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关于西双版纳州公安局2017年部门预算编制的说明
访问次数 : 发布时间 :2017-04-20
一、基本职能、主要工作和机构设置情况
(一)基本职能
(二)主要工作
(三)机构设置情况
二、2017年部门预算编制情况
三、部门基本情况
四、2017年部门预算收支情况
(一)一般公共预算
1、基本支出情况
2、项目支出情况
(二)政府性基金预算
(三)社会保险基金预算
(四)国有资本经营预算
五、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购安排情况
六、名词解释
按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发[2016]214号)和《西双版纳州财政局关于州公安局2017年部门预算的通知》(西财预发[2017]25号)的相关要求,现将西双版纳州公安局2017年部门预算公开如下:
一、基本职能、主要工作和机构设置情况
(一)基本职能
西双版纳州公安局是维护国家安全和社会治安秩序,保护公民的合法权益,加强人民警察的队伍建设,从严治警,提高人民警察的素质,保障人民警察依法行使职权,保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。
(二)主要工作
预防、制止和侦查违法犯罪活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;组织、实施消防工作,实行消防监督;管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;对法律、法规规定的特种行业进行管理;警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施;管理集会、游行、示威活动;监督管理计算机信息系统的安全保护工作;维护国(边)境地区的治安秩序等法律、法规规定的其他职责。承办州委、州政府和上级机关交办的其他事项。
(三)机构设置情况
西双版纳州公安局是州人民政府主管全州公安工作的职能部门,级别正处级,行长首长高配副厅级,23个内设机构和政治部、2个派出机构。因具体机构属涉密内容,按相关保密规定,不宜对外公开。
二、2017年部门预算编制情况
按照《西双版纳州级基本支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州州级项目支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州州级预算单位基础信息管理暂行办法》的有关规定,认真做好部门预算编制的各项基础工作,总结分析上年度预算执行情况,找出影响本期预算的各种因素,全面贯彻中央政法工作会议,全国公安厅局长会议和全省政法、公安工作会议精神,围绕深化公安改革和“四项建设”的要求,遵循“保障重点、优化支出、提升绩效”的原则,紧密结合部门职责及事业发展需求,精心谋划重点任务和重点项目,在保障刚需的基础上从严从紧编制预算。
三、部门基本情况
西双版纳州公安局是州人民政府主管全州公安工作的职能部门,级别正处级,行长首长高配副厅级,我局2017年部门预算,严格按照编报预算时单位在职在编实有人数、离退休人数和在编实有车辆数预算定额标准编制,因详细数据属涉密内容,按相关保密规定,不宜对外公开。
四、2017年部门预算收支情况
(一)一般公共预算
1. 基本支出情况
2017年用于保障机构正常运转的日常支出4,311.30万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.53%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的11.47%。与上年对比,增加支出1258.78万元,增长41.23%,增长的原因主要是人员工资的增长。
2.项目支出情况
2017年州财政批复州公安局专项业务工作经费8,437.31万元,用于我局依法履职,开展维稳、处突、防恐涉暴涉毒专项行动、严厉打击各类犯罪活动 、开展禁毒人民战争、装备建设等专项业务工作的开支。因涉密,具体项目经费增减变化略。
(二)政府性基金预算:无。
(三)社会保险基金预算:无。
(四)国有资本经营预算:无。
五、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
西双版纳州公安局2017年机关运行经费是494.56万元,比上年增加241.68万元,增长95.57%,增加的主要原因是:2017年度按照10%的比例计提的脱贫攻坚工作经费有所减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
(二)政府采购安排情况
西双版纳州公安局2017年政府采购预算3,267.81万元,比上年增加1125.51万元,增长52.53%。增加的主要原因是部门项目支出政府采购预算的增加,因属涉密项目,具体采购项目略。
六、名词解释
无相关名词解释或者是无专业性较强的名词解释。
附表:1. 2017年部门收支预算总表;
2. 2017年部门收入总表;
3. 2017年部门支出总表;
4. 2017年财政拨款收支预算总表;
5. 2017年财政拨款一般公共预算支出表;
6. 2017年财政拨款基本支出预算表;
7. 2017年部门财政拨款基本支出明细表;
8. 2017年部门财政拨款基本支出明细表;
9. 2017年财政拨款项目支出预算表;
10.2017年部门财政拨款项目支出明细表;
11. 2017年部门基本支出政府采购预算表;
12.2017年部门项目支出政府采购预算表;
13.2107年部门政府购买服务预算表;
14. 2017年政府性基金预算支出表;
15.2017年部门单位基本信息表。