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云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队2021年预算公开目录

第一部分 云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队2021年部门预算编制说明

第二部分 云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十五、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表（一）

二十、部门基本信息表（二）

云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队2021年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《西双版纳州财政局关于云南省西双版纳州公安局交通警察支队2021年部门预算的批复》（西财行发〔2021〕27号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队2021年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西双版纳州公安局交通警察支队担负着州内10000余公里、50万机动车、41万驾驶员的道路交通安全管理工作。主要职能：在州委、州政府、州公安局、省交警总队的领导下，负责全州公安交通管理工作；负责交通警卫，参与处置突发事件和抢险保通的交通指挥；组织指导全州城乡道路交通安全管理、交通指挥、维护交通秩序；组织处理交通事故和交通事故逃逸案件；指导、监督车辆管理和驾驶人管理工作；参与规划城乡道路建设和交通安全设施；组织实施交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育。

（二）机构设置情况

西双版纳州公安局交通警察支队内设11个机关部门（综合办公室、政工监督室、秩序管理大队、事故预防及处理大队、车管所、财务装备科、宣传教育大队、法制大队、特勤大队、科信科、农安科），外设3个直属大队（思小高速公路交巡警大队、小磨高速公路交巡警大队和景海高速公路交巡警大队）。担负着全州内10000多公里公路的管理、机动车辆和驾驶员的检审、办证和查处各类交通违法行为、处理道路交通事故等工作。

（三）重点工作概述

2021 年全州公安交通管理工作总体目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明总要求，坚持以人民为中心的发展思想，坚持总体国家安全观，以建党 100 周年及 COP15 交通安保为牵引，以事故预防“减量控大”为主线，以 “六大攻坚行动”（即：交通安全隐患排查整治攻坚行动、城市交通安全综合治理攻坚行动、公路交通安全风险防控攻坚行动、农村交通安全固本强基攻坚行动、交通安全宣传重点提升攻坚行动、部门协同共治联动攻坚行动）为抓手，全力以赴做好防风险、保安全、保畅通、促改革、惠民生各项工作，努力实现“三个明显下降、四个不发生” （即：严重道路交通违法行为导致的事故同比下降，道路交通事故万车死亡率同比下降，摩托车事故同比下降，不发生一次死亡3人以上较大道路交通事故，不发生长时间长距离交通拥堵，不发生负面网络舆情，不发生民辅警非正常伤亡事件）工作目标，“减量控大”综合考核排名力争进入全省第一方阵，道路交通事故“四项指数”继续保持同比下降，为庆祝建党 100 周年、确保“十四五”开好局创造良好的道路交通环境。

二、预算单位基本情况

本单位编制2021年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个（财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制100名，其中：行政编制 100名，事业编制0名。在职实有169人，其中：财政全额保障 169人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 29人，其中： 离休 1人，退休 28人。

车辆编制22辆，实有车辆22辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门预算总收入4,641.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,570.33万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转71.41万元。

与上年对比减少395.79万元，下降7.86%，减少的主要原因是：2021年工资福利支出中奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险、公务员补助、其他社会保障缴费和住房公积金等预算数较上年减少353.81万元；商品和服务支出较上年减少36.53万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入4,641.74万元，其中：本年收入4,570.33万元，上年结余结转收入71.41万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,570.33万元（本级财力4,570.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比减少291.53万元，下降5.91%，减少的原因主要是：2021年工资福利支出中奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险、公务员补助、其他社会保障缴费和住房公积金等预算数较上年减少353.81万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出4,641.74万元。本年财政拨款安排支出4,641.74万元，其中：一般公共预算安排支出4,641.74万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比减少395.79万元，下降7.86%，减少的原因主要是：2021年工资福利支出中奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险、公务员补助、其他社会保障缴费和住房公积金等预算数较上年减少353.81万元；商品和服务支出较上年减少36.53万元。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出4,641.74万元，其中：基本支出4,004.14万元，项目支出637.60万元。比2020年预算数减少291.53万元，下降5.91%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位正常运转的日常支出3,970.33万元，比2020年预算数减少362.95万元，下降8.38%。减少的主要原因是：2021年工资福利支出中奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险、公务员补助、其他社会保障缴费和住房公积金等预算数较上年减少353.81万元；商品和服务支出较上年减少36.53万元。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.51%,比2020年预算减少353.81万元，下降9.05%，减少的主要原因是：2021年工资福利支出中奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险、公务员补助、其他社会保障缴费和住房公积金等预算数较上年减少353.81万元。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出数）占基本支出的10.33%，比2020年预算数减少8.16万元，下降1.95%，减少的主要原因是：2021年在职人员较上年减少1人，则核定的其他交通费用（公务交通补贴）较上年减少2.61万元。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.16%，比2020年预算数减少0.97万元，下降13.13%，减少的主要原因是：遗属补助人员减少1人。

