西双版纳傣族自治州公安局2021年预算公开说明
监督索引号53280018031200000
西双版纳傣族自治州公安局2021年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州公安局2021年部门预算编制说明
第二部分 西双版纳傣族自治州公安局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、州对下转移支付预算表
十七、州对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表（一）
二十、部门基本信息表（二）
西双版纳傣族自治州公安局2021年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《西双版纳州财政局关于西双版纳傣族自治州公安局2021年部门预算的通知》（西财行发〔2021〕24号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州公安局2021年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
西双版纳州公安局作为西双版纳州人民政府的组成部门，成立于1953年1月，职能职责按照西双版纳州人民政府办公室《关于印发西双版纳州公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（西政办发〔2011〕184号）执行,主要履行以下职责：
（一）贯彻落实国家、省有关公安工作和公安队伍建设的法律法规、规章和制度，起草全州公安工作和公安队伍建设的制度措施，并负责组织实施。
（二）组织实施全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设和指导全州报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。监督和保障全州公安机关、人民警察依法履行职责、行使和遵守纪律。
（三）负责警用装备、物资及经费保障机制建设，落实装备标准并监督下级公安机关实施；负责省和州级公安政法经费的管理和稽查。
（四）负责管理出入境、口岸边防检查以及外国人在州内居留、旅行的有关工作。
（五）组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。
（六）负责依法查处危害社会秩序的行为，侦查和处置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱。负责管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
（七）负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。
（八）负责查处危害社会治安秩序行为和刑事案件。
（九）负责经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作。
（十）负责侦破毒品违法的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监督麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。
（十一）承办州委、州政府和上级公安机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
根据《西双版纳州人民政府办公室关于印发西双版纳州公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（西政办发〔2011〕184号），西双版纳州公安局是西双版纳州人民政府主管全州公安和公安队伍建设的工作部门，级别正处级，设23个内设机构，分别是警令部、政治部、警务保障处、科技信息化处、法制支队、出入境管理支队、警务督察支队、监所管理支队、看守所、澜沧江水上公安分局、交通警察支队、西双版纳机场分局、警卫处、森林警察支队等。
（三）重点工作概述
维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感。
二、预算单位基本情况
本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
因实有警力人数及分布情况涉密，部门人员编制情况略。
离退休人员 102人，其中： 离休 0人，退休102人。
车辆编制36辆，实有车辆36辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门预算总收入8,832.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8,043.22万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转788.97万元。
与上年对比减少1,902.02万元，下降17.72%，减少的原因一是2021年基本支出预算数比上年减少840.19万元。二是2021年项目支出预算数比上年减少1,061.84万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入8,832.19万元，其中：本年收入8,043.22万元，上年结余结转收入788.97万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,043.22万元（本级财力8,043.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比减少1,902.02万元，下降17.72%，减少的原因一是2021年基本支出预算数比上年减少840.19万元。二是2021年项目支出预算数比上年减少1,061.84万元。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出8,832.19万元。本年财政拨款安排支出8,043.22万元，其中：一般公共预算安排支出8,043.22万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比减少1,902.02万元，下降17.72%，减少的原因一是2021年基本支出预算数比上年减少840.19万元。二是2021年项目支出预算数比上年减少1,061.84万元。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出8,832.19万元，其中：基本支出7,024.42万元，项目支出1,807.77万元。比2020年预算数减少1,902.02万元，下降17.72%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位正常运转的日常支出7,024.42万元，比2020年预算数减少840.19万元，下降10.68%。减少的原因主要是2021年预算人数比上年减少17人，相应减少工资福利支出及机关运行经费。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.90%,比2020年预算减少808.41万元，下降11.35%，减少的原因主要是2021年预算人数比上年减少17人，相应减少工资福利支出。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.86%，比2020年预算减少32.27万元，下降4.45%，减少的原因主要是2021年预算人数比上年减少17人，相应减少机关运行经费。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.10%，比2020年预算增加0.50万元，增长7.58%，增加的原因主要是遗属补助人员补助标准提高增加补助。
（4）资本性支出占基本支出的0.14%，与上年预算数相比，无增减变化。
2.项目支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位完成特定的行政工作任务目标项目12个，安排1,018.80万元，如州看守所专项保障工作经费、西双版纳州机场派出所建设附属工程工作经费、州看守所低压供电线路改造工作经费等开支。比2020年预算减少1,061.84万元，下降37%，减少的原因主要是本单位响应中央厉行节约精神，压减项目支出。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.功能科目2040201“公共安全支出—公安—行政运行” 5,252.53万元，主要用于在职和编外人员工资福利支出和一般公用经费、交通费、会议费、福利费、工会经费等支出。
