西双版纳傣族自治州乡村振兴局2021年度部门决算

来源 :西双版纳州乡村振兴局 访问次数 : 发布时间 :2022-09-28

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西双版纳傣族自治州乡村振兴局2021年度部门决算

 

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州乡村振兴局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  西双版纳傣族自治州乡村振兴局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1)拟订扶贫开发战略规划和政策并组织实施。

2)牵头开展州市扶贫开发工作成效、贫困退出、贫困县党政领导班子和领导干部经济社会发展实绩考核及第三方评估等工作。

3)承担扶贫资金管理的责任。会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案,指导、检查和监督扶贫资金的使用;负责扶贫开发的统计及其监督。

4)负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、边境及民族等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划,并组织实施和监督管理。

5)负责统筹、协调做好行业扶贫和信贷扶贫工作,引导、扶持扶贫龙头企业,促进贫困地区产业发展。

6)负责易地扶贫开发工作,组织、指导财政扶贫资金安排的贫困地区劳动力转移培训。

7)负责组织、协调和指导革命老区开发建设工作。

8)组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作,负责协调中央国家机关企事业单位定点扶贫工作,负责指导、协调和管理省级机关企事业单位、驻滇部队定点扶贫工作,促进贫困地区社会事业发展;负责联系、协调外资扶贫项目,组织开展对外交流与合作。

9)负责统筹协调沪滇、粤滇对口帮扶及东西部扶贫协作有关工作及协作机制建设。

10)牵头做好挂包帮定点扶贫工作。

11)负责督促检查国家和省级关于脱贫攻坚决策部署的贯彻落实情况。

12)承办云南省人民政府交办的其他事项。

(二)2021年度重点工作任务介绍

 1.强化要素保障,扣紧有效衔接链子。出台40余项衔接政策,建立三双机制(双组长、双办公室、双月调度),州、县(市)党委和政府召开50余次会议研究相关工作;州、县(市)、乡(镇)三级乡村振兴机构搭建完成,州、县(市)增设了乡村振兴信息中心(公益一类事业单位);实行帮县包乡带村工作责任制,稳定央企(中船重工集团)、省属单位(省总工会、省农垦局、省政府驻上海办事处)、中央驻州单位(中科院西双版纳热带植物园)及州、县(市)、乡(镇)三级党政机关、国有企事业单位合力帮扶体系,选派强边固防第一书记、驻村第一书记(工作队长)和工作队员530名,实现脱贫村、抵边村全覆盖;大力组织各类专业培训,累计参训人员5000余人次;我州与松江区党政代表团开展互访交流3次,东西部协作到位资金11842.45万元,实施项目86个、资金支出率92.45%,干部人才、劳动就业、消费帮扶等工作有序推进。

 2.坚决防止返贫,筑牢共同富裕根基。明确以6600元为监测底线,组织动态监测排查11次,开展业务培训38期,压实县(市)和乡(镇)政府找的责任,多措并举推广运用政府救助平台,畅通群众找政府的渠道,组织走访重点人群1.92万户、7.6万余人,2021年末全州有三类人员”24688387人(其中18436620人已消除风险,6251767人未消除风险、占全省未消除风险三类人员0.5%),对三类人员按照缺什么、补什么原则,分类实施帮扶措施防止返贫。

 3.尊重农民主体,激发创业创新活力。带动和绑定三类人员”19777480人,参与带动新型经营主体225个,参与双绑企业54个、合作社144个;脱贫县财政整合涉农资金用于产业发展的比例由30%提高到50%2021年投入产业资金2.31亿元、实施项目109个、目前完工91个、完工率83.48%。建立村集体经济股份合作机制,投入3000万元实施扶持壮大村级集体经济项目60个,把项目资金投入勐海县城乡供水一体化工程,年保底收益210万元、收益率为7%,其余部分按投入占比进行利益分配。推进扶志扶智机制建设,出台相关政策文件,开展招聘进村、岗位推荐等活动,组织农村劳动力就业培训9.92万人次(目标任务数5万人次、完成率198%,其中脱贫劳动力2.26万人次、目标任务数0.5万人次、完成率452%;脱贫劳动力及监测户劳动力转移就业3.42万人(目标任务数2.78万人、完成率123%,其中省外1009人、完成率126.13%)。全州乡村公益性岗位安置就业脱贫劳动力3340人;发放创业贷款2.98亿元,创业带动就业4836人(其中扶持脱贫劳动力创业58人,审批创业贷款876万元)。累计新发放小额贷款694户、2904.31万元。农民人均可支配收入保持全省第三,城乡居民收入差距最小。

 4.加强廉政建设,确保资金项目安全。2021年,下达各类衔接资金60498万元、支出49943万元、支出率82.55%;全州实施项目260个、完工246个、完工率94.62%;推进2016年以来各类扶贫项目资产确权工作,全州投入扶贫项目资金59.16亿元,形成资产总规模约58.82亿元、占99.43%,已确权资产规模56.06亿元、占资产总规模95.31%

