西双版纳傣族自治州地震局2026年预算公开说明
西双版纳傣族自治州地震局2026年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州地震局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州地震局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
西双版纳傣族自治州地震局2026年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州地震局2026年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
西双版纳傣族自治州地震局是西双版纳傣族自治州人民政府直属公益一类事业单位，机构规格为正处级，由西双版纳傣族自治州应急管理局统一领导和管理。主要职责是：
1.根据《中华人民共和国防震减灾法》等法律、法规、规章的规定，会同有关部门加强对全州防震减灾工作的协调指挥。
2.组织编制全州防震减灾规划和计划。推进防震减灾体制和相应经费渠道的建立和完善。管理、监督防震减灾事业费、基本建设费和专项资金的使用。
3.负责规划和建立地震监测预报工作体系，统一规划全州地震台网（站）及信息系统的建设。指导州内地震监测台网（站）管理和实行群测群防工作行业管理，实现资源共享。制定全州地震监测预报方案、地震重点监视防御区震情跟踪方案并组织实施。承担震情速报工作。
4.会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境，建立震灾预防工作机制。会同有关部门对地震活动趋势作出分析、判定。
5.组织开展防震减灾知识的宣传教育工作，推广应用地震科学技术科技及其成果。牵头承担地震烈度调查和灾害损失评估。
6.承办云南省地震局交办的有关事项，负责指导县市地震行业系统的工作。
7.职能转变。将地震灾害应急救援职责划入州应急管理局。将建设工程抗震设防要求审核行政职能划入州住房和城乡建设局。
8.完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、监测预报科、宣传科教科。
所属单位1个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个，西双版纳傣族自治州地震监测预报预警中心。未独立核算，由西双版纳傣族自治州地震局管理并统一纳入预算。
（三）重点工作概述
一是坚持和加强党的全面领导，深化全面从严治党。持续巩固拓展主题教育成果，建立健全长效机制。严格落实意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态工作领导权。纵深推进党风廉政建设和反腐败斗争，加强廉洁文化建设，营造风清气正的政治生态。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续深化作风建设，力戒形式主义，为基层减负。强化对“关键少数”特别是年轻干部的教育管理监督。推动党建与业务深度融合再上新台阶，以高质量党建引领保障高质量发展。
二是提升地震监测预报预警现代化水平。强化地震监测台网运维保障，开展监测站点运行环境综合整治专项行动，确保台网高效稳定运行。加强监测设施和观测环境保护。持续优化震情跟踪会商机制，加强异常信息的核实与分析研判，滚动开展震情趋势会商，力争对显著震情有所察觉。提升地震预警服务能力，确保系统稳定运行，拓展信息服务覆盖面和应用实效。承办好“云南省滇南-滇西南协作区”相关会议，加强区域联防。
三是强化地震灾害风险防治能力。配合推进汗母坝-澜沧断裂（勐遮段）、打洛断裂探查工作。开展景洪市域地震灾害损失精细化预评估。配合住建、教育、卫健等部门加强对学校、医院、养老院等重点场所房屋设施的抗震设防安全监管和风险排查整治。配合水利部门做好病险水库除险加固的相关技术支撑。推广应用抗震新技术新材料。
四是扎实做好地震应急准备与响应。完善地震应急响应服务行动清单，细化各部门职责和响应流程。联合相关部门开展地震应急准备工作监督检查。协助指导各地、各行业开展贴近实战的地震应急演练。强化应急值班值守，做好应急物资和技术装备储备。加强地震舆情监测、研判和引导，及时回应社会关切。
五是提高防震减灾科普宣传实效。创新科普宣传形式和载体，推动基层防震减灾科普场所建设。持续打造“地震科普 携手同行”、知识竞赛、讲解大赛等品牌活动。利用重要时段深入推进防震减灾科普“进机关、进学校、进社区、进农村、进企业、进家庭”。加强防震减灾科普传播师队伍建设，鼓励创作高质量科普作品。扎实开展“八五”普法宣传，提升依法行政水平，规范行政执法行为。
六是科学谋划“十五五”发展。立足我州地震灾害风险实际和经济社会发展需求，坚持问题导向、目标导向，深入开展调查研究，高水平编制完成《西双版纳州防震减灾事业发展第十五个五年规划纲要》。明确未来五年发展的指导思想、目标指标、重点任务和重大项目，为推进我州防震减灾事业现代化奠定坚实基础。
二、预算单位基本情况
本单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位2个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制13名（含参公）。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入320.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入311.58万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入9万元。
与上年对比增加1.7万元，增长0.53%，增加的原因主要是人员正常晋升，工资福利支出增加；项目支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入311.58万元，其中：本年收入311.58万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨311.38万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
