就创和谐。以开展主题教育擂台赛为契机,想方设法为群众提供便利,构建和谐警民关系。截至目前,省公安厅35项便民利民措施涉及本州的33项措施中已落实30项,3项正在推进中;云南省公安机关服务群众提升效能22项措施涉及本州共有20项已落实17项,正在推进3项。同时,积极拓展挖掘具有本地特色的便民新举措,出台了《西双版纳州公安机关二十八项便民利民措施》,涉及治安、交管、消防等6个方面28条。通过深化“放管服”、建设和谐警民关系等各项工作有序开展,2017年上半年,我州群众安全感满意度排名全省第7位,较2016年下半年上升3位。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州公安局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,事业单位0个,其他单位0个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
具体定编人数和车辆配置按相关保密规定,不宜对外公开。
第二部分 2017年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州公安局部门2017年度收入合计135,851,607.93元。其中:财政拨款收入132,996,192.93元,占总收入的97.90%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入2,855,415.00元,占总收入的2.10%。比上年减少38,199,946.73元,降低21.95%,主要原因是财政拨款收入的减少。其中:
财政拨款收入132,996,192.93元与上年165,639,106.66元相比,减少32,642,913.73元,降低19.71%,财政拨款降低的主要原因是基本建设财政拨款减少35,045,790元。
其他收入2,855,415.00元与上年8,412,448.00元相比,减少5,557,033元,降低66.06%,主要是省公安厅补助工作经费减少5,493,679元。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州公安局部门2017年度支出合计155,469,341.48元。其中:基本支出69,794,270.93元,占总支出的44.89%;项目支出85,675,070.55元,占总支出的55.11%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。比上年减少支出4,637,968.47元,降低2.90%。支出降低的主要原因是项目支出比上年减少20,567,485.83元。
(一)基本支出情况
2017年度用于保障西双版纳傣族自治州公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出69,794,270.93元。比上年增加15,929,517.36元,增长29.57%,基本支出增长的主要原因是人员经费的增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.48%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.52% 。
(二)项目支出情况
2017年度用于保障西双版纳傣族自治州公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出85,675,070.55元。比上年减少20,567,485.83元,降低19.36%,其中:基本建设类项目支出16,186,726.03元,比上年减少2,198,694.70元,降低11.96%;行政事业类项目69,488,344.52元比上年减少18,368,791.13元,降低20.91%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州公安局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出151,905,705.80元,占本年支出合计的97.71%。比上年增加3,614,301.54元,增长2.44%,增长的主要原因是基本支出的增长。2017年度一般公共预算财政拨款基本支出69,794,270.93元,比上年度增加15,929,517.36元,增长29.57%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务(类)支出500.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于兑现周贝贝“表彰妇女儿童发展规划先进个人奖励金”;
2. 外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
3. 国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
4. 公共安全(类)支出135,011,373.87元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.88%。主要用于全州公安机关依法履职,开展维稳、反恐、处突、严厉打击各类刑事犯罪、禁毒人民战争、装备及信息化建设等专项业务工作方面的开支;
5. 教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
6. 科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
7. 文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
8. 社会保障和就业(类)支出5,939,862.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于我局离退休人员日常公用费用、死亡抚恤金、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费等方面的支出;
9. 医疗卫生与计划生育(类)支出5,362,365.25元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于财政配套基本医疗保险、大病补充医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险和生育保险经费支出;
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
11. 城乡社区(类)支出50,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于2017年度城乡统筹转户工作经费;
12. 农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
13. 交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
14. 资源勘探信息等(类)支出11,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。为州政府2016年度安全生产目标责任考核奖励主要用于我局办公费支出;
15. 商业服务业等(类)支出300,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于购置特警装备;
16. 金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
17. 援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
18. 国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
19. 住房保障(类)支出5,230,604.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于缴纳民警职工住房公积金支出;
20. 粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
21. 其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
22. 债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
