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西双版纳傣族自治州地震局2020年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州地震局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  西双版纳傣族自治州地震局概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

西双版纳州地震局部门决算编审为单户，2009年9月参照公务员管理的事业单位，无事业性收费项目，云南省地震局为业务指导。主要工作职责如下：

一是根据《中华人民共和国防震减灾法》等法律、法规、规章的规定，会同有关部门加强对全州防震减灾工作的协调指挥。

二是组织编制全州防震减灾规划和计划。推进防震减灾体制和相应经费渠道的建立和完善。管理、监督防震减灾事业费、基本建设费和专项资金的使用。

三是负责规划和建立地震监测预报工作体系，统一规划全州地震台网（站）及信息系统的建设。指导州内地震监测台网（站）管理和实行群测群防工作行业管理，实现资源共享。制定全州地震监测预报方案、地震重点监视防御区震情跟踪方案并组织实施。承担震情速报工作。

四是会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境，建立震灾预防工作机制。会同有关部门对地震活动趋势作出分析、判定。

五是组织开展防震减灾知识的宣传教育工作，推广应用地震科学技术科技及其成果。牵头承担地震烈度调查和灾害损失评估。

六是承办云南省地震局交办的有关事项，负责指导县市地震行业系统的工作。

七是职能转变。将地震灾害应急救援职责划入州应急管理局。

八是完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，在州委州政府的坚强领导下，州地震局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实省委省政府、州委州政府的决策部署，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，全面加强政治建设，扎实推进党建、党风廉政建设、防震减灾、扫黑除恶、扶贫攻坚、综治维稳、意识形态、依法治州、优化营商环境、疫情防控等各项工作，圆满完成了年初确定的任务目标。主要工作如下：

1.完成预案修订任务。在对地震应急预案修订工作中，全省16个州市中第一个完成任务，于2020年2月27日印发执行《西双版纳傣族自治州地震应急预案（修订）》。

2.开展地震环境保护工作。全省16个州市中，首个系统性开展了地震设施和地震观测环境保护检查监督工作，制发了《关于进一步加强地震监测设施及其环境保护工作的通知》并逐一落实到位。

3.地震科普独具西双版纳特色。与电视台、报社密切配合，在电视上播放防震减灾山歌、舞蹈、动画片等宣传片；在西双版纳报上刊载防震减灾地震知识科普宣传山歌、防震避震要点等宣传。研制傣文版的《自救互救知识》宣传图册2.5万册。

4.政务服务规范便捷优质高效。严格落实“五级十二同”工作要求，9个网上申报系统和信息平台全部建成投入使用，14项政务服务职能全部落实到位。州地震局在全州营商环境“红黑榜”评价中获红榜第四名。

5.圆满完成基础核心能力建设任务。顺利推进国家地震烈度速报与预警工程云南子项目建设工作。全州28个一般台、9个基准台、3个基本台、29个预警发布终端的基础建设全面完成。

6.脱贫攻坚成果巩固显著。“以奖代补”帮扶巴拉村培植中华蜂养殖产业，带动农户养蜂270箱。举办坚果、橡胶、茶叶、百香果种植管理技术和蜜蜂训养技术、生猪及饲养管养技术等培训班18期，家禽养殖技术培训4期，培训村民500余人次。2020年，巴拉村人均纯收入为20,122.29元，比2019年人均净增加1,834.00元。

7.主责主业创历史最好成绩。在全云南省的考核评比中，地下流体学科气氡观测获第二名，测震学科（国家台）获第三名，地下流体学科水温观测获第三名，强震台（运行完好率达99.3%）获三等奖，2019—2020年度监测预报报告、形变学科水管倾斜仪、电磁学科地磁秒采样、信息学科县级组、地下流体学科水位观测均被评为优秀。2020年度防震减灾工作，全云南省综合考核获第七名。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州地震局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州地震局2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

西双版纳傣族自治州地震局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州地震局2020年度收入合计2,366,515.13元。其中：财政拨款收入2,258,433.99元，占总收入的95.43%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入108,081.14元，占总收入的4.57%。与上年度收入2,105,358.15元对比增加261,156.98元，增长12.4%，增长的主要原因一是2019年末调入2人，人员经费及公用经费等财政拨款收入较上年增加261,036.84元；二是其他收入较上年增加120.14元；二项收入合计较上年净增加261,156.98元，所以本年总收入较上年收入增加。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州地震局2020年度支出合计2,402,732.68元。其中：基本支出2,266,791.13元，占总支出的94.34%；项目支出135,941.55元，占总支出的5.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年度支出2,165,813.06元对比增加236,919.62元,增长10.94%，增长的主要原因是一是2019年末调入2人，人员经费支出较及公用经费支出等基本支出较上年增加428,682.48元；二是项目经费支出较上年减少191,762.86元；二项支出合计较上年净增加236,919.62元，所以总支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障西双版纳傣族自治州地震局机关正常运转的日常支出2,266,791.13元。与上年支出1,838,108.65元对比增加428,682.48元，增长23.32%，增长的主要原因是2019年末调入2人，人员经费支出较上年增加414,675.07元，公用经费支出较上年增加26,065.41元，所以支出较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,028,066.72元，占基本支出的89.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费238,724.41元，占基本支出的10.53%。人均公用经费支出19,893.7元。

