关于西双版纳州公安局2018年部门预算编制的说明

来源 :西双版纳州公安局 访问次数 : 发布时间 :2018-03-09

目录

 

第一部分    州公安局部门概况

基本职能及主要工作

机构设置情况

重点工作概述

第二部分    2018年部门预算情况说明

、2018年部门预算编制情况

预算单位基本情况

预算单位收入情况

部门财务收入情况

财政拨款收入情况

预算单位支出情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

一般公共预算支出

政府性基金预算

社会保险基金预算

国有资本经营预算

省对下专项转移支付情况

政府采购预算情况

预算收支增减变化情况说明

基本支出情况

项目支出情况

其他公开信息

专业名词解释

机关运行经费支出情况

国有资产占有使用情况

预算绩效情况

三公经费情况

第三部分    2018年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

按照预算管理的相关规定目前部门预算的编制实行全口径预算管理即收入和支出全部纳入预算管理全部收入和支出都反映在预算中根据西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发〔2016〕214西双版纳州财政局关于州公安局2018年部门预算的通知》(西财预发〔2018〕24的相关要求现将西双版纳州公安局2018年部门预算公开如下

第一部分   西双版纳州公安局部门概况

基本职能及主要工作

西双版纳州公安局作为西双版纳州人民政府的组成部门成立于19531职能职责按照西双版纳州人民政府办公室关于印发西双版纳州公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(西政办发〔2011〕184执行,主要履行以下职责

贯彻落实国家省有关公安工作和公安队伍建设的法律法规规章和制度起草全州公安工作和公安队伍建设的制度措施并负责组织实施

组织实施全局性业务工作和重大警务活动规划建设和指导全州报警指挥系统警务信息系统及应用平台监督和保障全州公安机关人民警察依法履行职责行使和遵守纪律

负责警用装备物资及经费保障机制建设落实装备标准并监督下级公安机关实施负责省和州级公安政法经费的管理和稽查

负责管理出入境口岸边防检查以及外国人在州内居留旅行的有关工作

组织开展反恐怖业务建设分析研究反恐怖斗争的情况信息和形势提出反恐怖斗争对策

负责依法查处危害社会秩序的行为侦查和处置重特大案件重特大治安事件暴力恐怖事件和骚乱负责管理社会治安户籍居民身份证枪支弹药危险物品和特种行业等工作

负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件防范和打击各种破坏活动

负责查处危害社会治安秩序行为和刑事案件

负责经济犯罪防范和侦查工作研究分析经济犯罪动态指导金融财税等部门防范经济犯罪工作

负责侦破毒品违法的犯罪案件组织开展禁种禁吸毒品工作协调有关部门监督麻醉药品精神药品易制毒化学品

十一承办州委州政府和上级公安机关交办的其他事项

机构设置情况

西双版纳州公安局是主管全州公安工作的职能部门级别正处级行长首长高配副厅级,23个内设机构和政治部、2个派出机构除交警支队等3个部门机构设置为副处级领导为副处级其他机构均设置为正科级领导高配副处级

重点工作概述

维护国家政治安全确保社会大局稳定促进社会公平正义保障人民安居乐业不断提升人民群众获得感幸福感安全感

第二部分    2018年部门预算情况说明

、2018年部门预算编制情况

西双版纳州公安局部门编制2018年部门预算的指导思想基本原则编制方法总体思路等内容

指导思想以邓小平理论、“三个代表重要思想及科学发展观为指导紧紧围绕主题主线深化部门预算改革加强部门预算管理逐步建立公开透明规范完整的预算制度

基本原则坚持实事求是积极稳妥科学预测的原则坚持量入为出增收节支收支平衡坚持量力而行统筹兼顾严格控制一般性支出

编制方法将本单位的各项收入全面完整地纳入部门预算按照编制口径实事求是填报和审定各项基础数据按照州财政局相关文件精神准确填报部门基础数据科学合理编制收入预算编实基本支出预算编细项目支出预算

总体思路紧紧围绕全面规范公开透明的预算管理目标合理安排各项支出做到量入为出量力而行收支平衡做实项目库坚持全面统筹优化结构从严控制三公经费等一般性支出厉行节约强化支出责任和效率意识强化预算执行监督严肃财经纪律硬化预算约束

预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1其中财政全供给单位1部分供给单位0特殊供给单位0自收自支单位0财政全供给单位中行政单位1参公管理事业单位0非参公管理事业单位0在职人员编制328其中行政编制 328事业编制0在职实有320其中财政全供养320财政部分供养0非财政供养0离退休人员 88其中离休 1退休 87车辆编制36实有车辆36

