监督索引号53280005047700000

 

西双版纳傣族自治州地震局2025年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州地震局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 西双版纳傣族自治州地震局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

西双版纳傣族自治州地震局2025年部门预算

编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州地震局2025年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西双版纳傣族自治州地震局是西双版纳傣族自治州人民政府直属公益一类事业单位，机构规格为正处级，由西双版纳傣族自治州应急管理局统一领导和管理。职能职责按照《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于印发〈西双版纳州机构改革方案〉的通知》（云厅字〔2019〕10号）《中共西双版纳州委关于贯彻党政机构改革重大决策部署的实施意见》（西发〔2019〕2号）执行。主要职责是：

1.根据《中华人民共和国防震减灾法》等法律、法规、规章的规定，会同有关部门加强对全州防震减灾工作的协调指挥。

2.组织编制全州防震减灾规划和计划。推进防震减灾体制和相应经费渠道的建立和完善。管理、监督防震减灾事业费、基本建设费和专项资金的使用。

3.负责规划和建立地震监测预报工作体系，统一规划全州地震台网（站）及信息系统的建设。指导州内地震监测台网（站）管理和实行群测群防工作行业管理，实现资源共享。制定全州地震监测预报方案、地震重点监视防御区震情跟踪方案并组织实施。承担震情速报工作。

4.会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境，建立震灾预防工作机制。会同有关部门对地震活动趋势作出分析、判定。

5.组织开展防震减灾知识的宣传教育工作，推广应用地震科学技术科技及其成果。牵头承担地震烈度调查和灾害损失评估。负责监督管理建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作，按职责权限审定地震安全性评价结果，确定抗震设防要求。

6.承办云南省地震局交办的有关事项，负责指导县市地震行业系统的工作。

7.职能转变。将地震灾害应急救援职责划入州应急管理局。

8.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、监测预报科、宣传科教科。

所属单位1个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个，西双版纳傣族自治州地震监测预报预警中心。未独立核算，由西双版纳傣族自治州地震局管理并统一纳入预算。

（三）重点工作概述

一是抓实抓细地震灾害防范应对工作。构建统一高效的地震应急响应体系，健全完善“123”快速响应机制，做到紧跟震情、快速响应、高效有序、精准施策。严格执行第五代地震动区划图（即勐腊为Ⅶ度设防，景洪为Ⅷ度以上设防、勐海为Ⅷ∽Ⅸ度以上设防）。严格要求学校、医院、大型商超等9类建设工程开展地震安全性评价。进一步修订完善地震系统的破坏性地震应急处置专项工作方案。会同景洪市政府，积极开展市域地震灾害损失精细化预评估工作。积极开展地震应急“第一响应人”培训200人次以上，提高公众应对地震灾害自救互救能力。高效应对每一次有感地震应急响应工作。

二是切实加强地震监测预报预警工作。24小时紧盯震情趋势，召开周会商、月会商会议30次以上，参加省周、月会商5次以上，上报宏微观异常零报告50期以上、观测资料周月报分析40期以上、地震统计信息10期以上。确保全州670个地震台（站、网、点）和9个地球物理场测项的运行率、数据连续率、数据有效率均在95％以上，力争全年无网络安全事故和无地震观测环境被干扰破坏事件发生。

三是持续提升地震公共服务与法治建设。深入基层一线积极开展公共服务需求调查，更新完善公共服务事项清单及管理办法。积极推进“放管服”改革，持续优化地震领域营商环境。广泛开展防震减灾宣传和地震应急演练指导。认真组织“5·12”、“10.13”、“11.06”等一系列防灾减灾公益宣传。举办“2025年度防震减灾工作新闻发布会”。积极开展防震减灾科普“六进”、“五个一”、“地震科普，携手同行”、知识竞赛、地震科普讲解大赛等活动。全面落实“依法治州”、“依法治震”职责，适时开展地震领域行政检查，及时反馈存在问题并督促整改落实到位。持续推进全州防震减灾“十四五”规划落地见效，及早谋划全州防震减灾“十五五”规划编制事宜。

四是全力推进地震领域基础设施重点项目建设。进一步做好“两大工程”后续建设，完成地震应急短波台改造升级，加快推进地震基础设施。

二、预算单位基本情况

本单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位2个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制13名（含参公）。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

 2025年部门财务总收入318.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入309.38万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入9.50万元。

