西双版纳傣族自治州地震局2023年度预算公开说明
监督索引号53280005047700000
西双版纳傣族自治州地震局2023年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州地震局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州地震局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、部门项目绩效目标表
十五、州对下转移支付预算表
十六、州对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门基本信息表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
西双版纳傣族自治州地震局2023年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州地震局2023年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
西双版纳傣族自治州地震局是西双版纳傣族自治州人民政府直属公益一类事业单位，机构规格为正处级，由西双版纳傣族自治州应急管理局统一领导和管理。职能职责按照《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于印发〈西双版纳州机构改革方案〉的通知》（云厅字〔2019〕10号）《中共西双版纳州委关于贯彻党政机构改革重大决策部署的实施意见》（西发〔2019〕2号）执行。主要职责是：
1.根据《中华人民共和国防震减灾法》等法律、法规、规章的规定，会同有关部门加强对全州防震减灾工作的协调指挥。
2.组织编制全州防震减灾规划和计划。推进防震减灾体制和相应经费渠道的建立和完善。管理、监督防震减灾事业费、基本建设费和专项资金的使用。
3.负责规划和建立地震监测预报工作体系，统一规划全州地震台网（站）及信息系统的建设。指导州内地震监测台网（站）管理和实行群测群防工作行业管理，实现资源共享。制定全州地震监测预报方案、地震重点监视防御区震情跟踪方案并组织实施。承担震情速报工作。
4.会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境，建立震灾预防工作机制。会同有关部门对地震活动趋势作出分析、判定。
5.组织开展防震减灾知识的宣传教育工作，推广应用地震科学技术科技及其成果。牵头承担地震烈度调查和灾害损失评估。负责监督管理建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作，按职责权限审定地震安全性评价结果，确定抗震设防要求。
6.承办云南省地震局交办的有关事项，负责指导县市地震行业系统的工作。
7.职能转变。将地震灾害应急救援职责划入州应急管理局。
8.完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、监测预报科、宣传科教科。
所属单位1个。其中，行政单位0个。参公单位1个，为西双版纳傣族自治州地震局。事业单位0个。
（三）重点工作概述
一是全面落实地震应急准备各项工作要求。加快推进地震应急预案的制订完善和实战化演练，完成辖区内乡（镇、街道、农场）、行政村地震应急预案编制（修订）工作；认真抓好地震应急准备工作、抗震设防要求、地震安全性评价等监督检查；积极组织开展地震综合演练、年度重点危险区地震灾害预评估培训、地震应急“第一响应人”培训；严格落实24小时带班值班制度，畅通有效联络渠道，经常性开展应急互联互通联调联试；严格管控地震舆情，认真落实突发舆情引导处置机制，切实维护社会稳定。
二是全力做好监测预报和震情跟踪监视工作。切实加强地震监测台网(站)运行管理和日常维护，确保监测预警台网正常运行；完善滚动会商机制，进一步提升周、月、季、年中、年度趋势会商质量；加强区域协作，配合完成好滇南—滇西南协作区相关工作；严格落实数据跟踪分析、宏微观异常零报告、异常核实等工作，加强地震科学研究和新技术新方法的探索应用，完成好西双版纳及邻区地震活动性规律和趋势预测研究课题项目后续工作。
三是切实加强群测群防能力建设。加强防震减灾科普作品创作和推广宣传，提升地震科普法普教育培训成效；扎实开展好地震科普“六进”活动，推进综合减灾示范社区创建。
四是全力组织实施好防震减灾“十四五”规划。主动提请当地党委政府研究部署，推进规划项目在本辖区实质性建设、建成，景洪市地震局以中国地震科学实验场项目、景洪测震台迁建为重点，勐海县地震局以勐海井改造提升、勐遮站平稳运行为重点，勐腊县地震局以勐腊地震台提质增效为重点，全力提升监测能力台站建设、信息化建设、研判能力建设。指导各县（市）地震局以人口较为集中的城镇为重点，积极推进活断层探明、地震小区划等项目前期工作，积极争取各方财力投入，加快项目储备、立项、实施的步伐，努力将勐腊地震台、景洪综合观测站建设成全国一流观测站，将勐遮水化站建设成为全省一流观测站。
二、预算单位基本情况
本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制10名（含参公）。在职实有9人，其中：财政全额保障 9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入235.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入230.31万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入5.59万元。
与上年对比增加0.21万元，增长0.09%，增加的原因主要是：增加地震监测预报震情跟踪季度会商会项目、地震台网建设运维工作项目支出，故2023年部门财务收入比2022年部门财务收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入230.31万元，其中：本年收入230.31万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款230.31万元（本级财力230.31万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