2.功能科目2040202“公共安全支出—公安—一般行政管理事务” 204万元，主要用于西双版纳州机场派出所建设项目及其附属工程等支出。
3.功能科目2040219 “公共安全支出—公安—信息化建设” 348.52万元，主要用于大数据综合应用平台建设二期项目建设及移动警务工作经费支出。
4.涉密支出。
5.功能科目2040299 “公共安全支出—公安—其他公安支出”286.28万元，主要用于其他用于公安方面的支出。
6.功能科目2080501 “社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”6.12万元，主要用于退休人员公用经费。
7.功能科目2080505 “社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”519.09万元，主要用于在职职工缴纳基本养老保险费用开支。
8.功能科目2080506 “社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”259.54万元，主要用于在职职工缴纳职业年金开支。
9.功能科目2101101 “卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”351.38万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出。
10.功能科目2101103 “卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”213.14万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出。
11.功能科目2210201 “住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”422.63万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
（1）工资福利支出—基本工资1,163.32万元（其中：基本支出1,163.32万元）
（2）工资福利支出—津贴补贴2,585.94万元（其中：基本支出2,585.94万元）
（3）工资福利支出—奖金792.94万元（其中：基本支出792.94万元）。
（4）工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费519.09万元（其中：基本支出519.09万元）。
（5）工资福利支出—职业年金缴费259.54万元（其中：基本支出259.54万元）。
（6）工资福利支出—职工基本医疗保险缴费340.65万元（其中：基本支出340.65万元）。
（7）工资福利支出—公务员医疗补助缴费213.14万元（其中：基本支出213.14万元）。
（8）工资福利支出—其他社会保障缴费17.22万元（其中：基本支出17.22万元）。
（9）工资福利支出—住房公积金422.63万元（其中：基本支出422.63万元）。
（10）工资福利支出—其他工资福利支出0.40万元（其中：基本支出0.40万元）。
2.商品和服务支出
（1）商品和服务支出—办公费37.17万元（其中：基本支出37.17万元）。
（2）商品和服务支出—手续费0.25万元（其中：基本支出0.25万元）。
（3）商品和服务支出—水费8.60万元（其中：基本支出8.60万元）。
（4）商品和服务支出—电费135.62万元（其中：基本支出135.62万元）。
（5）商品和服务支出—物业管理费45.00万元（其中：基本支出45.00万元）。
（6）商品和服务支出—差旅费6.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出3.00万元）。
（7）商品和服务支出—因公出国（境）费用1.00万元（其中：基本支出1.00万元）。
（8）商品和服务支出—维修（护）费29.70万元（其中：基本支出29.70万元）。
（9）商品和服务支出—租赁费132.20万元（其中：基本支出41.68万元，项目支出90.52万元）。
（10）商品和服务支出—公务接待费1.50万元（其中：基本支出1.50万元）。
（11）商品和服务支出—专用材料费82.00万元（其中：基本支出12.00万元，项目支出70.00万元）。
（12）商品和服务支出—劳务费81.00万元（其中：基本支出14.00万元，项目支出67.00万元）。
（13）商品和服务支出—工会经费75.60万元（其中：基本支出75.60万元）。
（14）商品和服务支出—福利费0.70万元（其中：基本支出0.70万元）。
（15）商品和服务支出—公务用车运行维护费0.06万元（其中：基本支出0.06万元）。
（16）商品和服务支出—其他交通费用278.02万元（其中：基本支出278.02万元）。
（17）商品和服务支出—其他商品和服务支出8.62万元（其中：基本支出8.62万元）。
3.对个人和家庭的补助
（1）对个人和家庭的补助—生活补助7.04万元（其中：基本支出7.04万元）
4.资本性支出（基础建设）
（1）资本性支出（基本建设）354.00万元（其中：项目支出354.00万元）
5.资本性支出
（1）资本性支出—办公设备购置10.00万元（其中：基本支出10.00万元）。
（2）资本性支出—专用设备购置334.28万元（其中：项目支出334.28万元）。
（3）资本性支出—大型修缮100.00万元（其中：项目支出100.00万元）。
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2021年，本单位州对下专项转移支付项目为“9（2021年）社区戒毒专职人员生活补助项目经费”，列公共安全支出—公安支出—其他公安支出151.20万元，主要用于西双版纳州市县社区康复社区戒毒专职人员350人生活补贴，州级财政按每人每月360元补助，全年补助151.20万元。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，2021年政府采购预算816.54万元，其中：政府采购货物预算534.28万元、政府采购服务预算132.26万元、政府采购工程预算150万元，比2020年减少1,065.05万元，下降56.60%，减少的主要原因是2021年本单位采购计划较上年减少。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计204万元，较上年减少30万元，下降12.82%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2021年本单位因公出国（境）费预算为15万元，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）20人次。与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2021年本单位公务接待费预算为39万元，国内公务接待批次400次，共计接待3000人次。与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年本单位公务用车购置及运行维护费为150万元，较2020年减少30万元，下降16.67%。其中：公务用车购置费20万元，较2020年减少30万元，下降60%，共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为36辆。减少的原因主要是本单位2021年度公务用车购置计划减少；公务用车运行维护费130万元，与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年，本单位申报项目12个，其中：财政拨款安排12个，涉及金额1,018.80万元；财政专户管理资金排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。
2021年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州公安局2021年机关运行经费702.52 万元，比上年减少32.27万元，下降4.39%，减少的原因是：2021年预算人数比上年减少17人，相应减少机关运行经费。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53280018031200111
