第一部分  西双版纳傣族自治州公安局概况
    一、主要职能
    二、部门基本情况
    第二部分  2016年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、财政专户管理资金收入支出决算表
    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
    第三部分  2016年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
    第四部分名词解释 
  
    一、西双版纳傣族自治州公安局概况
    （一）主要职能
    1. 部门概况及职能。西双版纳州公安局是州人民政府主管全州公安工作的职能部门，级别正处级，行长首长高配副厅级，23个内设机构和政治部、2个派出机构，除交警支队、禁毒支队、刑侦支队机构设置为副处级，领导为副处级；其他机构均设置为正科级，领导高配副处级（政治部和纪委领导高配正处级，副职高配副处级）。
    西双版纳州公安局是维护国家安全和社会治安秩序，保护公民的合法权益，加强人民警察的队伍建设，从严治警，提高人民警察的素质，保障人民警察依法行使职权，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。主要行使：预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；维护国（边）境地区的治安秩序等法律、法规规定的其他职责。承办州委、州政府和上级机关交办的其他事项。
    2. 2016年度重点工作任务介绍
    2016年，西双版纳州公安机关在省厅和州委、州政府的坚强领导下，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，坚持“抓好班子、带好队伍、守好边境、维护稳定”的总体要求，紧紧围绕州委、州政府的中心工作，坚持以平安建设为主线，紧扣改革主题，紧跟发展方向，紧贴稳定大局，不断深化“平安版纳、法治公安、过硬队伍”建设，取得了一定的实效。
    （1）深入推进边境管控工作，全力维护国家安全和社会稳定
    一是建设国家安全战略支撑点。深化对敌斗争，获取等级情报1,053条，建立专案37起，成功侦办部级专案3起。破获邪教案件10起49人。全年共排查出影响社会稳定的矛盾纠纷356起，妥善处置群体性事件167起，有力维护了社会稳定。
    二是筑牢边境反恐屏障。以防潜出、潜入为重点，强化警务合作，把反恐安全屏障延伸至老挝、缅甸。全年共核查重点地区人员2.8万人次，发现掌握重点关注人员1,208人，与老挝、缅甸开展反恐警务合作7次。
    三是强化边境管控。全面构建“联防联控”的边境管控模式。重点打掉3个组织运送他人偷越国（边）境犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人114名；查处涉外案件275起472人；遣返“三非”人员688人，涉疆偷渡案件降至零发案，基本堵住了重点关注人员潜出潜入通道。
    四是深入推进跨国警务合作。与邻国警方在反恐维稳、跨国犯罪、区域联防等领域开展务实合作。年内开展执法合作103次，其中抓获境外逃犯49名，“猎狐”专项行动境外追逃，连续三年排名全省第一。
    （2）深入推进打防并举工作，强化平安建设
    一是打击刑事犯罪能力全面提升。呈现出发案下降、破案上升、命案全破的良好态势。全州共立刑事案件11,727起，破4,398起，同比上升45.2 %，抓获犯罪嫌疑人3,254人，同比上升23.3%，34起命案全破。破获经济犯罪案件241起，同比上升123.2%，抓获犯罪嫌疑人92人，涉案金额3.91亿元。查处治安行政案件10,885起。缉枪治爆专项行动收缴枪支8,831支、子弹25万发。
    二是第四轮禁毒人民战争开局良好。破获毒品案件1128起，抓获犯罪嫌疑人1,984人，缴获毒品5.1吨，同比上升19%，位居全省第一；破零星贩毒案件1011起，查获1,025人；收戒吸毒人员3,666人，为省厅下达任务数的1.8倍。
    三是社会公共安全管理工作全面提升。强化道路交通管理，交通事故主要指标全面下降，事故死亡人数同比减少26人，下降26.3%，3人以上死亡事故同比下降33.3%。强化出入境管理服务，将边境证件审批权前移到磨憨和打洛口岸。强化虚拟社会管控，查处网络谣言案件30起，处理38人。
    （3）深入推进“四项建设”，全面提升核心战斗力
    一是抓好情报信息化建设。整合内外信息资源，推进情指一体、多警合成作战模式，在省厅和当地党委、政府的关心下，投资1.8亿元的“禁毒堵源截流查控体系”及平安城市视频监控系统建设全面展开，安装、整合高清摄像头2,812个；采集卡口信息两亿多条，抓获犯罪嫌疑人184名。“指挥调度平台”等7个项目被列为全省试点，全州公安信息化水平大幅提升。
    二是抓好执法规范化建设。率先在全省推行刑事案件“两统一”工作机制。法制部门共审核、提请批准逮捕、移送起诉刑事案件2,843起，4,937人（次），未发生有责不捕、不诉情况。加强看守工作规范化建设，累计收押犯罪嫌疑人5,566人，同比上升10.89%，关押量位居全省第5位，实现了6年安全无事故。
    三是抓好队伍正规化建设。全面落实党风廉政建设中党委的主体责任和纪委的监督责任，连续五年在全州党风廉政建设考核中获得优秀等次，共有54个集体、149名个人受到表彰奖励。
    （二）部门基本情况
    1. 部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州公安局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
    2. 部门人员和车辆的编制及实有情况
具体定编人数和车辆配置按相关保密规定，不宜对外公开。
    二、2016年度部门决算表
    （详见附件）
    三、2016年度部门决算情况说明
    （一）收入决算情况说明
    西双版纳傣族自治州公安局2016年度收入合计174,051,554.66元。其中：财政拨款收入165,639,106.66元，占总收入的95.17%; 上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占 总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%； 附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入8,412,448.00元，占 总收入的4.83%。2016年总收入174,051,554.66元，比上年106, 757 ,088.7元增加67,294,465.96元，增加63.04%，其中：
    财政拨款165,639,106.66元与上年97,295 789.7元相比，增加了68,343,316.96元,增加了70.24%, 主要是:基本支出拨款比上年增加人员经费11,430,419.87元,项目经费比上年增加了42,924,545.78元。
其他收入8,412,448元与上年9,461,299元相比，减少了1, 048,851元，下降了11.09%，主要是本级资金减少1,037,253元。
