西双版纳州地震局2019年部门预算公开说明
监督索引号53280006041900000
西双版纳州地震局2019年部门预算编制说明
目录
第一部分 西双版纳州地震局部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（三）一般公共预算支出
（四）政府性基金预算
（五）社会保险基金预算
（六）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）本部门预算绩效情况说明
第三部分 2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下绩效目标表
十三、政府采购表
十四、部门项目支出预算表
十五、部门财政拨款基本支出情况表
十六、部门基本支出政府购买服务预算表
十七、部门项目支出政府购买服务预算表
十八、部门单位基本信息表一
十九、部门单位基本信息表二
二十、部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《西双版纳州财政局关于西双版纳州地震局2019年部门预算的通知》（西财教发〔2019〕012号）的相关要求，现将西双版纳州地震局2019年部门预算公开如下：
第一部分 西双版纳州地震局部门概况
一、基本职能及主要工作
根据西双版纳州人民政府授权承担本行政区域内防震减灾工作政府行政管理职能，依法履行防震减灾主管机构的各项职责。依照《中华人民共和国防震减灾法》等有关法律、法规的规定，监督、检查西双版纳州的防震减灾工作。对全州防震减灾事业的发展实行统一规划，分级管理。建立健全西双版纳州地震监测预报、震灾预防和紧急救援三大工作体系。管理云南省地震局移交的地震监测台网。管理由云南省地震局与西双版纳州人民政府投资的为本行政区域防震减灾工作服务的项目。
二、机构设置情况
西双版纳州地震局机关设3个内设机构，正科级。
1.办公室：组织协调机关政务工作；负责文秘、会务、震情值班、机要、档案、信息、信访、保密、新闻、宣传、保卫、财务要有资产管理等工作；负责西双版纳州地震应急指挥部办公室的日常事务，组织实施破坏性地震应急预案，负责组织地震灾害等救援工作；完成上级交办的其他工作事项。
2.监测预报科：负责全州地震监测预报工作；拟定全州地震监测预报方案并组织实施；统一规划全州地震监测台网和信息系统；提出全州地震趋势预报和确定地震重点监视防御区的意见并且组织监督有关震情跟踪；负责对地震震情和灾情进行速报；组织地震灾害调查与损失评估；提出对州内破坏性地震作出快速反应的措施建议，拟定西双版纳州破坏性地震应急预案，并建立相应备案制度；组织各类震情会商；组织数据传输、数据日常分析处理工作；管理全州宏观观测网，组织宏观、微观异常落实和调查；负责年度、年中、月会商、紧急会商等各类震情报告编写；组织中小地震跟踪监视及地震现场监视；完成上级交办的其他工作任务。
3.震害防御科：会同有关部门建立震灾预防工作体系。负责监督管理本行政区域内建设工作抗震设防要求和地震安全性评价工作，按职责权限审定地震安全性评价结果。负责防震减灾知识的宣传教育和行政执法人员培训工作；依照《中华人民共和国防震减灾法》的规定，负责全州防震减灾法的执法和监督检查等有关工作；参与地震灾害损失评估；参与城镇、农村民居地震安全工程建设；完成局领导交办的其他工作任务。
以上机构设置为我部门目前实际情况，最终结果以机构改革后设置情况为准。
三、重点工作概述
1.根据有关法律、法规、规章的规定，监督、检查西双版纳州内的防震减灾工作，起草地方性法规、规章，并组织实施。
2.组织编制西双版纳州防震减灾规划和计划；推进防震减灾体制和相应经费渠道的建立和完善；管理、监督事业费、基本建设费和专项资金的使用。
3.负责规划和建立地震监测预报工作体系。按照全省地震监测台网（站）建设规划，负责统一规划全州地震台网（站）及信息系统的建设，实现资源共享；制定全州地震监测预报方案并组织实施；管理州级地震监测台网（站）；负责提出地震监测台网（站）和群测群防工作实行行业管理；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。
4.会同有关部门建立震灾预防工作体系。负责监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作，按职责权限审定地震安全性评价结果，确定抗震设防要求；管理本行政区域内地震灾害预测；制定全州破坏性地震应急和督促县、市制定各地区的破坏性地震应急，并负责检查落实；组织开展防震减灾知识的宣传教育工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。
5.承担西双版纳州人民政府抗震救灾指挥部办事机构的职能；负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。
6.会同有关部门建立地震紧急救援工作体系。
7.承担全州的地震行政复议、行政诉讼工作；
8.组织开展地震科学技术科技及其成果的推广应用工作。
9.承担云南省地震局和州人民政府交办的其他事项。
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
根据《西双版纳州财政局关于编制2019年至2021年中期财政规划和2019年州级部门预算的通知》（西财预〔2018〕204号）的通知，结合《中共西双版纳州委 西双版纳州人民政府印发西双版纳州全面深化财税体系改革实施方案的通知》（西发〔2016〕22号）、《西双版纳州人民政府关于印发西双版纳州改革州本级预算编审体系实施方案的通知》（西政发〔2016〕37号等精神，州地震局认真及时的组织安排2019年部门编制工作，根据州地震局的实际情况，规范系统地进行预算。
（一）指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会，省委十届四次全会以及州委八届五次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持实施积极的财政政策，全面落实《预算法》，严肃财经纪律，以提高发展质量和效益为中心，以加快建设现代财政制度为重点，全面实施绩效管理，深入推进零基预算，集中财力办大事，下大力气补短板，既要尽力而为，也要量力而行，坚决支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，增强财政政策和支出安排的前瞻性、灵活性、有效性、加强政策统筹协调、形成政策合力，促进全州经济健康发展、社会和谐稳定。
（二）基本原则
1.实事求是，积极稳妥。收入预算的编制要求实事求是、积极稳妥，与经济社会发展水平相适应，充分考虑落实减税降费政策等因素影响，更加注重收入质量导向。
2.统筹兼顾，突出重点。支出预算要统筹兼顾、突出重点，切实做好“保工资、保运转、保基本民生”，全力支持国家、省和州委、州政府重大发展战略与重点领域改革，着力支持打好“三大攻坚战”。
3.注重绩效，科学配置。注重提高财政支出绩效，坚持精打细算、勤俭节约、效益优先，努力盘活存量、用好增量，加强资金统筹，强化项目审核，全面提高财政资源配置效率。
4.量力而行，强化平衡。增强财政可持续性，按照量力而行的原则合理确定财政支出标准，严格控制非急需、非刚性支出，加强跨年度预算平衡。