23. 债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州公安局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,400,000.00元,支出决算为1,310,089.00元,完成预算的54.59%。其中:因公出国(境)费支出决算为30,376.00元,完成预算的15.19%;公务用车购置及运行费支出决算为1,192,912.00元,完成预算的70.17%;公务接待费支出决算为86,801.00元,完成预算的17.36%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是认真贯彻中央八项规定,减少因公出国费用;二是公务用车改革后车辆数量减少,运行费也相应减少;三是遵行厉行节约原则,严格接待费标准,减少接待费。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2,742,306.72元,降低67.67%。其中:因公出国(境)费支出决算减少124,265.50元,降低80.36%;公务用车购置及运行费支出决算减少2,637,037.22元,降低68.85%;公务接待费支出决算增加18,996.00元,增长28.02%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是认真贯彻中央八项规定,减少因公出国费用;二是2017年度未购置公务用车,公务用车改革后车辆数量减少,公务用车购置及运行费支出相应减少。三是接待费较上年有所增长的主要原因是是外事接待任务的增加:1.按照省公安厅《关于做好尼泊尔警察代表团访问云南相关接待工作的通知》(云公外传〔2016〕482号),接待尼泊尔警察副总警监卡达尔一行12人,接待费支出6,270.00元;2.老挝琅勃拉邦、波乔省公安厅经侦处到州公安局经侦支队进行警务工作会晤一行10人,接待费支出7,440.00元。3.按照省公安厅《关于组织召开云南省公安厅与老挝中北部十一省公安厅警务合作工作会谈的通知》(云公外传〔2017〕81号),接待老挝中北部十一省公安厅一行40人,以及省公安厅陪同人员27人,接待费支出45,140.00元;4.按照省公安厅《关于接待蒙古代表团一行访滇的通知》(云公外传〔2017〕96号),接待蒙古国法律内务部外国公民及国籍管理局一行7人,接待费支出8,000.00元;
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出30,376.00元,占2.32%;公务用车购置及运行维护费支出1,192,912.00元,占91.06%;公务接待费支出86,801.00元,占6.63%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出30,376.00元,共安排因公出国(境)团组1个,累计7人次。开展内容包括:根据省公安厅《2017年全媒体时代公共关系建设与舆情应对处置赴港研修班出团通知》(云公政传〔2017〕469号),派白云生同志1人赴香港参加培训,因公出国境费用支出20000元;根据省公安厅《关于同意西双版纳州公安局冯晓冬等6名同志赴老挝进行警务合作会谈的批复》(云公外传〔2017〕80号),组成西双版纳警方代表团一行6人赴老挝南塔省、波乔省进行警务合作会谈工作访问,因公出国境费用支出1 0,376.00元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1,192,912.00元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1,192,912.00元。主要用于保障维稳处突、抢险救灾、侦查办案、执法执勤、指挥通信等警务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 公务接待费支出86,801.00元。其中:
国内接待费支出86,801.00元(其中:外事接待费支出66,850.00元),共安排国内公务接待37批次(其中:外事接待4批次),接待人次528人(其中:外事接待人次186人)。国内公务接待主要用于上下级公安机关及省外同行警务工作往来、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、双向业务考核督导等发生的接待支出。外事接待主要用于开展国际警务交流、国际警务合作发生的外宾接待支出。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州公安局部门2017年机关运行经费支出8,039,931.90元,与上年对比增加4,120,305.10元,增长105.12%,增加的主要原因是公务员交通补贴的发放。部门机关运行经费主要用于除人员经费以外的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,西双版纳傣族自治州公安局部门资产总额431,640,983.44元,其中,流动资产148,100,487.92元,固定资产226,674,373.99元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程56,866,121.53元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加80,252,073.69元,其中;流动资产增加23,789,816.20元;固定资产增加26,377,414.31元;对外投资及有价证券当年未发生,与去年持平;在建工程增加30,084,843.18元;无形资产当年未发生,与去年持平;其他资产当年未发生,与去年持平。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆28辆,账面原值6,679,144元, 实现资产处置收入1,135,133.76元;报废报损资产1539项,账面原值12,373,393.47元,实现资产处置收入0元;出租房屋426平方米,账面原值672,334.50元,实现资产使用收入874,280.77元。
国有资产占有使用情况表
单位:元
国有资产占有使用情况表.docx
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计28,088,494.07元,其中:货物采购支出19,594,257.07元,工程采购支出3,869,999.00元,服务采购支出4,624,238.00元。
(四)绩效自评信息情况
为进一步规范和加强我单位预算管理,强化支出责任,提高资金使用效益,建立健全预算管理机制,贯彻《中华人民共和国预算法》讲究绩效原则,加强预算绩效管理,加强资金管理,调动职工的积极性,根据《云南省财政厅关于印发<预算绩效管理工作考核办法>的通知》(云财预[2016]173号),现将我单位2017年度预算绩效管理工作情况做如下说明:
1. 基础工作管理。2017年,我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新的成效。首先是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。根据州财政局预算绩效目标管理要求,在编制2017年州级部门预算时,对专项资金同步编制预算绩效目标,与部门预算“同上报、同审核、同批复”。通过填报州级部门预算绩效管理工作考核评分表进行自评考核。
2. 绩效跟踪监控,要求加强绩效的过程监控。2017年度预算部门绩效进行跟踪,根据年初批复的预算绩效目标,对2017年州本级财政支出10万元以上的项目进行绩效跟踪,促进绩效目标的顺利实施,提高财政资金使用效益。
3. 深入开展支出绩效评价,对资金实施绩效自评和自查,在此基础上形成自评报告。2017年度,我单位州本级项目共4个,①羁押收教场所专项保障经费项目1,156,300.00元;②西双版纳州公安局劳务租用费及装备费项目8,000,000.00元;③350M警用数字集群通信(PDT)系统项目303,850.00元;④警务技能训练设备项目2,284,000.00元。到2017年底,支出进度为100%。总体来说,达到了预期的目标,完成了2017年年度预算绩效目标任务。
4. 强化绩效评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对评价结果进行整改。2017年度预算部门绩效进行跟踪,根据年初批复的预算绩效目标,对2017年州本级财政支出10万元以上的项目进行绩效跟踪,促进绩效目标的顺利实施,提高财政资金使用效益。一方面,促使预算编制更科学、更规范,有利于财政部门优化财政支出结构,合理分配资金,使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面,通过开展绩效评价,为找出项目管理中存在的问题及其原因,促使预算部门和单位积极采取措施,加强项目的规划与科学论证,健全项目资金的核算与管理制度,改进资金使用管理方式。
5. 加强业务宣传培训,增强预算绩效管理意识。各科室逐步树立了绩效理念,对预算绩效评价工作的态度渐渐由被动接受变为主动实施。通过设定绩效目标,各科室清楚的了解实施项目所要取得的社会效益等,进一步的意识到使用财政资金要进行评价,必须讲究效益。支出结构比原来更加细化,从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式,把预算编制与单位发展规划和绩效目标联系起来。这样促使预算的编制更科学、规范,有利于单位优化支出结构,合理分配资金,使用有限的资金发挥更大的效益。提高了资金的使用效益。
(五)其他重要事项情况说明
按相关保密规定,“20402”科目下的“2040204”、“2040205”、“2040206”、“2040207”、“2040209”、“2040210”、“2040211”、“2040213”、“2040214”共9个项级科目涉及内容不予公开。
(六)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4. “三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
西双版纳傣族自治州公安局表20180920055504032[1].xls
监督索引号53280018031201111