监督索引号53280006041901000

 

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州地震局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  西双版纳傣族自治州地震局概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

西双版纳州地震局部门决算编审为单户，2009年9月参照公务员管理的事业单位，无事业性收费项目，云南省地震局为业务指导。主要工作职责如下：

一是根据《中华人民共和国防震减灾法》等法律、法规、规章的规定，会同有关部门加强对全州防震减灾工作的协调指挥。

二是组织编制全州防震减灾规划和计划。推进防震减灾体制和相应经费渠道的建立和完善。管理、监督防震减灾事业费、基本建设费和专项资金的使用。

三是负责规划和建立地震监测预报工作体系，统一规划全州地震台网（站）及信息系统的建设。指导州内地震监测台网（站）管理和实行群测群防工作行业管理，实现资源共享。制定全州地震监测预报方案、地震重点监视防御区震情跟踪方案并组织实施。承担震情速报工作。

四是会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境，建立震灾预防工作机制。会同有关部门对地震活动趋势作出分析、判定。

五是组织开展防震减灾知识的宣传教育工作，推广应用地震科学技术科技及其成果。牵头承担地震烈度调查和灾害损失评估。

六是承办云南省地震局交办的有关事项，负责指导县市地震行业系统的工作。

七是职能转变。将地震灾害应急救援职责划入州应急管理局。

八是完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

根据西双版纳州人民政府授权承担本行政区域内防震减灾工作政府行政管理职能，依法履行防震减灾主管机构的各项职责。依照《中华人民共和国防震减灾法》等有关法律、法规的规定，监督、检查西双版纳州的防震减灾工作。对全州防震减灾事业的发展实行统一规划，分级管理。建立健全西双版纳州地震监测预报、震灾预防和紧急救援三大工作体系。管理西双版纳州辖区内的地震监测台网。管理由云南省地震局与西双版纳州人民政府投资的为本行政区域防震减灾工作服务的项目。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州地震局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

西双版纳傣族自治州地震局2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人），其他人员3人，主要包含公益岗2人，编外人员1人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

我单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州地震局2019年度收入合计2,105,358.15元。其中：财政拨款收入1,997,397.15元，占总收入的94.87%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入107,961.00元，占总收入的5.13%。与上年度收入2,244,511.38元对比减少139,153.23元，减少6.20%，减少的主要原因是年初调出1人，人员经费收入减少156,102.25元，公用经费收入减少11,054.00元，所以总收入较上年减少。 

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州地震局2019年度支出合计2,165,813.06元。其中：基本支出1,838,108.65元，占总支出的84.87%；项目支出327,704.41元，占总支出的15.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年度支出2,225,142.71元对比减少59,329.65元,减少2.67%，减少的主要原因是年初调出1人，人员经费支出减少156,102.25元，公用经费支出减少11,054.00元，所以总支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州地震局机关正常运转的日常支出1,838,108.65元。与上年支出2,005,546.90元对比减少167,438.25元，减少8.35%，减少的主要原因是年初调出1人，人员经费支出减少156,102.25元，公用经费支出减少11,054.00元，所以支出较上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.50%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.50%。人均公用经费支出23,495.44元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州地震局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出327,704.41元。与上年支出219,595.81元对比增加108,108.30元,增长49.23%，增长的主要原因是是2019年增加由云南省应急局拨入防震减灾第一响应人培训项目经费80,000.00元、防震减灾宣传品研发制作项目等防灾减灾经费150,000.00元，主要用于开展防震减灾第一响应人培训项目及防震减灾宣传品研发制作项目经费支出，2018年没有此项支出。2019年具体项目经费支出及开展工作情况：

1.西财教发〔2019〕339号文件下达办公室装修工程押金23,851.5元，主要用于支付云南兴黄建筑公司装修州地震局办公楼工程押金。

2.西财建发〔2019〕140号2019年文件下达云南省防震减灾专项转移支付资金52,300.00元，主要用于2019年强震台站巡检及日常维护费用、防震减灾等会议差旅费。

