西双版纳傣族自治州乡村振兴局2022年度部门决算

来源 :西双版纳州乡村振兴局 访问次数 : 发布时间 :2023-09-25

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西双版纳傣族自治州乡村振兴局2022年度部门决算

 

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州乡村振兴局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  西双版纳傣族自治州乡村振兴局概况

 

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻落实国家、省有关扶贫开发工作法律、法规和方针政策,拟定扶贫开发战略规划和政策并组织实施。

2.承担扶贫资金管理的责任。会同有关部门拟定扶贫资金使用分配方案,指导、检查和监督扶贫资金的使用;负责扶贫资金开发统计及其监督。

3.负责编制贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫项目,贫困乡村和片区的整体推进及综合开发项目,边境和民族等特殊困难群体和区域扶贫项目等规划和年度项目计划,并组织实施和监督管理。

4.负责统筹、协调信贷扶贫工作,引导、扶持扶贫龙头企业,促进贫困地区产业发展。

5.负责易地扶贫开发工作,组织、指导贫困难地区劳动力转移培训工作。

6.负责组织、协调和指导革命老区开发建设工作。

7.组织、动员社会各界广泛参与扶贫工作,负责协调中央和省级机关企事业单位定点扶贫工作,负责指导、协调和管理州级机关事业单位、驻州科研单位和人民团体定点扶贫工作,促进贫困地区社会事业发展。

8.负责全州扶贫培训工作,做好扶贫开发宣传工作。

9.承办州委、州人民政府交办的其他事项。

10.承担扶贫开发信息化建设和统计监测工作;负责扶贫对象建档立卡动态管理工作;负责扶贫项目绩效、行政绩效评价和考核工作;指导全州扶贫系统统计监测与监督工作。

(二)2022年度重点工作任务概述

以深入学习贯彻党的十九届六中全会、省第十一次党代会、州第九次党代会精神为契机,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,严格落实州委、州政府和省乡村振兴局的工作部署,结合西双版纳实际,研究制定更加有效的措施,扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作。

一是落实巩固拓展政策。深入学习贯彻习近平总书记在全国脱贫攻坚总结表彰大会上重要讲话、习近平总书记关于乡村振兴的重要论述,以及习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴系列重要指示批示精神,把巩固拓展脱贫攻坚成果作为重要政治任务和首要职责来抓紧抓好。严格落实“四个不摘”,做好工作统筹谋划和推动,定期对工作落实、政策落实等情况进行调度、总结和监督检查,确保政策、责任、工作得到有效落实。建立和落实扶贫资产后续管理机制,落实好易地扶贫搬迁“50个工作目标”和“40条稳得住措施”。

二是抓好防返贫动态监测帮扶。坚持定期开展防返贫动态监测,全面排查“三保障”和饮水安全等重点环节以及社会关切的热点难点,及时发现薄弱环节和问题,找准监测对象,采取有效帮扶措施,切实推动动态监测和帮扶工作落地见效,确保符合救助条件的人员应保尽保、应救尽救,提前采取措施,及时消除风险。大力宣传推广使用“政府救助平台”,做到及时发现农村低收入人口、快速响应、精准帮扶,坚决守住不发生规模性返贫的底线。加快推进西双版纳乡村振兴数据信息中心项目规划建设,促进农村政务服务信息化、便捷化、高效化。

三是推进三机制建设。继续完善利益联结机制,探索建立乡村振兴产业引导基金,集中资源扶持一批市场竞争力强、产业带动能力强的龙头企业;加强与中国农业大学、云南农业大学等知名院校合作,让更多农民在“家门口上农大”;加强培训机构和师资队伍建设,积极搭建高效务实的劳务协作平台,让更多农民朋友“走出去”工作,提升生存技能和就业空间;大力推广以工代赈项目建设,广泛吸纳群众参与项目建设并受益;抓好农村集体经济股份合作机制落实,依托扶贫资产后续管理工作,明晰产权主体,盘活原有扶贫资产,推动村集体经济不断发展壮大。

四是抓好定点和社会帮扶。继续做好中央定点帮扶单位和省级定点帮扶单位服务保障工作,争取在乡村特色产业发展、扩大农产品销售、稳岗就业、推进美丽乡村建设和乡村人才振兴等方面得到更多帮扶资源投入。深入推进“万企兴万村”工作,引导更多社会资金资源投向“三农”领域。