预算单位收入情况

部门财务收入情况

2018年西双版纳州公安局财务总收入7,983.58万元其中财政拨款收入7,983.58万元事业收入0万元事业单位经营收入0万元其他收入0万元

财政拨款收入情况

2018年西双版纳州公安局财政拨款收入7,983.58万元其中:本年收入5,579.09万元上年结转收入2,404.49万元本年收入中一般公共预算财政拨款7,983.58万元本级财力7,983.58万元专项收入0万元执法办案补助0万元收费成本补偿0万元财政专户管理的收入0万元国有资源资产有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元社会保险基金预算0万元国有资本经营收益财政拨款0万元

预算单位支出情况

2018年部门预算总支出7,983.58万元财政拨款安排支出7,983.58万元其中基本支出5,579.09万元占总支出的69.88%,项目支出2,404.49万元占总支出的30.12%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-公安-行政运行5,573.59万元主要用于民警工资福利支出和一般公用经费交通费会议费福利费工会经费支出

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休5.5万元主要用于离退休人员公用经费

其余公共安全支出主要用于涉密项目

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出5,063.45万元(其中基本支出5,063.45万元)。

商品和服务支出513.22万元(其中基本支出513.22万元)。

对个人和家庭的补助2.42万元(其中基本支出2.42万元)。

一般公共预算支出

西双版纳州公安局2018年一般公共预算当年拨款5,579.09万元2017年预算数减少2,855.96万元下降33.86%。主要原因是:2018年州本级财政收支矛盾异常突出部门预算中主要编列了保工资保机构正常运转和保基本民生的支出其他项目支出未能在年初部门预算中反映项目支出下降幅度较大

1. 204()02()01()2018年预算数为5,573.59万元2017年预算数增加1,265.21万元增长29.37%。主要原因是人员工资的增长

2. 208()05()01()2018年预算数为5.5万元2017年预算数增加2.58万元增长88.36%。主要原因是离退休人员公用经费及特需费标准的增长

政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元

社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元

国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元

省对下专项转移支付情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目情况涉密

政府采购预算情况

根据中华人民共和国政府采购法的有关规定编制了政府采购预算共涉及采购项目1西双版纳州公安局2018年政府采购预算6万元2017年减少3,261.81万元增长下降99.82%,减少的主要原因是2018年财政未安排项目支出

预算收支增减变化情况说明

基本支出情况

2018年用于保障机构正常运转的日常支出5,579.09万元包括基本工资津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.80%;办公经费印刷费水电费汽燃费办公设备购置等日常公用经费商品和服务支出占基本支出的9.20%。与上年对比增加支出1,267.79万元增长29.41%,增长的原因主要是人员工资的增长

项目支出情况

2017年州财政批复州公安局专项业务工作经费0万元因涉密具体项目经费增减变化略

其他公开信息

专业名词解释

一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金

政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金

事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

上年结转指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

基本支出指为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费

项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

机关运行经费是指各部门的公用经费包括办公及印刷费邮电费差旅费会议费福利费日常维修费专项材料及一般设备购置费办公用房水电费公务用车运行维护费以及其他用费

全口径预算管理是财政预算管理的一种模式目标是将所有政府收支纳入预算进行高效统一管理。2015年正式颁布新修订的预算法第五条规定预算包括一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算社会保险基金预算至此把所有预算按上述四类全部分类管理为政府高效运行奠定基础

预算绩效管理是以预算为对象开展的绩效管理也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制执行监督的全过程并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分强化政府预算为民服务的理念强调预算支出的责任和效率要求在预算编制执行监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果要求政府部门不断改进服务水平和质量花尽量少的资金办尽量多的实事向社会公众提供更多更好的公共产品和公共服务使政府行为更加务实高效预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连即绩效目标管理绩效跟踪监控绩效评价实施评价结果运用的有机统一一环扣一环形成封闭运行的预算管理闭环

民生支出是指各级财政部门依照职能用于建立覆盖城乡居民的社保就业教育医疗等涉及群众利益方面支出主要包括财政用于与人民群众生活直接相关的教育医疗卫生与计划生育社会保障与就业住房保障粮油储备科技文化体育等方面支出用在与民生密切相关的农业林业水利公共交通运输节能环保城乡社区事务等方面支出剔除并未直接投入民生的支出即教育农林水社会保障和就业文化体育与传媒医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行

部门预算是反映政府部门收支活动的预算是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要由基层预算单位编制逐步上报审核汇总经财政部门审核经政府同意后提交人民代表大会审议通过的全面反映部门所有收入和支出的预算通俗地讲就是一个部门一本账”。

财政存量资金是指收入已经发生尚未安排预算或者预算已经安排尚未形成实际支出的财政资金具体包括一是收入已经发生尚未安排预算的资金如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金二是预算已经安排尚未形成实际支出且尚未列支的资金三是预算已经安排尚未形成实际支出且已经列支的资金不包括当年季节性收支差额形成的资金

