西双版纳傣族自治州地震局2022年预算公开说明
监督索引号53280005047700000
西双版纳傣族自治州地震局2022年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州地震局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分西双版纳傣族自治州地震局2022年部门预算表
一、部门财务收支总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、州对下转移支付预算表
十七、州对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表
西双版纳傣族自治州地震局2022年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州地震局2022年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
西双版纳傣族自治州地震局是西双版纳傣族自治州人民政府直属公益一类事业单位，机构规格为正处级，由西双版纳傣族自治州应急管理局统一领导和管理。职能职责按照《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于印发〈西双版纳州机构改革方案〉的通知》（云厅字〔2019〕10号）《中共西双版纳州委关于贯彻党政机构改革重大决策部署的实施意见》（西发〔2019〕2号）执行。主要职责是：
1.根据《中华人民共和国防震减灾法》等法律、法规、规章的规定，会同有关部门加强对全州防震减灾工作的协调指挥。
2.组织编制全州防震减灾规划和计划。推进防震减灾体制和相应经费渠道的建立和完善。管理、监督防震减灾事业费、基本建设费和专项资金的使用。
3.负责规划和建立地震监测预报工作体系，统一规划全州地震台网（站）及信息系统的建设。指导州内地震监测台网（站）管理和实行群测群防工作行业管理，实现资源共享。制定全州地震监测预报方案、地震重点监视防御区震情跟踪方案并组织实施。承担震情速报工作。
4.会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境，建立震灾预防工作机制。会同有关部门对地震活动趋势作出分析、判定。
5.组织开展防震减灾知识的宣传教育工作，推广应用地震科学技术科技及其成果。牵头承担地震烈度调查和灾害损失评估。负责监督管理建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作，按职责权限审定地震安全性评价结果，确定抗震设防要求。
6.承办云南省地震局交办的有关事项，负责指导县市地震行业系统的工作。
7.职能转变。将地震灾害应急救援职责划入州应急管理局。
8.完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、监测预报科、宣传科教科。
下属单位0个。其中，行政单位0个。参公单位0个。事业单位0个。
（三）重点工作概述
2022年地震重点工作是：进一步聚焦主责主业，牢固树立“震情第一”的责任意识；加强震情跟踪监视与加密会商研判，严格落实每日宏微观异常零报告制度和加密会商；强化重点危险区督查检查工作，协同做好滇西南协作区的震情监视跟踪和应急准备工作； 确保各项监测台网（站）的正常运行；按时完成烈度速报和预警台网建设任务。加强对人口密集场所和单位开展地震应急演练的指导；做好地震风险普查有关工作、持续开展地震科普宣传，加大地震知识培训和科普力度，提高公众对地震灾害的防范意识，普遍提高群众地震避险、逃生和自救能力；协同有关部门进一步完善地震应急体系建设，立足于“防大震、救大灾”的思想，完善地震突发事件快速反应机制。
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制10名（含参公）。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门预算总收入235.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入228.62万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入7.07万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。上年结余、结转0.00万元。
与上年对比增加24.13万元，增长11.41%，增加的原因主要是一般公共预算财政拨款收入较上年增加，因2021年末调入1人，2022年在职人数较上年增加1人，各项工资福利支出较上年增加，所以2022年一般公共预算财政拨款收入比2021年一般公共预算财政拨款收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入228.62万元，其中：本年收入228.62万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款228.62万元（本级财力228.62万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
2022年部门财政拨款收入与上年对比增加24.90万元，增长12.22%，增加的原因主要是工资福利支出较上年增加，因2021年末调入1人，2022年在职人数较上年增加1人，各项工资福利支出较上年增加，所以2022年部门财政拨款收入比2021年部门财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出235.69万元。财政拨款安排支出228.62万元，其中：一般公共预算安排支出228.62万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出7.07万元。与上年对比增加24.13万元，增长11.41%，增加的原因主要是工资福利支出较上年增加，因2021年末调入1人，2022年在职人数较上年增加1人，各项工资福利支出较上年增加，所以2022年部门预算总支出比2021年部门预算总支出增加。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出228.62万元，其中：基本支出228.62万元，项目支出0.00万元。比2021年预算数增加24.90万元，增长12.22%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位正常运转的日常支出231.93万元，比2021年预算数增加37.21万元，增长19.11%。增加的原因主要是工资福利支出较上年增加，因2021年末调入1人，2022年在职人数较上年增加1人，各项工资福利支出较上年增加，所以2022年用于保障本单位正常运转的日常支出预算数比2021年用于保障本单位正常运转的日常支出预算数增加。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.33%，比2021年预算增加36.00万元，增长21.32%，增加的原因主要是2021年末调入1人，2022年在职人数较上年增加1人，各项工资福利支出较上年增加。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的11.37%，比2021年预算增加0.80万元，增长3.14%，增加的原因主要是2021年末调入1人，2022年在职人数较上年增加1人，日常公用经费支出较上年增加。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.00%，比2021年预算增加0.00万元，与上年相比持平，持平的原因主要是对个人和家庭的补助支出预算数均为0.00万元，未发生变动。
（4）资本性支出占基本支出的0.30%，比2021年预算增加0.40万元，增长133.33%，增加的原因主要是本年度预算资本性支出0.70万元主要用于购买单位办公桌椅7套，上年度预算资本性支出仅0.30万元，用于购买档案室控温空调机1台。
2.项目支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个，安排0.00万元。比2021年预算减少9.00万元，下降100.00%，减少的原因主要是财政财力不足，压缩支出，2022年度暂未安排项目资金支出。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休0.24万元，主要用于州地震局离退休人员公用经费开支。