（二）项目支出情况

2020年度为保障西双版纳傣族自治州地震局机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出135,941.55元。与上年支出327,704.41元对比减少191,762.86元，减少41.48%，减少的主要原因是2019年云南省应急局拨入防震减灾第一响应人培训项目经费、防震减灾宣传品研发制作项目等防灾减灾经费共计230,000.00元，主要用于开展防震减灾第一响应人培训项目及防震减灾宣传品研发制作项目经费支出，2020年没有此项支出。2020年具体项目经费支出及开展工作情况：

1.西财建发〔2020〕006号文件下达地震监测预报震情跟踪季度会商会经费15,424.00元，主要用于支付召开2020年地震监测预报震情跟踪季度会商会相关支出。

2.西财建发〔2020〕006号文件下达地震灾害防御应急专项资金53,800.00元，主要用于支付2020年防震减灾宣传品印制及购买应急用卫星电话。

3.云南省地震局拨入2020年强震台维护费、信息节点监测运维费及台站看护费66,717.55元，全部用于支付强震台维护、信息节点监测运维及台站看护等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州地震局2020年度一般公共预算财政拨款支出2,258,433.99元，占本年支出合计的93.99%。与上年支出2,030,299.15元对比增加228134.84元,增长11.24%，增长的主要原因一是2019年末调入2人，人员经费支出较上年增加398,082.99元，公用经费支出较上年增加26,979.35元；二是项目经费支出较上年减少196,927.5元；二项支出合计较上年净增加228,134.84元，所以本年一般公共预算财政拨款支出较上年支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 8.社会保障和就业（类）支出363,044.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.08%。主要用于支付行政单位离退休公用经费2,394.8元、基本养老保险142,294.4元、职业年金218,355.59元等社会保险费支出；

  9.卫生健康（类）支出146,445.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于支付行政单位医疗保险92,048.46元、公务员医疗补助54,396.6元；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出113,796.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于支付职工住房公积金113,796.00元；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出1,635,148.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.40%。主要用于支付行政运行1,565,924.14元、地震预测预报15,424.00元、地震灾害预防53,800.00元；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州地震局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34,000.00元，支出决算为27,320.00元，完成预算的80.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为27,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为320.00元，完成预算的4.57%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因受新冠疫情影响，公务接待活动大幅减少，同时州地震局加大厉行节约力度，严控公务接待标准，严把接待审批程序，所以公务接待费用大幅下降。因此2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加7,079.65元，增长34.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加8,924.65元，增长49.37%；公务接待费支出决算减少1,845.00元，下降85.22%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费较上年增加，单位使用车辆于2005年8月购入，使用年限长，车辆零部件老化，修理费及油料款较上年增加8,924.65元。公务接待费比上年数支出减少的原因一是因新冠疫情影响，公务接待活动减少，二是厉行节约，减少接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出27,000.00元，占98.83%；公务接待费支出320.00元，占1.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出27,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出27,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于地震监测、地震应急及震害防御所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费320.00元。其中：

国内接待费支出320.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省外地震部门1批，3人次到我局调研发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州地震局2020年机关运行经费支出238,438.35元，与上年支出211,459.00元对比增加26,979.35元，增长 12.76%，增加的主要原因办公费、公务用车运行维护费及其他交通费用等费用较上年增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常开支，具体支出及占比情况如下：办公费支出27,522.62元，占机关运行经费支出的11.60%；印刷费支出750.00元，占机关运行经费支出的0.32%；水费支出1,000.00元，占机关运行经费支出的0.42%；电费支出3,392.09元，占机关运行经费支出的1.43%；邮电费支出5,465.70元，占机关运行经费支出的2.30%；差旅费支出40,834.00元，占机关运行经费支出的17.21%；维修(护)费支出1,000.00元，占机关运行经费支出的0.42%；会议费支出1,100.00元，占机关运行经费支出0.46%；公务接待费支出320.00元，占机关运行经费支出的0.13%；劳务费支出2,000.00元，占机关运行经费支出的0.84%；工会经费支出20,661.84元，占机关运行经费支出的8.71%；公务用车运行维护费支出27,000.00元，占机关运行经费支出的11.38%；其他交通费用支出97,200.00元，占机关运行经费支出的40.97%；其他商品和服务支出8,992.10元，占机关运行经费支出的3.79%；办公设备购置支出1,200.00元，占机关运行经费支出的0.51%。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，西双版纳傣族自治州地震局资产总额4,580,271.69元，其中，流动资产103,208.54元，固定资产4,461,764.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产15,298.22元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,369.17元，增长 0.14%，其中固定资产增加44,400.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额27,100.00元,其中：政府采购货物支出1,200.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出25,900.00元;授予中小企业合同金额27,100.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。

 

 

监督索引号53280006041901111

西双版纳傣族自治州地震局2020年度部门决算公开表20210924094003133.xls