2023年部门财政拨款收入与上年对比增加1.69万元，增长0.74%，增加的原因主要是地震监测预报震情跟踪季度会商会项目、地震台网建设运维工作项目支出较上年增加，故2023年部门财政拨款收入比2022年部门财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出235.90万元。财政拨款安排支出230.31万元，其中：一般公共预算安排支出230.31万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出5.59万元。与上年对比增加0.21万元，增长0.09%，增加的原因主要是：地震监测预报震情跟踪季度会商会项目、地震台网建设运维工作项目支出较上年增加，故2023年部门预算总支出比2022年部门预算总支出增加。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出230.31万元，其中：基本支出224.81万元，项目支出5.50万元。比2022年预算数增加1.69万元，增长0.74%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位正常运转的日常支出224.81万元，比2022年预算数减少3.81万元，下降1.67%。减少的原因主要是2022年调出1人，预算人员比上年减少1人，工资福利及日常公用经费支出减少，故2023年用于保障本单位正常运转的日常支出预算数比2022年用于保障本单位正常运转的日常支出预算数减少。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.25%，比2022年预算减少3.17万元，下降1.57%，减少的原因主要是2022年调出1人，预算人员比上年减少1人，各项工资福利支出较上年减少。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的11.57%，比2022年预算减少0.35万元，下降1.33%，减少的原因主要是2022年调出1人，预算人员比上年减少1人，日常公用经费支出较上年减少。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.00%，较上年持平，持平的原因主要是对个人和家庭的补助支出预算数均为0.00万元，未发生变动。
（4）资本性支出占基本支出的0.18%，比2022年预算减少0.30万元，下降42.86%，减少的原因主要是2022年度预算资本性支出0.70万元，用于购买单位办公桌椅7套；2023年仅预算资本性支出0.40万元，用于购买值班室空调机1台。
2.项目支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目2个，安排5.50万元，如地震监测预报震情跟踪季度会商会项目、地震台网建设运维工作项目开支。比2022年预算增加5.50万元，增长100%，增加的原因主要是2023年我州已连续5年被列为地震重点危险区，而地震台网建设运维、地震监测预报震情会商工作是加强震情监视跟踪、提高地震监测预报预警能力的重要保障，本级财政及时给予了保障支持，项目支出较上年增加。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休0.24万元，主要用于州地震局行政离退休人员公用经费开支。
2.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休0.06万元，主要用于州地震局事业离退休人员公用经费开支。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出19.05万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，州地震局在职职工缴纳基本养老保险费用开支。
4.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出9.52万元，主要用于州地震局在职职工缴纳职业年金费用开支。
5.卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗9.99万元，主要用于州地震局在职职工缴纳基本医疗保险费用开支。
6.卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助7.14万元，主要用于州地震局在职职工缴纳公务员医疗补助费用开支。
7.卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.62万元，主要用于州地震局职工缴纳大病保险、工伤保险费用开支。
8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金15.58万元，主要用于州地震局在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。
9.灾害防治及应急管理支出－地震事务－行政运行162.61万元，主要用于州地震局行政人员工资及日常工作开支。
10.灾害防治及应急管理支出－地震事务－地震预测预报2.50万元，主要用于地震监测预报震情跟踪季度会商会项目费用支出。
11.灾害防治及应急管理支出－地震事务－地震监测3.00万元，主要用于地震台网建设运维工作开支。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资47.98万元（其中：基本支出47.98万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴55.21万元（其中：基本支出55.21万元，项目支出0.00万元）
奖金27.88万元（其中：基本支出27.88万元，项目支出0.00万元）
机关事业单位基本养老保险缴费19.05万元（其中：基本支出19.05万元，项目支出0.00万元）
职业年金缴费9.52万元（其中：基本支出9.52万元，项目支出0.00万元）
职工基本医疗保险缴费9.99万元（其中：基本支出9.99万元，项目支出0.00万元）
公务员医疗补助缴费7.14万元（其中：基本支出7.14万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费0.62万元（其中：基本支出0.62万元，项目支出0.00万元）
住房公积金15.58万元（其中：基本支出15.58万元，项目支出0.00万元）
其他工资福利支出5.43万元（其中：基本支出5.43万元，项目支出0.00万元）
2.商品和服务支出
办公费5.20万元（其中：基本支出5.20万元，项目支出0.00万元）