2.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出16.17万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，州地震局在职职工缴纳基本养老保险费用开支。
3.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出8.08万元，主要用于州地震局在职职工缴纳职业年金费用开支。
4.卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗10.99万元，主要用于州地震局在职职工缴纳基本医疗保险费用开支。
5.卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助6.88万元，主要用于州地震局在职职工缴纳公务员医疗补助费用开支。
6.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金13.53万元，主要用于州地震局在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。
7.灾害防治及应急管理支出－地震事务－行政运行172.73万元，主要用于州地震局行政人员工资及日常工作开支。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资48.78万元（其中：基本支出48.78万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴61.69万元（其中：基本支出61.69万元，项目支出0.00万元）
奖金28.06万元（其中：基本支出28.06万元，项目支出0.00万元）
机关事业单位基本养老保险缴费16.17万元（其中：基本支出16.17万元，项目支出0.00万元）
职业年金缴费8.08万元（其中：基本支出8.08万元，项目支出0.00万元）
职工基本医疗保险缴费10.61万元（其中：基本支出10.61万元，项目支出0.00万元）
公务员医疗补助缴费6.88万元（其中：基本支出6.88万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费2.38万元（其中：基本支出2.38万元，项目支出0.00万元）
住房公积金13.53万元（其中：基本支出13.53万元，项目支出0.00万元）
其他工资福利支出5.37万元（其中：基本支出5.37万元，项目支出0.00万元）
2.商品和服务支出
办公费5.50万元（其中：基本支出5.50万元，项目支出0.00万元）
印刷费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）
手续费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0.00万元）
水费0.10万元（其中：基本支出0.13万元，项目支出0.00万元）
电费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）
邮电费0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0.00万元）
差旅费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）
维修（护）费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）
会议费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）
公务接待费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00元）
工会经费2.44万元（其中：基本支出2.44万元，项目支出0.00万元）
福利费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0.00万元）
公务用车运行维护费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）
其他交通费用11.70万元（其中：基本支出11.70万元，项目支出0.00万元）
其他商品和服务支出1.04万元（其中：基本支出1.04万元，项目支出0.00万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）
4.资本性支出
办公设备购置0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0.00万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
2022年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目3.31万元；其他运转类、特定目标类项目1个，3.76万元。减少0.77万元，下降9.82%，减少的原因主要一是因疫情防控，差旅费支出预算较上年减少；二是2022年度震情会商报告印刷费用纳入省转移项目资金支出。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，2022年政府采购预算1.70万元，其中：政府采购货物预算0.70万元、政府采购服务预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元，比2021年减少6.01万元，下降77.95%，减少的主要原因是政府采购货物预算较上年减少3.66万元，政府采购服务预算较上年减少2.35万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.50万元，较上年减少0.50万元，下降12.50%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2022年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2022年本单位公务接待费预算为0.50万元，较2021年增加减少0.15万元，下降23.08%，国内公务接待共计批次为10次，共计接待50人次。减少的原因主要是2022年单位加大厉行节约力度，单位认真贯彻厉行节约精神，坚持务实节俭、严格标准、高效透明的原则，财务审核时要求接待审批单、发票、菜单、接待公函等附件须齐全。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年本单位公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较2021年减少0.35万元，下降10.45%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费3.00万元，较上年减少0.35万元，下降10.45%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少的原因主要是财政财力不足，2022年单位加大厉行节约力度，单位认真贯彻厉行节约精神，坚持务实节俭、严格标准、高效透明的原则，严控公务用车，减少不必要用车行为。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，本单位申报项目1个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0.00万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0.00万元，单位自有资金安排1个，涉及金额3.76万元。
2022年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州地震局2022年机关运行经费27.06万元，比上年增加1.21万元，增长4.68%，增加的原因是：2021年末调入1人，2022年在职人数较上年增加1人，工资福利支出增长，导致工会经费支出较上年增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，西双版纳傣族自治州地震局资产总额201.70万元，其中，流动资产7.70万元，固定资产194.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少22.44万元，其中固定资产减少19.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。
监督索引号53280005047700111
