第一部分  西双版纳州公安局概况
    一、主要职能
    （一）主要职能
    西双版纳州公安局为州政府组成部门，职能职责按照西双版纳州人民政府办公室《关于印发西双版纳州公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（西政办发〔2011〕184号）执行。其主要职责是：
预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；维护国（边）境地区的治安秩序等法律、法规规定的其他职责;承办州委、州政府和上级机关交办的其他事项。
    （二）2015年度重点工作任务介绍
    2015年 ，全州公安机关紧紧围绕州委、州政府的中心工作，坚持以平安建设为主线，紧扣改革主题，紧跟发展方向，紧贴稳定大局，不断深化“平安版纳、法治公安、过硬队伍”建设，取得了一定的实效。
    一是准确把握维护社会大局稳定的战略思维，确保全州国家安全和社会政治持续稳定。深化国际警务合作，不断强化对敌斗争和反恐维稳，强化边境稳控，坚决封堵涉恐人员出入境通道。深入摸清邪教人员底数，严密关注其动向，依法予以严厉打击。深入推进矛盾纠纷化解，努力消除信访积案，做好各类重点人员稳控，强化预案建设和演练工作，切实提升现场处置和舆情应对能力，确保“事不炸、网不炒、人不闹”，巩固来之不易的稳定局面。
    二是准确把握夯实防控体系建设的核心基础，大力推进常态化社会治安防控体系建设。针对我州治安形势和任务与基层一线警力严重不足的矛盾日趋突出的实际，继续充实基层警力，加大常态化社会治安防控体系建设力度。
    三是准确把握平安建设的方向目标，始终保持对各类刑事案件的高压主动进攻态势。坚持情报信息主导侦查理念，做强做精情报中心服务实战能力，实现对刑事犯罪的主动进攻，精确打击。同时，花大力气，下大功夫，严厉打击各类侵财类案件，深入推进“缉枪治爆”“扫黄禁赌”和“涉恐涉爆涉毒”专项整治，有效控制发案，提高破案，解决群众最关心的问题，确保全州社会治安持续稳定。
    四是准确把握毒品犯罪的变化规律，深入推进禁毒人民战争。加强与邻国警方的禁毒执法合作，拓展境外除源战场，打好堵源截流“攻坚战”。严密边境地区党政军警民“五位一体”的联防联控体系，严格边境管控，坚决堵截毒品走私入境和制毒物品走私出境。打好禁吸戒毒“整治战”，最大限度减少和遏制因吸毒引发犯罪案件的发生，努力减少毒品对我州群众的危害。
    五是准确把握公安工作的总体思路，继续推进公安改革和“四项建设”。全面深化公安改革，科学谋划、精心组织、积极探索，扎扎实实把“四项建设”这些打基础、管长远、利全局的工作抓紧抓好，着力提升维护国家安全和社会稳定的能力和水平，不断开创公安工作新局面。
    六是准确把握公安队伍建设的根本要求，确保队伍高度纯洁稳定。坚决贯彻从严治警方针，狠抓党委主体责任、纪委监督责任和领导干部“一岗双责”的落实，以“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育为抓手，持续从严从实强化教育管理和监督，推动作风转变，提升队伍形象。
    七是准确把握全面深化改革的重要意义，全力以赴、攻坚克难，着力解决影响和制约公安事业发展的突出问题。一是紧紧围绕实战化、信息化、精细化，积极推动公安机关警务运作机制改革。有效整合情报、指挥、科技三大块公安资源，构建了以情报为先导、指挥为核心、科技为支撑的警务实战化格局，推动公安工作向信息化、扁平化、精细化发展。二是强化领导、着眼基层，基础设施建设再上新台阶。一方面，积极争取党委支持，成立基础设施建设领导小组，强力推进 “十二五”规划建设项目，全州下达建设项目4个，上级配套资金2 564万元，组织全州公安机关编制“十三五”规划，申报项目16个，应建面积75 222平方米，为“十三五”规划奠定了良好的开局。三是举措有力、分配合理，强力推进装备建设。一方面，积极做好装备配发和梳理入库工作。另一方面坚持“压缩一般、确保重点”的原则，结合实际，在确保正常运转的同时加大对重点项目的投入，制定出了公安装备近期配备目标。安排装备项目资金4 809.07万元，装备项目涵盖各类运用系统、监控设备和业务平台，全力将西双版纳州公安队伍打造成为一支“高科技、精装备、强战力”的实战队伍。
    二、部门基本情况
    （一）部门决算单位构成
    纳入西双版纳州公安局2015年度部门决算编报的行政单位共2个，分别是：
    1.西双版纳州公安局本级；
    2.澜沧江水上公安分局。
    （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
    西双版纳州公安局设18个内设机构、2个派出机构和政治部。具体定编人数和车辆配置按相关保密规定，不宜对外公开。
    离退休人员83人。其中：离休2人，退休81人。