五是提升沪滇协作水平。以产业、就业、消费帮扶为重点,加大两地产业合作、产业联动,打通产业、企业、就业链条,实现优势互补、合作共赢;加强双方沟通对接,有组织地转移脱贫人口及监测对象到沪就业,同时强化服务管理,让外出务工人稳得住、留得下;依托上海大市场,努力搭建渠道,稳定供销关系,努力把更多西双版纳特色农产品销往上海,共同接续谱写山海协作新篇章。

六是加强乡村治理。进一步健全和贯彻落实党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的现代乡村社会治理体制的同时,切实发挥巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组作用,建立更加高效的乡村治理议事协调工作机制,更好地统筹各行业部门,形成乡村治理工作合力;深化“清单制”“积分制”等乡村治理方式方法,在党的领导下,以自治为基础,以法治为保障,加强村规民约建设,并以村委会、村民小组为基本单元,开展“清单制”“积分制”管理模式乡村治理试点工作。

七是推进乡村建设行动。加强与相关职能部门对接,加快推进现代化边境小康村建设,扎实推进乡村振兴“百千万”示范工程。以县域为单元布局城乡基础设施,推动城镇公共设施和公共服务向乡村延伸。推进农村水利、电力、通信等基础设施建设,推动防洪、灌溉和供水工程升级改造。推进村庄规划编制工作,研究制定一批制度体系,让农村建房“有钱不任性”。推进农村人居环境整治提升五年行动,加大农村“两污”治理力度,深化农村厕所革命。

八是夯实产业发展基础。以发展现代新型农业和规模农业为突破口,着力打造特色生态农业园区。在确保粮食安全的基础上,巩固提升基础较好的橡胶、茶叶、蔗糖等传统支柱产业,做强做大优势明显的特色产业。增强龙头企业辐射带动能力,继续完善利益联结机制,推广“龙头企业+合作社+基地+农户”和“供销社+小农户”等经营模式,推行合同订单、股份合作、联耕联种、代加工等生产方式;集中扶持一批市场竞争力强、产业带动能力强的龙头企业,充分发挥好龙头企业规模效应。积极推进乡村电子商务服务站点建设,开发一批有特色、吸引力强的观赏农业、创意农业、体验农业、精品民宿、牌农家乐,带动贫困群众发展产业,拓宽农民持续增收渠道。

九是帮助农户实现转移就业。结合产业发展、劳动力就业需求等,进一步提升转移就业培训的针对性和实效性,积极组织开展引导性培训、专项服务培训、技能培训、创业培训等有针对性转移就业培训。加强与珠三角、长三角等地对接协作,有组织的开展输出劳务,做好稳岗就业,实现资源整合、优势互补;依托驻外劳务工作站,挖掘一批优质企业岗位信息,实现招聘共谋、信息共享、岗位互推;积极开发就业岗位,实现就业岗位与就业意愿、就业技能精准对接;用好西双版纳公共就业平台、各级就业公众号、宣传单及现场招聘会等,加大岗位推介力度,把岗位信息送到建档立卡贫困户家中;引导州内外企业、农民专业合作社等吸纳建档立卡家庭劳动力就近就地就业;利用好“贷免扶补”、创业担保贷款等创业扶持优惠政策,积极引导建档立卡人员、返乡农民工等人员创业就业。

十是激发群众强大内生动力。继续开展“自强、诚信、感恩”主题教育,加强社会主义核心价值观、“西畴精神”等宣传,进一步帮助群众转变观念,树立艰苦奋斗、自力更生理念,增强自我发展内生动力。深入推进民族团结进步示范建设,全面实施文化惠民、乡村文化振兴、民族文化保护传承和“双百”工程,改善沿边各族群众生产生活条件。协同司法等部门推进农村法制建设和文化建设,着力培育群众形成健康文明、勤俭节约的现代生活方式,不断提升基层自治的能力和水平。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置4个内设机构,包括:办公室(政策法规室)、规划财务科、帮扶协作科(乡村建设室)、督查考评防贫科;所属单位1个,西双版纳傣族自治州乡村振兴信息中心

(二)决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州乡村振兴局2022年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.西双版纳傣族自治州乡村振兴局

2.西双版纳傣族自治州乡村振兴信息中心

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州乡村振兴局2022年末实有人员编制19人。其中:行政编制12人(含行政工勤编制1人),事业编制7人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员11人(含行政工勤人员1人),事业人员5人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人(离休0人,退休4人)。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

(详见附件)

 