（4）资本性支出占基本支出的0%，与上年预算数相比，无增减变化。

2.项目支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目11个，安排600.00万元，如车管业务成本项目、安全警示教育中心项目、“两个教育”专项宣传项目、全州科目二考场租赁项目、思小大队高塔监控租用项目、小磨大队道路研判视频会议系统专项等开支。与上年预算数相比，无增减变化。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.公共安全支出—公安—行政运行2,991.51万元，主要用于在职人员的工资福利支出（基本工资、津贴补贴和奖金等），日常办公经费支出（如：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修维护费和公务用车运行维护费等），个人公务交通补贴、遗属人员及驻村扶贫队员生活补助等。

2.公共安全支出—公安—一般行政管理事务530.00万元，主要用于车管业务成本项目、安全警示教育中心项目、“两个教育”专项宣传项目、全州科目二考场租赁项目、道路交通安全宣传成本项目专项、理论考试场地建设项目专项、思小大队高塔监控租用项目专项的开展。

3.公共安全支出—公安—信息化建设20.00万元，主要用于350M警用数字集群通信系统项目维保服务专项的开展。

4.公共安全支出—公安—执法办案50.00万元，主要用于思小大队道路研判视频会议系统项目专项、小磨大队信息化高点监控项目专项、小磨大队道路研判视频会议系统专项的开展。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出291.78万元，主要用于行政单位基本养老保险缴费。

6.社会保障和就业支出—机关事业单位职业年金缴费支出—职业年金缴费145.89万元，主要用于行政单位职业年金缴费。

7.社会保障和就业支出—卫生健康支出—行政单位医疗196.86万元，主要用于行政单位医疗保险支出。

8.社会保障和就业支出—卫生健康支出—公务员医疗补助104.66万元，主要用于公务员医疗补助支出。

9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金237.67万元，主要用于个人住房公积金支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资634.39万元（其中：基本支出634.39万元，项目支出0万元）

津贴补贴1,480.52万元（其中：基本支出1,480.52万元，项目支出0万元）

奖金458.47万元（其中：基本支出458.47万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费291.78万元（其中：基本支出291.78万元，项目支出0万元）

职业年金缴费145.89万元（其中：基本支出145.89万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费191.48万元（其中：基本支出191.48万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费104.66万元（其中：基本支出104.66万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费9.03万元（其中：基本支出9.03万元，项目支出0万元）

住房公积金237.67万元（其中：基本支出237.67万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出

办公费21.00万元（其中：基本支出21.00万元，项目支出0万元）

印刷费23.20万元（其中：基本支出2.20万元，项目支出21.00万元）

手续费0.13万元（其中：基本支出0.13万元，项目支出0万元）

水费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0万元）

电费13.00万元（其中：基本支出13.00万元，项目支出0万元）

邮电费12.68万元（其中：基本支出12.68万元，项目支出0万元）

差旅费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）

因公出国（境）费用1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）

维修（护）费27.50万元（其中：基本支出7.50万元，项目支出20.00万元）

租赁费230.74万元（其中：基本支出90.74万元，项目支出140.00万元）

公务接待费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）

专用材料费303.19万元（其中：基本支出0万元，项目支出303.19万元）

被装购置费8.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出0万元）

劳务费12.70万元（其中：基本支出3.70万元，项目支出9.00万元）

工会经费42.56万元（其中：基本支出42.56万元，项目支出0万元）

福利费0.41万元（其中：基本支出0.41万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护费9.84万元（其中：基本支出9.84万元，项目支出0万元）

其他交通费用161.03万元（其中：基本支出161.03万元，项目支出0万元）

其他商品和服务支出25.75万元（其中：基本支出25.75万元，项目支出0万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助6.39万元（其中：基本支出6.39万元，项目支出0万元）