    第二部分  2015年度部门决算表
    （详见附件）

    第三部门  2015年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    西双版纳州公安局2015年度收入合计10 675.71万元。其中：财政拨款9 729.58万元，占总收入的91.14%,比上年增加2 322.8 007.19元,增加31.36%。主要原因一是人员经费的正常晋升增加财政拨款1 417.08万元；二是2015年基本建设类项目拨款比上年增加了990.88万元；其他收入946.13万元，占总收入的8.86%,比上年增加24.7 3万元,增加了2.68%，主要是云南省公安厅增加了对州公安局的业务工作补助经费。
    二、支出决算情况说明
    西双版纳州公安局2015年度支出合计10 496.66万元。其中：基本支出4 178.06万元,占总支出39.80%,比上年增加1 115.83万元,增长36.43%,其中：人员经费3 861.21万元与上年相比增加1 093.42万元,增长39.51%;日常公用经费316.85万元与上年相比增加22.40万元,增加7.60%项目支出6 318. 60万元,占总支出60.2%,比上年增加1 611.83万元, 增长34.25%,其中：基本建设类项目支出1 045.32万元,比上年相比增加967.55万元，增长1 244.12%；行政事业类项目52 73.28万元与上年相比增加644.28万元,增长13.92%。
    （一）基本支出情况
    2015年度用于保障西双版纳州公安局日常工作正常运转的支出4 178.06万元，与上年度对比增加1 115.82万元，增长36.43%。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.52%。
    （二）项目支出情况
    2015年度用于保障西双版纳州公安局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6 318. 60万元，与上年对比增加1 611.83万元，增长34.25%。
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    西双版纳州公安局2015年度一般公共预算财政拨款支出8 875万元,占本年支出合计的84.55%。与上年对比增加支出1 599.77万元,增长21.99%,增加的主要原因是公共安全（类）支出比上年增加1 368.16万元。
    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1. 公共安全（类）支出7 715.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.93%，主要用于我局安排全州各级公安机关及州直部门依法履职，开展维稳、反恐、处突、严厉打击各类刑事犯罪、禁毒人民战争、装备及信息化建设等专项业务工作方面的开支；
    2. 社会保障和就业支出575.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%，主要用于我局行政和事业离退休人员方面的支出；
    3. 医疗卫生与计划生育支出318.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%，主要用于缴纳局机关民警职工医疗保险支出；
    4. 住房保障支出265.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%，主要用于缴纳局机关民警职工住房公积金支出。
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
    西双版纳州公安局2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为486万元，支出决算为260.31万元，完成预算的53.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为6.7万元，完成预算的31.9%；公务用车购置及运行费支出决算为242.72万元，完成预算的64.90%；公务接待费支出决算为10.89万元，完成预算的11.97%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局认真执行严控“三公”经费及厉行节约等有关规定，不断完善管理制度，加强内部监管等。
    2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少128.46万元，下降33.04%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.14万元，下降2.09%。；公务用车购置及运行费支出决算减少125.02万元，下降34%。；公务接待费支出决算减少3.50万元，下降25%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是通过对上一年度局机关“三公”经费支出情况的统计和分析，按照“三公”经费零增长的要求，我局认真执行严控“三公”经费及厉行节约等有关规定，不断完善管理制度，加强内部监管， 2015年，西双版纳州公安局下发了《关于公务接待制度、会议制度、车辆管理使用制度的通知》，要求各部门、全体民警严格按照规定遵照执 行。
    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况
    2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出6.7万元，占2.58%；公务用车购置及运行维护费支出242.72万元，占93.24%；公务接待费支出10.89万元，占4.18%。具体情况如下：
    1.因公出国（境）费支出6.70万元。全年安排因公出国（境）2人次。主要用于开展国际警务交流、国际执法合作、打击跨国跨境犯罪等工作。
    2. 公务用车购置及运行维护费支出242.72万元。其中：公务用车购置支出107.81万元，为使用财政安排资金购置3辆车,其中:运兵车一辆,机要通讯车一辆，囚车一辆。公务用车运行支出134.91万元。主要用于保障维稳处突、抢险救灾、侦查办案、执法执勤、指挥通信等警务工作所发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
    3.公务接待费支出10.89万元。其中：外宾接待支出2.54万元。主要用于开展国际警务交流、国际警务合作发生的外宾接待支出。西双版纳州公安局2015年共接待国内来访团组1个，来宾40人次，属老挝南塔省、丰沙里省公安妇女代表团。
    其他国内公务接待支出8.35万元。主要用于接待相关部门、基层公安机关及省外公安机关警务工作往来所发生的费用。西双版纳州公安局2015年共接待各类来访团组76个，来宾498人次。
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
    (一)机关运行经费支出情况
    西双版纳州公安局2015年机关运行经费支出314.02万元，与上年数294.45万元对比增加19.57万元，增长6.64万元，主要原因是物业管理费增加。部门机关运行经费主要用于日常工作正常运转的基本支出，主要是水电费、办公费、特业管理费、维修（护）费等。
    （二）其他重要事项情况说明
    西双版纳州公安局2015年度由单位采购项目预算3 352.06万元，其中：货物类采购金额2 350.16万元，工程类采购金额609.12万元，服务类采购金额392.78万元。实际采购项目3 073.12万元，其中：货物类采购金额2 210.89万元，工程类采购金额578.60万元，服务类采购金额373.83万元。实际采购与预算对比，节约资金278.74万元，节约率8.31%，其中：货物类采购节约229.27万元，节约率9.75%；工程类采购金额30.52万元，节约率5.01%；服务类采购金额18.95万元，节约率4.82%。
    （三）相关口径说明
    1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
    2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
    3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

    附件：2015年度州公安局部门决算表2015年度部门决算表（州公安局）.xls

 

                                                                 西双版纳州公安局
                                                                   2016年10月8日