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入国有资本经营预算财政拨款收入,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州乡村振兴局2022年度收入合计6,430,144.98元。其中:财政拨款收入5,780,144.98元,占总收入的89.89%;上级补助收入0.00元,占总收入的0%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0%;经营收入0.00元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0%;其他收入650,000.00元,占总收入的10.11%。与上年相比,收入合计增加1,830,343.86元,增长39.79%。其中:财政拨款收入增加1,198,242.10元,增长26.15%;上级补助收入增加0.00元,增长0%;事业收入增加0.00元,增长0%;经营收入增加0.00元,增长0%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0%;其他收入增加632,101.76元,增长3,531.64%增加的主要原因一是2022年在编在职人员调动人数增多,财政拨款收入与上年相比增加,主要为行政运行、事业运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金二是2022增加了自有资金,其他收入与上年相比增加,主要为(自有资金)乡村振兴能力提升培训经费、(自有资金)西双版纳州东西部协作暨防返贫监测调度中心建设项目经费。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州乡村振兴局2022年度支出合计6,417,724.98元。其中:基本支出3,660,174.98元,占总支出的57.03%;项目支出2,757,550.00元,占总支出的42.97%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0%;经营支出0.00元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0%。与上年相比,支出合计增加1,835,822.10元,增长40.07%。其中:基本支出增加716,339.46元,增长24.33%;项目支出增加1,119,482.64元,增长68.34%;上缴上级支出增加0.00元,增长0%;经营支出增加0.00元,增长0%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0%增加的主要原因一是2022年在编在职人员调动人数增多,基本支出与上年相比增加,主要为行政运行、事业运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金;二是2022增加了项目经费,项目支出与上年相比增加,主要为(自有资金)乡村振兴能力提升培训经费、西双版纳州政策性防贫救助保险项目经费、2022年机要设备配置项目专项经费、(自有资金)西双版纳州东西部协作暨防返贫监测调度中心建设项目经费、援沪抗疫物资保障经费。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障西双版纳傣族自治州乡村振兴局机构正常运转的日常支出3,660,174.98元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,410,527.97元,占基本支出的93.18%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费249,647.01元,占基本支出的6.82%。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障西双版纳傣族自治州乡村振兴局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,757,550.00元。其中:基本建设类项目支出137,300.00元。具体项目开支及开展工作情况见下表:

序号

项目名称

预算支出(元)

决算支出(元)