4.资本性支出

办公设备购置6.81万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.81万元）

专用设备购置80.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出80.00万元）

大型修缮20.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出20.00万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，2021年政府采购预算117.65万元，其中：政府采购货物预算107.81万元、政府采购服务预算9.84万元、政府采购工程预算0万元，比2020年减少472.35万元，下降80.06%，减少的主要原因是：本年项目支出政府采购较上年减少476.99万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计154.50万元，较上年减少1.50万元，下降0.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2021年本单位因公出国（境）费预算为5.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组1次，因公出国（境）5人次。

（二）公务接待费

2021年本单位公务接待费预算为18.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。国内公务接待批次为24次，共计接待118人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年本单位公务用车购置及运行维护费为131.50万元，较2020年减少1.50万元，下降1.13%。其中：公务用车购置费60.50万元，较2020年减少1.50万元，下降2.42%，减少原因主要是2019年已经更新了2辆执法执勤用车，因此调减公务用车购置费预算数；公务用车运行维护费71.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为22辆，与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本单位申报项目11个，其中：财政拨款安排11个，涉及金额600.00万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。

2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目11个，涉及金额600.00万元。 重点项目年度绩效目标如下：

1、350M警用数字集群通信系统维保服务专项经费项目：财政安排资金20.00万元。该项目年度绩效目标为：通过开展此项目，达到保障民警数据集群通信正常使用，有利于提高已建设350M警用数字集群通信系统运维效率，有利于完善350M警用数字集群通信系统平稳运行，有利于开展警务活动的通信保障等。2021年采购350M警用数字集群通信系统维保服务，保障350M警用数字集群通信系统正常运行，服务全州民警开展警务活动通信保障。

2、车管业务成本性支出项目专项经费项目：财政安排资金300.00万元。该项目年度绩效目标为：1.定性目标：保证国家机关证照的合法性和统一性，严格规范管理；提高全州考试员和查验员队伍的综合素质、实战本领和执法能力；从源头上规范电动自行车的日常管理工作，降低涉及电动自行车的交通事故。提高全省车管队伍系统信息化、执法规范，促进车管工作适应新形势、新任务发展需要，提高全州公安交通管理部门服务经济发展、维护社会和谐稳定的能力。2.定量目标：2021年度预计办理各类新增机动车注册登记数4万辆，办理机动车驾驶证数（新增、增驾、补换）5万本，办理转移、转入登记业务数1.5万本，办理车辆定期检验核发检验合格标志数12万辆，临时入境牌证、驾驶许可业务数7000万次， 核发临时行驶车号牌4.5万辆，办理注销登记业务数1.6万辆。

3、道路交通安全宣传成本项目专项经费项目：财政安排资金30.00万元。该项目年度绩效目标为：紧紧围绕道路交通管理重点工作，以深入开展 “文明交通行动计划”实施工作为载体，通过交通安全宣传，增强公民的法治意识、安全意识、公德意识、文明交通素养，为推进“法治中国、平安云南”建设，创造良好的道路交通环境。

4、安全警示教育中心项目(剩余)专项经费项目：财政安排资金20.00万元。该项目年度绩效目标为：为深入贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神，按照《国务院关于加强道路交通安全工作的意见》（国发〔2012〕30号）、全国实施“文明交通行动计划”和交通运输部、教育部、公安部、人力资源社会保障部、中华全国总工会《关于道路运输从业人员素质提升工程工作方案》（交运发〔2015〕195号)的部署和要求,全省各级公安交管部门针对交通参与者的特性，将有关法律法规、典型交通事故案例、交通安全知识，采用声、光、电为一体表现形式，支队计划建立道路交通安全警示教育中心（以下简称警示教育中心），长期面对党政机关、客货运企业、驻滇部队、社会团体、有车单位驾驶人、中小学生、社区居民等开展交通安全宣传教育,传播文明交通理念，增强交通安全宣传的针对性，提升广大交通参与者的法治意识、安全意识和文明交通素质，预防和减少道路交通事故，维护人民群众生命财产安全。根据文件要求，各地要积极向党委、政府汇报，争取项目经费，加快警示教育中心建设步伐，全省州（市）公安局交警支队、县（市、区）公安局交警大队，要建立一个集声、光、电为一体的交通安全警示教育中心，长期面对党政机关、学驾人员、客货运企业、社会团体、有车单位、机动车驾驶人及学生等，开展有针对性的交通安全宣传教育。