与上年对比增加55.10万元，增长20.89%，增加的原因主要是纳入预算人员增加，人员经费和公用经费增加；项目增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入309.38万元，其中：本年收入309.38元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款309.38万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2025年部门财政拨款收入与上年对比增加54.94万元，增长21.59%，增加的原因主要是因纳入预算人员增加，人员经费和公用经费增加；项目增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出318.88万元。财政拨款安排支出309.38万元，其中：基本支出296.88万元，与上年对比增加42.44万元，增长16.68%，增加的原因主要是因纳入预算人员增加，人员经费和公用经费支出增加；项目支出12.50万元，与上年对比增加4.83万元，增长62.97%，增加的原因主要是增加地震灾害防御应急能力建设项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休0.30万元，主要用于离退休人员公用经费开支。

2.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休0.06万元，主要用于离退休人员公用经费开支。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出28.09万元，主要用于缴纳职工基本养老保险费用开支。

4.卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗11.70万元，主要用于缴纳州地震局在职职工基本医疗保险费用开支。

5.卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗2.57万元，主要用于缴纳州地震监测预报预警中心在职职工基本医疗保险费用开支。

6.卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助10.05万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费用开支。

7.卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1.13万元，主要用于缴纳大病保险、工伤保险、失业保险费用开支。

8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金22.50万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金单位负担部分开支。

9.灾害防治及应急管理支出－地震事务－行政运行180.44万元，主要用于州地震局行政人员工资及日常公用经费开支。

10.灾害防治及应急管理支出－地震事务－地震监测5.00万元，主要用于地震台网建设运维工作项目开支。

11.灾害防治及应急管理支出－地震事务－地震预测预报2.00万元，主要用于地震监测预报震情跟踪季度会商会项目费用支出。

12.灾害防治及应急管理支出－地震事务－地震灾害预防5.50万元，主要用于地震灾害防御应急能力建设项目、西双版纳州地震局地震应急通讯保障项目支出。

13.灾害防治及应急管理支出－地震事务－地震事业机构40.04万元，主要用于州地震监测预报预警中心事业人员工资及日常公用经费开支。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.60万元，其中：政府采购货物预算1.05万元、政府采购服务预算2.55万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.50万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2025年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。     

与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2025年本单位公务接待费预算为0.45万元，较上年减少0.05万元，下降10%。国内公务接待共计批次为10次，共计接待50人次。

与上年预算数相比，下降10%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定及其实施细则精神，严控公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费 

2025年本单位公务用车购置及运行维护费为3.05万元，较上年增加0.05万元，增长1.67%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年持平；公务用车运行维护费3.05万元，较上年增加0.05万元，增长1.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年预算数相比，公务用车购置及运行维护费增长1.67%，增长的主要原因是公车老化，增加维修费用保障。 

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本单位重点项目1个，涉及金额5.00万元。 重点项目年度绩效目标如下：

地震灾害防御应急能力建设项目：财政安排资金5.00万元。该项目年度绩效目标为：开展地震应急演训，能够提高地震灾害紧急反应能力，掌握应急处置工作方法，熟练地震应急处置操作，确保灾情速报、趋势判定和灾情实时动态信息上传下达及时高效，更好地指导群众进行紧急避震和开展自救互救，从而最大限度地保护人民群众生命财产安全。开展“第一响应人”培训，有利于加强政府、社会和公众三位一体的综合防灾减灾和应对突发公共事件能力建设，对于发挥整体优势，形成防灾减灾联防合力，减轻地震等自然灾害损失具有重要的意义。开展防震减灾科普竞赛活动，提高社会公众防震避险及自救互救技能。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州地震局2025年机关运行经费29.05万元，比上年增加1.55万元，增长5.64%，增加的原因是：人员增加，公用经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、通讯费、会议费、培训费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州地震局所属事业单位西双版纳傣族自治州地震监测预报预警中心2025年日常公用经费3.17万元，增加3.17万元，增长100.00%，增加的原因是：增加事业单位工作人员，事业单位日常公用经费增加。事业单位公用经费主要用于办公费、差旅费、工会经费支出等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，西双版纳傣族自治州地震局资产总额250.80万元，其中，流动资产9.57万元，固定资产241.03万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.20万元。与上年相比，本年资产总额增加47.33万元，其中固定资产增加43.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值38.15万元；报废报损资产1项，账面原值38.15万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

监督索引号53280005047700111

西双版纳傣族自治州地震局2025年部门预算公开表20250205094349592.xlsx
西双版纳傣族自治州地震局2025年预算重点领域财政项目文本公开.doc