5.防范风险，规范举债。防范化解财政风险，积极稳妥化解累积的地方政府债务风险，有效规范地方政府举债融资，坚决遏制隐性债务增量。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。在职人员编制10人，其中：行政编制2人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 4人，其中： 离休0人，退休4人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入125.53万元，其中：一般公共预算财政拨款122.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转3.29万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年州地震局财政拨款收入125.53万元，其中:本年收入122.24万元，上年结转收入3.92万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款122.24万元（本级财力122.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2019年部门预算总支出125.53万元，其中：基本支出125.53万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。按支出功能科目分类，支出分别列2240501、2080501(支出功能科目)，主要反映工资福利、商品和服务的支出。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出125.53万元。财政拨款安排支出125.53万元，其中：基本支出125.53万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2240501灾害防治及应急管理支出125.29万元，2080501社会保障和就业支出0.24万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组,主要用于工资福利支出100.9万元（其中：基本支出100.9万元，项目支出0万元）；商品和服务支出22.83万元（其中：基本支出22.83万元，项目支出0万元）；对个人和家庭的补助1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）；资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
（三）一般公共预算支出
西双版纳州地震局2019年一般公共预算当年拨款122.24万元，比2018年预算数减少12.34万元，下降9.17%。下降的主要原因是：2019年州本级财政收支矛盾异常突出，部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，其他项目支出未能在年初部门预算中反映，项目支出下降幅度较大。
1.224（类）05（款）01（项）2019年预算数为122万元，比2018年预算数减少12.34万元，下降9.19%。下降的主要原因是：人员经费减少。
2.208（类）05（款）01（项）2019年预算数为0.24万元，与2018年预算数持平，持平的主要原因是：退休人员经费没有变动。
（四）政府性基金预算
我单位政府性基金预算为0万元。
（五）社会保险基金预算
我单位社会保险基金预算为0万元。
（六）国有资本经营预算
我单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
西双版纳州地震局2019年部门预算无州对下转移支付资金。
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
西双版纳州地震局2019年部门预算无州对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
西双版纳州地震局2019年部门预算无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
西双版纳州地震局2019年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，西双版纳州地震局2019年无政府采购预算，与2018年政府采购预算数持平，持平的主要原因是州本级财政收支矛盾异常突出，部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，所以我单位成本性支出减少，没有政府采购预算项目。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年用于保障西双版纳州地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出122万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的81.32％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的18.68％。与上年对比维持机构运转的支出减少12.33万元，减少9.16%，减少原因主要是2019年绩效考核奖励金未反映在年初部门预算批复中。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年用于保障西双版纳州地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比持平。持平的主要原因是2019年州本级财政收支矛盾异常突出，部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，其他项目支出未能在年初部门预算中反映。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
西双版纳州地震局2019年“三公”经费财政拨款预算安排4万元，其中，安排因公出国（境）费用0.1万元，公务用车购置及运行费2.7万元，公务接待费1.2万元。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费用。2019年西双版纳州地震局根据年初预算，安排出国（境）费预算0.1万元，比2018年减少0.2万元，下降66.67%，主要是由于因公出国（境）公务减少。减少的原因主要是预计2019年州地震局因公出国（境）公务减少。
2.公务用车购置及运行费。2019年西双版纳州地震局安排公务用车购置及运行费2.7万元，其中：购置费0万元，与2018年持平。运行费2.7万元，与2018年持平，主要用于保障日常工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年持平的原因主要是按日常开展工作，无新增项目或突减用车业务发生。
3.公务接待费。2019年西双版纳州地震局安排公务接待费预算1.2万元，比2018年增加0.2万元，增长20%，主要用于日常公务接待。增加的原因主要是2019年机构改革，工作职能调整，预计2019年开展业务工作量增加，接待费用相应增加。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费支出情况
西双版纳州地震局2019年机关运行经费是22.83万元，比上年增加7.64万元，增长50.3%，增加的主要原因是：本年度公务交通补贴纳入商品服务支出预算，而上年度公务交通补贴纳入工资福利支出预算，所以本年度机关运行经费较上年增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元; 纳入绩效评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
监督索引号53280006041900111
