关于西双版纳州地震局

2018年部门预算编制的说明

 

目录

第一部分    西双版纳州地震局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

（五）三公经费情况

第三部分    2018年部门预算表

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发[2016]214号）和《西双版纳州财政局关于州地震局2018年部门预算的通知》（西财预发[2018]55号）的相关要求，现将西双版纳州地震局2018年部门预算公开如下： 

 

第一部分  西双版纳州地震局部门概况

一、基本职能及主要工作

根据西双版纳州人民政府授权承担本行政区域内防震减灾工作政府行政管理职能，依法履行防震减灾主管机构的各项职责。依照《中华人民共和国防震减灾法》等有关法律、法规的规定，监督、检查西双版纳州的防震减灾工作。对全州防震减灾事业的发展实行统一规划，分级管理。建立健全西双版纳州地震监测预报、震灾预防和紧急救援三大工作体系。管理云南省地震局移交的地震监测台网。管理由云南省地震局与西双版纳州人民政府投资的为本行政区域防震减灾工作服务的项目。

二、机构设置情况

西双版纳州地震局机关设3个内设机构，正科级。

（1）办公室：组织协调机关政务工作；负责文秘、会务、震情值班、机要、档案、信息、信访、保密、新闻、宣传、保卫、财务要有资产管理等工作；负责西双版纳州地震应急指挥部办公室的日常事务，组织实施破坏性地震应急预案，负责组织地震灾害等救援工作；完成上级交办的其他工作事项。

（2）监测预报科：负责全州地震监测预报工作；拟定全州地震监测预报方案并组织实施；统一规划全州地震监测台网和信息系统；提出全州地震趋势预报和确定地震重点监视防御区的意见并且组织监督有关震情跟踪；负责对地震震情和灾情进行速报；组织地震灾害调查与损失评估；提出对州内破坏性地震作出快速反应的措施建议，拟定西双版纳州破坏性地震应急预案，并建立相应备案制度；组织各类震情会商；组织数据传输、数据日常分析处理工作；管理全州宏观观测网，组织宏观、微观异常落实和调查；负责年度、年中、月会商、紧急会商等各类震情报告编写；组织中小地震跟踪监视及地震现场监视；完成上级交办的其他工作任务。

（3）震害防御科：会同有关部门建立震灾预防工作体系。负责监督管理本行政区域内建设工作抗震设防要求和地震安全性评价工作，按职责权限审定地震安全性评价结果。负责防震减灾知识的宣传教育和行政执法人员培训工作；依照《中华人民共和国防震减灾法》的规定，负责全州防震减灾法的执法和监督检查等有关工作；参与地震灾害损失评估；参与城镇、农村民居地震安全工程建设；完成局领导交办的其他工作任务。

三、重点工作概述

1、根据有关法律、法规、规章的规定，监督、检查西双版纳州内的防震减灾工作，起草地方性法规、规章，并组织实施。

2、组织编制西双版纳州防震减灾规划和计划；推进防震减灾体制和相应经费渠道的建立和完善；管理、监督事业费、基本建设费和专项资金的使用。

3、负责规划和建立地震监测预报工作体系。按照全省地震监测台网（站）建设规划，负责统一规划全州地震台网（站）及信息系统的建设，实现资源共享；制定全州地震监测预报方案并组织实施；管理州级地震监测台网（站）；负责提出地震监测台网（站）和群测群防工作实行行业管理；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4、会同有关部门建立震灾预防工作体系。负责监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作，按职责权限审定地震安全性评价结果，确定抗震设防要求；管理本行政区域内地震灾害预测；制定全州破坏性地震应急和督促县、市制定各地区的破坏性地震应急，并负责检查落实；组织开展防震减灾知识的宣传教育工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

5、承担西双版纳州人民政府抗震救灾指挥部办事机构的职能；负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

6、会同有关部门建立地震紧急救援工作体系。

7、承担全州的地震行政复议、行政诉讼工作；

8、组织开展地震科学技术科技及其成果的推广应用工作。

9、承担云南省地震局和州人民政府交办的其他事项。

第二部分    2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

根据《西双版纳州财政局关于编制2018年-2020年中期财政规划和2018年州级部门预算的通知》（西财预[2017]265号）的通知，结合《中共西双版纳州委 西双版纳州人民政府印发西双版纳州全面深化财税体系改革实施方案的通知》、《西双版纳州人民政府关于印发西双版纳州改革州本级预算编审体系实施方案的通知》等精神，州地震局认真及时的组织安排2018年部门编制工作，根据州地震局的实际情况，规范系统地进行预算。

（一）指导思想

2018年预算编制的指导思想是;深入贯彻党的十八大、十八届六中全会、省第十次党代会、州第九次党代会精神，紧紧围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思想，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，以全口径预算管理改革为主线，强化资金整合盘活，增强预算统筹能力，优先保工资、保运转、保基本民生；以深化零基预算改革为重点，打破固化格局，集中财力全面落实州委、州政府确定的重大事项；以预算绩效管理改革为导向，调整财政支出结构，确保财政资金用在刀刃上；以编细编实预算为抓手，做好项目前期准备，加快预算执行进度；以创新财政投入方式为杠杆，优化财政资源配置，发挥财政资金乘数效应；以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，促进依法依规理财，促进全省经济健康发展、社会和谐稳定。