    （二）支出决算情况说明
    西双版纳傣族自治州公安局2016年度支出合计160,107,309.95元。其中：基本支出 53,864,753.57元，占总支出的33.64％； 项目支出106,242,556.38元，占总支出的 66.36％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00％。2016年单位总支出160,107, 309.95元，比上年104,966,605.9增加55,140,704.05元，增长52.53%。
    1. 基本支出情况
    2016年度用于保障西双版纳傣族自治州公安局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出53,864,753.57元。基本支出53,864,753.57元,占总支出34%,比上年41,780,625.3元增加12,084,128.27元,增长28.92%,其中：人员经费49,938,786.67元与上年38,612 ,116.80相比增加11,298,389.87元,增长29.24%;日常公用经费3,925,966.9元与上年3,168,508.5相比增加785,738.4元,增加25.02%。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.72％；办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.28％。
    2.项目支出情况
    2016年度用于保障西双版纳傣族自治州公安局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出106,242,556.38元。项目支出106,242,556.38元,占总支出66%,比上年63,185,980.60增加43,056,575.78元, 增长68.14%,其中：基本建设类项目支出18,385,420.73元,比上年10,453,191.35相比，增加7,932 ,229.38元，增长75.88%；行政事业类项目87,857,135.65元与上年52,732 ,789.25元相比增加35,124 ,346.4元,增长66.61%。
    （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    西双版纳傣族自治州公安局2016年度一般公共预算财政拨款支出148,291,404.26元,占本年支出合计的92.62%。与上年度88,749,991.95元对比增加59,541,412.31元,增长67.09%。增长的主要原因是项目支出的增加，2016年度一般公共预算财政拨款项目支出94,426,650.69元，比上年度项目支出46,969,366.65元相比，增加47,457,284.04元，增长101.04%。
    2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 
    （1）一般公共服务（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于社会治安综合治理维护稳定支出；
    （2）外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    （3）国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    （4）公共安全（类）支出135,898,504.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.64%。主要用于全州公安机关依法履职，开展维稳、反恐、处突、严厉打击各类刑事犯罪、禁毒人民战争、装备及信息化建设等专项业务工作方面的开支；
    （5）教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    （6）科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    （7）文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    （8）社会保障和就业（类）支出5,114,748.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于我局离退休人员方面的支出； 

    （9）医疗卫生与计划生育（类）支出4,309,662.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要用于财政配套基本医疗保险、大病补充医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险和生育保险经费支出；
    （10）节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；   
    （11）城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出； 
    （12）农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    （13）交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；   
    （14）资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    （15）商业服务业等（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于境外罂粟替代种植工作支出；
    （16）金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    （17）援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    （18）国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    （19）住房保障（类）支出2,858,488.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于缴纳民警职工住房公积金支出；
     （20）粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    （21）其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    （22）债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；   
    （23）债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出； 
    （四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