印刷费1.50万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.50万元）
电费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）
邮电费0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0.00万元）
差旅费2.30万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出1.30万元）
维修（护）费1.60万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出1.40万元）
会议费2.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出2.00万元）
公务接待费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00元）
劳务费0.12万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.12万元）
工会经费2.28万元（其中：基本支出2.28万元，项目支出0.00万元）
福利费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0.00万元）
公务用车运行维护费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）
其他交通费用11.00万元（其中：基本支出11.00万元，项目支出0.00万元）
其他商品和服务支出0.99万元（其中：基本支出0.81万元，项目支出0.18万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）
4.资本性支出
办公设备购置0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
2023年，本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目4.53万元；其他运转类、特定目标类项目1个，1.06万元。减少1.48万元，下降20.93%，减少的原因主要是上级拨付台站运维费较上年度减少，地震台网网络服务费、测震台看管费纳入州本级财政预算项目（地震台网建设运维工作项目经费）支出保障。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，2023年政府采购预算2.70万元，其中：政府采购货物预算0.70万元、政府采购服务预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元。比2022年增加1.00万元，增长58.82%，增加的主要原因是政府采购服务预算较上年增加1.00万。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.50万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2023年本单位公务接待费预算为0.50万元，较上年持平，国内公务接待共计批次为10次，共计接待50人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年本单位公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年持平；公务用车运行维护费3.00万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年本单位重点项目2个，涉及金额5.50万元。重点项目年度绩效目标如下：
地震监测预报震情跟踪季度会商会项目：财政安排资金2.50万元。该项目年度绩效目标为：完成全州预警工作台站的运行管理维护工作。持续完成勐遮水化站观测井改造后数据观测分析，确保全州强震台网、测震台和勐腊地震台观测仪器正常运行。每季度召开一次全州震情跟踪会商会及加密会商会，同时开展监测预报业务培训。年中和年底分别召开一次地震趋势会商会，州内出现显著地震前兆异常时开展异常跟踪及会商。做好年度震情跟踪，切实加强监测预报工作，完成年度趋势报告编写工作，力争在震前做出有减灾实效的预测预报。
地震台网建设运维工作项目：财政安排资金3.00万元。该项目年度绩效目标为：完成全州预警工作台站的试运行工作，推进预警台网运行进入正轨。做好全州6个强震动台、9个基准站、13个基本站台站试运行期间的维护管理工作；完成全州30个预警信息发布终端、28个一般台运维工作。确保强震台网完成每年两次巡检和勐腊地震台观测仪器正常运行。确保景洪测震台运行正常，力争在震前做出有减灾实效的预测预报。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州地震局2023年机关运行经费26.43万元，比上年减少0.63万元，下降2.33%，减少的原因是：2022年调出1人，预算人员比上年减少1人，机关运行经费支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，西双版纳傣族自治州地震局资产总额189.37万元，其中，流动资产3.03万元，固定资产185.76万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产（受托代理资产）0.58万元。与上年相比，本年资产总额减少12.32万元，其中固定资产减少8.23万元，流动资产减少4.67万元，受托代理资产增加0.58万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
西双版纳傣族自治州地震局无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、州对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故部门上年结余结转支出预算表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、州对下转移支付预算表、州对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。
监督索引号53280005047700111
西双版纳傣族自治州地震局20230221113702435.xlsx