2026年部门财政拨款收入与上年对比增加2.2万元，增长0.71%，增加的原因主要是人员正常晋升，工资福利支出增加；项目支出增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出320.58万元万元。财政拨款安排支出311.58万元，其中：基本支出298.08万元，与上年对比增加1.2万元，增长0.4%，增加的原因主要是人员正常晋升，工资福利支出增加；项目支出13.5万元，与上年对比增加1万元，增长8%，增加的原因主要是地震应急通讯保障项目经费增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休0.36万元，主要用于离退休人员公用经费开支。
2.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休0.06万元，主要用于离退休人员公用经费开支。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出28.12万元，主要用于缴纳职工基本养老保险费用开支。
4.卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗11.63万元，主要用于缴纳州地震局在职职工基本医疗保险费用开支。
5.卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗2.67万元，主要用于缴纳州地震监测预报预警中心在职职工基本医疗保险费用开支。
6.卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助10.69万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费用开支。
7.卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1.17万元，主要用于缴纳大病保险、工伤保险、失业保险费用开支。
8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金22.53万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金单位负担部分开支。
9.灾害防治及应急管理支出－地震事务－行政运行179.77万元，主要用于州地震局行政人员工资及日常公用经费开支。
10.灾害防治及应急管理支出－地震事务－地震监测5.00万元，主要用于地震台网建设运维工作项目开支。
11.灾害防治及应急管理支出－地震事务－地震预测预报2.00万元，主要用于地震监测预报震情跟踪季度会商会项目费用支出。
12.灾害防治及应急管理支出－地震事务－地震灾害预防5万元，主要用于地震灾害防御应急能力建设项目、西双版纳州地震局地震应急通讯保障项目支出。
13.灾害防治及应急管理支出－地震事务－地震灾害预防1.5万元，主要用于地震应急通讯保障项目支出。
14.灾害防治及应急管理支出－地震事务－地震事业机构41.09万元，主要用于州地震监测预报预警中心事业人员工资及日常公用经费开支。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额2.9万元，其中：政府采购货物预算1.1万元、政府采购服务预算1.8万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2026年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2026年本单位公务接待费预算为0.45万元，与上年持平，无增减变化。预计国内公务接待共计批次为10次，共计接待50人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2026年本单位公务用车购置及运行维护费为3.05万元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费3.05万元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年本单位重点项目1个，涉及金额5.00万元。 重点项目年度绩效目标如下：
地震灾害防御应急能力建设项目：财政安排资金5.00万元。该项目年度绩效目标为：开展地震应急演训，能够提高地震灾害紧急反应能力，掌握应急处置工作方法，熟练地震应急处置操作，确保灾情速报、趋势判定和灾情实时动态信息上传下达及时高效，更好地指导群众进行紧急避震和开展自救互救，从而最大限度地保护人民群众生命财产安全。开展“第一响应人”培训，有利于加强政府、社会和公众三位一体的综合防灾减灾和应对突发公共事件能力建设，对于发挥整体优势，形成防灾减灾联防合力，减轻地震等自然灾害损失具有重要的意义。开展防震减灾科普竞赛活动，提高社会公众防震避险及自救互救技能。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州地震局2026年机关运行经费29.21万元，比上年增加0.16万元，增长0.55%，增加的原因是：人员职务晋升，公用经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、通讯费、会议费、培训费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州地震局所属事业单位西双版纳傣族自治州地震监测预报预警中心2026年日常公用经费3.23万元，增加0.06万元，增长0.19%，增加的原因是：事业单位工作人员正常晋升，事业单位日常公用经费增加。事业单位公用经费主要用于办公费、差旅费、工会经费支出等。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州地震局2026年委托业务费安排0万元，与上年持平，无增减变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，西双版纳傣族自治州地震局资产总额239.93万元，其中，流动资产12.10万元，固定资产227.03万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.80万元。与上年相比，本年资产总额减少10.87万元，主要是固定资产处置报废1批。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值38.15万元；报废固定资产1项，账面原值68.14万元万元，实现资产处置收入0.19万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