工作情况

1

2022年项目库检查、指导、培训工作经费

96860.00

72759.00

完成项目库检查指导培训工作

2

(自有资金)乡村振兴能力提升培训经费

150000.00

150000.00

开展乡村振兴能力提升培训

3

西双版纳州政策性防贫救助保险项目经费

117000.00

117000.00

完成2022年度西双版纳州政策性防贫救助保险保费支付

4

2022年防返贫监测信息系统管理项目专项经费

104350.00

4661.00

开展防返贫监测信息系统管理培训完成防返贫监测信息系统检查

5

2022年巩固脱贫攻坚成果成效考核项目工作经费

126210.00

97105.00

完成巩固脱贫攻坚成果成效考核工作

6

2022年巩固脱贫攻坚成果督查巡查和业务指导项目工作经费

77220.00

41186.00

完成巩固脱贫攻坚成果督查巡查和业务指导工作

7

2022年沪滇协作项目工作经费

336690.00

253610.50

完成与上海松江区沪滇协作交流工作

8

2022年定点帮扶项目工作经费

172636.00

167971.00

完成定点帮扶工作专项督查召开全州定点帮扶工作会议、完成定点帮扶年度工作考核、全州驻村第一书记和工作队员配备日常工作装备发放

9

2022年社会帮扶工作项目专项经费

68000.00

29010.00

组织开展中国农民丰收节主题系列活动完成消费帮扶工作调研

10

2022年省乡村振兴信息系统管修项目专项经费

50000.00

50000.00

完成乡村振兴信息系统日常管理及维护

11

2022年机要设备配置项目专项经费

47290.60

34250.00

设立独立机要室,购买机要设备

12

2022年乡村振兴宣传项目工作经费

180500.00

149183.50

完成乡村振兴宣传工作

13

防返贫监测系统业务指导检查及培训经费

104350.00

5061.00

开展防返贫监测信息系统管理培训完成防返贫监测信息系统检查

14

2021年结转十四五项目编制规划工作经费

16200.00

16200.00

完成2021年结转经费支付

15

2021年结转扶贫宣传工作经费

660.00

660.00

完成2021年结转经费支付

16

2021年结转项目库检查、指导、培训工作经费

10000.00

10000.00

完成2021年结转经费支付

17

2021年结转巩固脱贫攻坚成果成效考核项目工作经费

5500.00

5500.00

完成2021年结转经费支付

18

2022年度第一期易地扶贫搬迁地方政府债券利息专项资金

137300.00

137300.00

完成易地扶贫搬迁地方政府债券利息支付

19

(自有资金)西双版纳州东西部协作暨防返贫监测调度中心建设项目经费

500000.00

487580.00

完成防返贫监测调度中心建设

20

援沪抗疫物资保障经费

1000000.00

899233.00

采购保障性物资支援松江区抗疫

21

该项目为涉密项目

29280.00

29280.00

涉密项目不公开

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州乡村振兴局2022年度一般公共预算财政拨款支出5,780,144.98元,占本年支出合计的90.07%。与上年相比增加1,198,242.10元,增长26.15%增加的主要原因一是2022年在编在职人员调动人数增多,基本支出与上年相比增加,主要为行政运行、事业运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金;二是2022增加了项目经费,项目支出与上年相比增加,主要为(自有资金)乡村振兴能力提升培训经费、西双版纳州政策性防贫救助保险项目经费、2022年机要设备配置项目专项经费、(自有资金)西双版纳州东西部协作暨防返贫监测调度中心建设项目经费、援沪抗疫物资保障经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业(类)支出346,498.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于行政单位离退休2,400.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出229,399.20元、机关事业单位职业年金缴费支出114,699.60元。

9.卫生健康(类)支出252,943.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于行政单位医疗108,493.72元、事业单位医疗30,162.72元、公务员医疗补助78,927.20元、突发公共卫生事件应急处理35,360.00元。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

12.农林水(类)支出4,959,860.54元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.81%。主要用于行政运行2,422,674.01元、事业运行446,496.53元、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出1,191,457.00元、其他农林水支出899,233.00元。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

19.住房保障(类)支出220,842.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于住房公积金220,842.00元。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为123,578.00元,支出决算为33,947.51元,完成年初预算的27.47%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出决算23,703.51元,占总支出决算的69.82%;公务接待费支出决算10,244.00元,占总支出决算的30.18%,具体是国内接待费支出决算10,244.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州乡村振兴局2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为123,578.00元,支出决算为33,947.51元,完成年初预算的27.47%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为23,703.51元,完成年初预算的31.17%;公务接待费支出决算为10,244.00元,完成年初预算的21.55%2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是本单位严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例,减少公务接待;二是2022年因疫情影响,禁止人群聚集,严控来访次数。

2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比上年增加7,302.70元,增长27.41%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算增加8,964.70元,增长60.82%;公务接待费支出决算减少1,662.00元,下降13.96%2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因:一是本单位严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例,减少公务接待;二是2022年因疫情影响,禁止人群聚集,严控来访次数。

一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于巩固拓展脱贫攻坚推进乡村振兴各项调研、督查、考核工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次(其中:外事接待0批次),接待人次132人(其中:外事接待人次0人)。主要用于东西部协作交流,上级部门、相关部门开展巩固拓展脱贫攻坚推进乡村振兴有效衔接调研、督查、考核工作发生的接待支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州乡村振兴局2022年机关运行经费支出249,647.01元,比上年减少15,388.21元,下降5.81%,减少的主要原因一是2022年机关运行经费相比上年无手续费、差旅费、公务接待费支出;二是2022年机关运行经费中邮电费、租赁费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出相比上年减少。机关运行经费主要用于办公费21,183.00元、邮电费26,450.00元、租赁费12,000.00元、劳务费3,180.00元、委托业务费5,100.00元、工会经费22,321.20元、福利费240.00元、公务用车运行维护费23,703.51元、其他交通费用123,000.00元、其他商品和服务支出12,469.30

二、国有资产占用情况

截至20221231日,西双版纳傣族自治州乡村振兴局资产总额1,729,442.25元,其中,流动资产242,872.25元,固定资产1,486,570.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加525,476.65元,其中固定资产增加487,580.00。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度,政府采购支出总额487,580.00元,其中:政府采购货物支出487,580.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额487,580.00元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。(部分涉密项目不公开)

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

 

【部门决算】:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

【一般公共预算拨款收入】:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【基本支出】:指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 

 

监督索引号53280011032801111

附件1:西双版纳傣族自治州乡村振兴局2022年度部门决算公开表20230925113536498.xls