3.西财教发〔2019〕225号文件下达地震灾害防御项目资金30,000.00元，主要用于2019年防震减灾宣传手册印刷费用。

4.西财教发〔2019〕346号文件下达地震灾害防御项目资金30,000.00元，主要用于支付防震减灾宣传品印刷费用及2019年全州强震动台网培训费。

5.西财建发〔2019〕175号文件下达防震减灾第一响应人培训项目资金80,000.00元，全部用于开展防震减灾第一响应人培训费用支出。

6.西财建发〔2019〕175号文件下达防震减灾宣传品研发制作项目资金50,000.00元，全部用于重点监视防御区防震减灾科普宣传产品研发及制作支出。

7.云南省地震局拨入2019年强震台维护费、信息节点监测运维费及台站看护费34,000.00元，全部用于支付强震台维护、信息节点监测运维及台站看护等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州地震局2019年度一般公共预算财政拨款支出2,030,299.15元,占本年支出合计的93.74%。与上年支出2,110,798.05元对比减少80,498.90元,减少3.81%，年初调出1人，人员经费支出减少156,102.25元，公用经费支出减少11,054.00元，所以一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出123,391.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于支付基本养老保险及工伤保险、生育保险费等；

9.卫生健康（类）支出129,909.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%。主要用于支付职工基本医疗保险和公务员医疗补助等；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出99,279.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于支付职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.灾害防治及应急管理（类）支出1,677,719.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.63%。主要用于行政运行、地震预测预报、地震灾害预防等相关支出；

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州地震局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40,000.00元，支出决算为20,240.35元，完成预算的50.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的-100%；公务用车购置及运行费支出决算为18,075.35元，完成预算的66.95%；公务接待费支出决算为2,165.00元，完成预算的30.93%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是公务用车购置及运行支出费用较年初预算数大幅减少，2018年州地震局开展对全州32个地震预警台台址堪选等前期工作，3个前兆观测台站、16 个强震观测台、7个测震台和1个国家局地壳运动观测网（7个台站）的建设和管理工作，车辆使用频率较大，故2019年初预算数较大。而2019年上述工作接近尾声，工作减少，车辆使用频率大幅减少，所以公务用车购置及运行费支出减少。二是因2019年度没有发生出国公务活动，所以因公出国经费实际支出数为0.00元，所以因公出国经费预算差异率-100%。三是2019年州地震局加大厉行节约力度，严控公务接待标准，严把接待审批程序，公务接待费用大幅下降。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少23,895.20元，下降54.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少22,907.20元，下降55.90%；公务接待费支出决算减少988.00元，下降31.34%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是公务用车购置及运行支出费用较上年决算数大幅减少，2018年州地震局开展对全州32个地震预警台台址堪选等前期工作，3个前兆观测台站、16 个强震观测台、7个测震台和1个国家局地壳运动观测网（7个台站）的建设和管理工作，车辆使用频率较大，而2019年上述工作减少，车辆使用频率大幅减少，所以公务用车购置及运行费支出减少。二是公务接待费大幅减少，我单位2019年加大厉行节约力度，严控公务接待标准，严把接待审批程序，公务接待大幅下降。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出18,075.35元，占89.30%；公务接待费支出2,165.00元，占10.70%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出18,075.35元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出18,075.35元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于地震监测、地震应急及震害防御所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,165.00元。其中：

国内接待费支出2,165.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省地震局及勐腊、勐海县等地震局7批次，23人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州地震局2019年机关运行经费支出211,459.00元（其中:行政单位0.00元，参照公务员法管理事业单位211,459.00元），与上年支出218,090.00元对比减少6,631.00元,下降3.04%，减少的主要原因差旅费和公务接待费较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西双版纳傣族自治州地震局资产总额4,573,902.52元，其中，流动资产141,239.37元，固定资产4,417,364.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产15,298.22元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少56,700.65元，其中;流动资产减少56,700.65元，固定资产增加0.00元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优,项目支出自评为1个，评价金额为6.00万元。其中：评价结果为优1个，良0个，中0个，差0个。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。

 

监督索引号53280006041901111