（二）基本原则

集中财力，保障重点。清理长期固化和非急需的支出项目，改变以往支出项目固化格局，切实把相对分散的财力科学集中起来，精准投入；预算安排聚焦州委、州政府的中心工作和重点任务，分清轻重缓急，着力保障和改革民生，着力保障州委、州政府决定实施的重大战略项目、重点基础设施建设等公共财政重点支出支持项目。

细化预算，科学配置。贯彻落实《预算法》及支出经济分类改革有关要求，各项预算支出功能分类细到项级科目，分别按政府预算经济分类和部门预算经济分类细到款级科目，编实、编准、编细预算；研究推进预算定额标准体系建设，科学配置财政资源。

讲求绩效，提高效益。牢固树立过紧日子思想，严控“三公经费”及业务工件经费类的一般性支出，最大限度地压缩行政成本；强化预算纯净管理的激励与约束作用，加大评价结果转化运用力度，落实评价结果与预算安排挂钩机制，从源头上提高预算的可执行性和约束力，提高财政资金使用效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。在职人员编制10人，其中：行政编制 2人，事业编制8人。在职实有7人，其中： 财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休 4人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年州地震局财务总收入134.58万元，其中：财政拨款收入134.58万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年州地震局财政拨款收入134.58万元，其中:本年收入134.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款134.58万元（本级财力134.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门预算总支出134.58万元，其中：基本支出134.58万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。按支出功能科目分类，支出分别列2200401、2080501，主要反映工资福利、商品和服务的支出。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出134.58万元。财政拨款安排支出134.58万元，其中：基本支出134.58万元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080501社会保障和就业支出0.24万元，2200401国土海洋气象等支出134.34万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出134.58万元，项目支出0万元）

（三）一般公共预算支出

西双版纳州地震局2018年一般公共预算当年拨款134.58万元，比2017年预算数增加10.27万元，增长8.26%。主要原因是：2018年人员经费增加。

1、208（类）05（款）01（项）2018年预算数为0.24万元，比2017年预算数增加0.18万元，增长300%。主要原因是：退休人员经费增加。

2、220（类）04（款）01（项）2018年预算数为134.34万元，比2017年预算数增加28.74万元，增长27.23%。主要原因是：人员经费增加。

3、220（类）04（款）50（项）2018年预算数为0万元，比2017年预算数减少2.02万元，下降100%。主要原因是：2018年州本级财政收支矛盾异常突出，部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，其他项目支出未能在年初部门预算中反映，项目支出下降幅度较大。

（四）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位省对下专项转移支付防震减灾专项资金预算为8.7万元,主要用于提高地震预报水平，改善地震群测群防条件，促进地方地震群测群防等工作发展。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，未编制政府采购预算，西双版纳州地震局2018年政府采购预算0万元，与2017年相比持平。

      七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2018年用于保障西双版纳州地震局机关单位机构正常运转的日常支出134.58万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.71％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的11.29％。商品服务支出人均与上年对比增加0.14万元，基本支出增加的原因主要是退休人员经费增加。

（二）项目支出情况

2018年用于保障西双版纳州地震局单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少13.85万元，项目支出减少的原因主要是2018年州本级财政收支矛盾异常突出，部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，其他项目支出未能在年初部门预算中反映，项目支出下降幅度较大。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费支出情况

西双版纳州地震局2018年机关运行经费是15.19万元，比上年减少1.06万元，下降6.15%，变动的主要原因是：人员减少，厉行节约。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况

2017年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元; 纳入绩效评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）三公经费情况

西双版纳州地震局2018年“三公”经费财政拨款预算安排134.58万元，其中，安排因公出国（境）费用0.3万元，公务用车购置及运行费2.7万元，公务接待费1万元。2018年“三公”经费较上年预算持平，其中：因公出国（境）费用3000元，较上年增加3000元，增加的原因主要是用于开展日常工作而增加的经费预算支出；公务用车购置及运行费27000元，较上年减少3000元，减少10%,减少的主要原因是用于保障日常工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，厉行节约，无新增项目或突减的用车业务发生。

具体情况如下：

    一、因公出国（境）费用

 2018年西双版纳州地震局根据年初预算，安排出国（境）费预算0.3万元，比2017年增加0.3万元，增长100%，主要是用于开展工作增加经费预算支出。

    二、公务用车购置及运行费

 2018年西双版纳州地震局安排公务用车购置及运行费2.7万元，其中：购置费0万元，与上年一样，运行费2.7万元，比2017年减少0.3万元，下降10%，主要用于保障日常工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。按日常开展工作，无新增项目或突减的用车业务发生。

    三、公务接待费

2018年西双版纳州地震局安排公务接待费预算1万元，与上年持平，按日常开展工作，没有新增的接待任务。主要用于接待两县地震局及省地震局工作人员。

 

 

 

 

 

第三部分   2018年部门预算表

附表：

1、6-1  部门财务收支总体情况表

2、6-2  部门收入总体情况表

3、6-3  部门支出总体情况表

4、6-4  部门财政拨款收支总体情况表

5、6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、6-6  部门基本支出情况表

7、6-7  部门政府性基金预算支出情况表

8、6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、6-10 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11、6-11 省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12、6-12  省对下转移支付绩效目标表

13、6-13  部门政府采购情况表

14、6-14  部门项目支出预算表

15、6-15  部门财政拨款基本支出情况表

16、6-16  部门基本支出政府购买服务预算表

17、6-17  部门项目支出政府购买服务预算表

18、6-18  部门单位基本信息表一

19、6-19  部门单位基本信息表二

20、6-20  部门单位基本信息表三