5、“两个教育”专项宣传项目专项经费项目：财政安排资金10.00万元。该项目年度绩效目标为：通过开展机动车驾驶人违法记分满分教育和审验教育工作，不断增强机动车驾驶人遵守道路交通安全法律法规的意识，不断增强驾驶人安全文明驾驶的意识，从源头上减少道路交通违法行为和不文明驾车行为，构建安全、畅通、有序的道路交通环境，预防和减少道路交通事故。

6、科目一理论考试场地建设项目专项资金项目：财政安排资金50.00万元。该项目年度绩效目标为：通过对车管所驾驶人科目一理论建设项目规范、进一步加强驾驶人考试场地和考试系统管理，规范驾驶人考试工作，保障考试公平公正，管理严格的考场设施和和规定的考试系统，保证考试公平公正。

7、全州科目二考场租赁项目专项经费项目：财政安排资金100.00万元。该项目年度绩效目标为： 通过租赁符合驾驶人场地驾驶技能社会化考场条件（包括场地、设施、人员等）和满足采购人需求的社会化考场提供相关服务，政府购买该项服务，用于解决考场不足，考生大面积积压等问题。

8、思小大队道路研判视频会议系统项目专项经费项目：财政安排资金20.00万元。该项目年度绩效目标为：通过建设视频会议系统实现视频会议，会商、指挥调度以及交通安全检测研判等功能，满足支队、大队、中队以及部分交警执法站的一体化双向视频交流和可自主调度的视频监控要求，实现指挥调度、视频会商、警情研判等工作要求，实现可视化、交互式的视频会议和应急指挥功能，增强交通管理工作的快速反应能力，形成综合、立体的综合应用平台，进一步推进公安交通管理“四项建设”，不断提高公安交通管理科学化，现代化水。

9、思小大队高塔监控租用项目专项经费项目：财政安排资金20.00万元。该项目年度绩效目标为：通过建立道路交通监控系统,树立科学化的管理观念,在现有道路交通设施的基础上,充分利用现代高科技手段，进行城市交通的科学化、规范化管理，达到对西双版纳州各交通主干线路面进行实时监控，及时把控各交通干线的拥塞情况和突发状况的工作目标，提高西双版纳州交警支队的信息化管理水平，完善西双版纳州道路信息科学化管理体系建设，同时为创建文明城市提供有力的道路交通监控保障。

10、小磨大队信息化高点监控项目专项经费项目：财政安排资金20.00万元。该项目年度绩效目标为：小磨公路高点监控项目，依托中国铁塔公司在铁塔上安装的超清监控，对路况信息实时监控，能及时查看拥堵情况和应对突发状况，用科技信息化的手段，对正在实施违法行为的车辆进行抓拍，切实提高路面科技管控能力，保障辖区道路交通安全形势总体平稳。为了达到对小磨高速公路全线进行实时监控，及时把控小磨高速公路全线的拥塞情况和突发状况的工作目标，提高大队的信息化管理水平，完善大队信息科学化管理体系建设，同时为创建文明交通示范道路提供有力的道路交通监控保障。

11、小磨大队道路研判视频会议系统专项经费项目：财政安排资金10.00万元。该项目年度绩效目标为：通过建设视频会议系统实现视频会议，会商、指挥调度以及交通安全检测研判等功能，满足支队、大队、中队以及部分交警执法站的一体化双向视频交流和可自主调度的视频监控要求，实现指挥调度、视频会商、警情研判等工作要求，实现可视化、交互式的视频会议和应急指挥功能，增强交通管理工作的快速反应能力，形成综合、立体的综合应用平台，进一步推进公安交通管理“四项建设”，不断提高公安交通管理科学化，现代化水。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队2021年机关运行经费410.04万元，比上年减少8.16万元，下降1.95%，减少的原因是：2021年在职人员较上年减少1人，则核定的其他交通费用（公务交通补贴）较上年减少2.61万元；专线电路租用费较上年减少5.5万元，主要是专线电路重新调整规划布局。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53280018045100111

附件1 （云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队）2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc

附件2 云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队20210328013031466.xlsx