    西双版纳傣族自治州公安局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3,410,000.00元，支出决算为 4,052,395.72元，完成预算的118.84%。其中： 因公出国（境）费支出决算为154,641.50元，完成预算的77.32%；公务用车购置及运行费支出决算为 3,829,949.22元，完成预算的141.33%；公务接 待费支出决算为67,805.00元，完成预算的13.56%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2009年根据（西财行字〔2009〕100号）省级财政安排的南线禁毒检查站经费60万元，由省公安厅代购依维柯禁毒查缉车1辆；2014年根据《关于下达中央补助云南省第三轮禁毒人民战争国内禁毒专项经费的通知》（西财行发〔2014〕27号）的经费安排，由省公安厅统一购置禁毒多功能查缉车1辆、禁毒装备运输车1辆。由于相关车辆手续不全，直到2016年5月才顺利入账，造成2016年度车辆购置费用增加。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数4,052,395.72比2015年增加977,032.84元，增 长31.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加59,419.01元，增长62.40%；公务用车购置及运行费支出决算增加958,699.93元，增长33.39%；公务接待费支出决算减少41,086.10元，下降 37.73%。2016年度“三公”经费支出决算数比上年增加的主要原因一是因公出国境增加；二是车辆购置费增加。
    2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出154,641.50元，占 3.82%；公务用车购置及运行维护费支出3,829,949.22元，占94.51%；公务接待费支出 67,805.00元，占1.67%。具体情况如下：
    （1）因公出国（境）费支出154,641.50元，共安排因公出国（境）团组2个，累计54人次。开展内容包括：根据〔云国际出通字（2016）21号〕出国任务批件,派叶鑫宇、李莉、李尚斌3人赴缅甸执行罂粟踏查14天支出31,742.46元；根据〔云国际出字（2015）8421号〕出国任务批件,派杨东杰赴缅甸执行罂粟踏查10天支出8,523.38元; 根据〔云国际出通字（2016）70号〕出国任务批件，派徐云、李正涛前往泰国、老挝、缅甸执行湄公河涉毒专项调研任务6天支出16,593.38元;根据《云南省公安厅关于同意公安局应邀组团赴老挝警务交流的批复》州公安局29人出访老挝开展警务交流支出9,545元；根据〔云政外护（2014）334号〕《关于2015年度因公临时出访计划的批复》派王方荣、唐冬海赴泰国、柬埔寨、老挝开展警务交流10天支出56,635.28元；根据《云南禁毒代表团赴泰国执行工作会谈任务相关事宜的通知》派徐云前往3天支出5,880元；根据〔云政外传（2016）52号〕《关于同意王方荣同志率团赴老挝开展边境警务合作工作会谈的批复》由王方荣带队一行6人5天前往老挝执行任务支出25,722元。
    （2）公务用车购置及运行维护费支出3,829,949.22元。其中：公务用车购置支出2,238,044.00元，购置车辆3辆。2016年公务用车购置费2 ,238,044元比上年1,115,241.29元增加了1,122,802.71元,上升了50%，与预算数1,000,000元相比增加了1,238,044元,上升了123%。增加的主要原因是，2009年根据（西财行字〔2009〕100号）省级财政安排的南线禁毒检查站经费60万元，由省公安厅代购依维柯禁毒查缉车1辆；2014年根据《关于下达中央补助云南省第三轮禁毒人民战争国内禁毒专项经费的通知》（西财行发〔2014〕27号）的经费安排，由省公安厅统一购置禁毒多功能查缉车1辆、禁毒装备运输车1辆。由于相关车辆手续不全，直到2016年5月才顺利入账，造成2016年度车辆购置费用增加。
    公务用车运行维护支出1,591,905.22元，开支财政拨款的公务用车保有量为61辆。主要用于保障维稳处突、抢险救灾、侦查办案、执法执勤、指挥通信等警务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
    （3）公务接待费支出67,805.00元。其中：国内接待费支出67,805.00元（其中：外事接待费支出39,284.00元），共安排国 内公务接待45批次（其中：外事接待3批次），接待人次510人（其 中：外事接待人次73人）。主要用于上下级公安机关及省外同行警务工作往来、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、周边国家的人员来访、双向业务考核督导等发生的接待支出。
    国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
    （五）其他重要事项及相关口径情况说明
    1.机关运行经费支出情况
    西双版纳傣族自治州公安局2016年机关运行经费支出3,919,626.80元，与上年对比增加779,398.30元，增长24.82%。增加的主要原因是2016年公务员交通补贴的发放。部门机关运行经费主要用于除人员经费以外的办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
     2.政府采购支出情况
2016年度政府采购支出总额36,008,214.25元,其中：货物类政府采购支出27,417,181.90元，工程类政府采购支出5,065,912.35元，服务类政府采购支出3,525,120.00元。
    3.其他重要事项情况说明
    按相关保密规定，20402公安支出功能分类科目公开至款级科目，其它支出功能分类科目公开至项级科目；
    4.相关口径说明
    （1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
    （2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
    （3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国 （境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
    （4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
    第四部分名词解释
    情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。


    附件：西双版纳傣族自治州公安局2016年度部门决算公开表.xls




                                                    西双版纳傣族自治州公安局
                                                          2017年9月25日