【“三保支出中央和省为巩固县级基本财力保障成果增强基层政府执政能力推进基本公共服务均等化促进全面建成小康社会以实现县乡政府保工资保运转保基本民生为目标统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费公用经费民生支出以及其他必要支出其中人员经费包括国家和省统一出台的基本工资奖金津贴补贴离退休人员离退休费工资性附加支出地方津补贴等项目各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入公用经费包括办公费等商品和服务支出办公设备购置等其他资本性支出等基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策涉及农业教育文化社会保障医疗卫生科学技术计划生育环境保护保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出各级政府应按照先保工资保运转保基本民生再保其他方面支出的顺序安排预算足额保障基本支出责任

【“三公经费是指政府部门用财政拨款安排的因公出国公务用车购置及运行费和公务接待费其中因公出国反映单位公务出国的国际旅费国外城市间交通费住宿费伙食费培训费公杂费等支出公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费维修费过路过桥费保险费安全奖励费用等支出公务用车指用于履行公务的机动车辆包括一般公务用车和执法执勤用车公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待支出

支出经济分类科目改革】201610财政部印发了支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革改革试行方案提出通过分设两套经济分类政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政参公单位事业单位企业个人补助规模和政府资本性支出规模加强对政府资产债务涉企资金的管理

机关运行经费支出情况

西双版纳州州公安局2018年机关运行经费是513.22万元比上年增加18.66万元增长3.64%,增加的主要原因是人员工资的增长提取的工会费相应增加部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费水电费电话费会议费培训费差旅费专用线路租用费工会经费公务接待费公务用车运行维护费其他交通费用等工作经费支出

国有资产占有使用情况

鉴于截至20171231日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据因此将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至20171231日的国有资产占有使用情况

预算绩效情况

2017年实行绩效目标管理的项目0涉及一般公共预算拨款0万元纳入绩效评价试点的项目0涉及一般公共预算拨款0万元。2018年实行绩效目标管理的项目0涉及一般公共预算当年拨款0万元; 纳入绩效评价的项目0涉及一般公共预算拨款0万元

三公经费情况

西双版纳州公安局2018三公经费财政拨款预算安排255万元其中安排因公出国费用15万元公务用车购置及运行费195万元公务接待费25万元

具体情况如下

1. 因公出国费用

2018年西双版纳州公安局根据年初预算安排出国费预算15万元2017年减少5万元下降25%,主要是由于开展厉行节约工作导致减少主要用于国际警务交流国际执法合作打击跨国跨境犯罪等工作发生的住宿费旅费伙食补助费杂费培训费等支出减少的原因主要是我局贯彻落实中央八项规定精神严格执行云南省公安机关因公出国管理规定》,严格报批审核制度从严控制出国差旅人数和天数

2. 公务用车购置及运行费

2018年西双版纳州公安局安排公务用车购置及运行费195万元其中购置费35万元2017年减少65万元下降65%、运行费160万元2017年减少10万元下降5.88%。主要用于保障维稳处突抢险救灾侦查办案执法执勤指挥通信等警务工作拟产生的公务用车燃料费维修费过路过桥费保险费等支出减少的原因主要是公务用车改革后车辆数量减少运行费也相应有所减少

3. 公务接待费

2018年西双版纳州公安局安排公务接待费预算45万元2017年减少5万元下降10%,主要用于上下级公安机关及省外同行警务工作往来考察调研执行任务学习交流检查指导周边国家的人员来访双向业务考核督导等支出减少的原因主要是我局为贯彻落实中央八项规定精神严格执行西双版纳州党政机关国内公务接待管理实施细则》,建立健全公务接待管理制度严格控制接待范围和接待标准

第三部分   2018年部门预算表

附表24、州公安局公开表.xls

1. 6-1  部门财务收支总体情况表

2. 6-2  部门收入总体情况表

3. 6-3  部门支出总体情况表

4. 6-4  部门财政拨款收支总体情况表

5. 6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6. 6-6  部门基本支出情况表

7. 6-7  部门政府性基金预算支出情况表

8. 6-8  财政拨款支出明细表按经济科目分类

9. 6-9  部门一般公共预算三公经费支出情况表

10. 6-10 省本级项目支出绩效目标表本次下达

11. 6-11 省本级项目支出绩效目标表另文下达

12. 6-12  省对下转移支付绩效目标表

13. 6-13  部门政府采购情况表

14. 6-14  部门项目支出预算表

15. 6-15  部门财政拨款基本支出情况表

16. 6-16  部门基本支出政府购买服务预算表

17. 6-17  部门项目支出政府购买服务预算表

18. 6-18  部门单位基本信息表一

19. 6-19  部门单位基本信息表二

20. 6-20  部门单位基本信息表三

       


      

                                                                          西双版纳州公安局

                                                                                                           201837