 5.强化统筹协调,推进典型示范。开展十四五有效衔接规划、东西部协作规划等编制工作,强化与发改委、农业农村、民宗、财政、住建、交通、水利等部门协调,共同推动现代化边境小康村、农村人居环境整治、乡村振兴百千万示范工程建设,合力打造普文镇、打洛镇、勐仑镇等一批试点。 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州乡村振兴局2021年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.西双版纳傣族自治州乡村振兴局

内设机构分别为:办公室(政策法规室)、规划财务科、帮扶协作科(乡村建设室)、督查考评返贫科4个内设机构。

2.西双版纳傣族自治州乡村振兴信息中心

本单位无内设机构。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州乡村振兴局部门2021年末实有人员编制19人。其中:行政编制12人(含行政工勤编制1人),事业编制7人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员9人(含行政工勤人员1人),事业人员1人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。


第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

西双版纳傣族自治州乡村振兴局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入,也无使用政府性基金安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 


第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州乡村振兴局部门2021年度收入合计4,599,801.12元。其中:财政拨款收入4,581,902.88元,占总收入的99.61%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入17,898.24元,占总收入的0.39%。与上年对比减少119271.86元,降低2.53%,主要原因分析:2021年人员调动年底在职在编人数减少,社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出与上年相比减少,主要为机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州乡村振兴局部门2021年度支出合计4,581,902.88元。其中:基本支出2,943,835.52元,占总支出的64.25%;项目支出1,638,067.36元,占总支出的35.75%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少137170.10元,降低2.91%,主要原因分析:2021年人员调动年底在职在编人数减少,社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出与上年相比减少,主要为机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障西双版纳傣族自治州乡村振兴局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,943,835.52元。与上年对比减少430893.15元,降低12.77%,主要原因分析:2021年人员调动年底在职在编人数减少,社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出与上年相比减少,主要为机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,678,800.30元,占基本支出的91.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费265,035.22元,占基本支出的9.00%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障西双版纳傣族自治州乡村振兴局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,638,067.36元。与上年对比增加293723.05元,增长21.85%,主要原因分析:2021年增加了新项目工作经费,分别是2021年巩固脱贫攻坚成果成效考核项目工作经费、2021年扶贫宣传工作经费、2021年扶贫信息系统管理暨脱贫人口动态管理工作经费、2021年巩固脱贫攻坚成果督查巡查和业务指导项目工作经费、2021年扶贫贴息项目专项资金、2021年西双版纳州巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接能力提升培训班专项资金、2021十四五项目编制规划工作经费、2021年易地扶贫搬迁地方政府债券利息。具体项目开支及开展工作情况见下表:

序号

项目名称

预算支出(元)

决算支出(元)

工作情况

1

2021年法律工作咨询项目经费

2000.00

20000.00

完成聘请法律顾问保障乡村振兴工作顺利开展

2

2021年扶贫工作会议工作经费

55000.00

10940.00

完成全州巩固拓展脱贫攻坚推进乡村振兴有效衔接工作会议召开

3

2021年项目库检查、指导、培训工作经费

49800.00

25128.50

完成项目库检查指导培训工作

4

2021年巩固脱贫攻坚成果成效考核项目工作经费

126210.00

30963.38

完成巩固脱贫攻坚成果成效考核工作

5

2021挂包帮”“转走访项目经费

144000.00

109973.50

完成挂包帮定点扶贫工作、驻村队员装备购置

6

2021年社会扶贫工作经费

286000.00

198820.00

完成扶贫日系列活动及社会帮扶工作

7

2021党建与脱贫攻坚双推进工作经费

21550.00

15183.60

完成党建与脱贫攻坚双推进工作

8

2021年扶贫宣传工作经费

150000.00

60010.00

完成扶贫宣传工作

9

2021年省扶贫信息系统管修专项项目经费

50000.00

45000.00

完成扶贫信息系统日常管理及维护

10

2021年扶贫信息系统管理暨脱贫人口动态管理工作经费

105150.00

87518.00

完成提高扶贫信息系统管理暨脱贫人口动态管理业务能力工作

11

2021年巩固脱贫攻坚成果督查巡查和业务指导项目工作经费

82800.00

80722.00

完成巩固脱贫攻坚成果督查巡查和业务指导工作

12

2021年扶贫贴息项目专项资金

354000.00

34300.00

完成易地扶贫搬迁地方政府债券利息支付

13

2021年沪滇扶贫协作工作经费

490190.00

326302.38

完成与上海松江区扶贫协作交流工作

14

2021年西双版纳州巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接能力提升培训班专项资金

249600.00

249600.00

完成开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接能力提升培训班

15

2021十四五项目编制规划工作经费

300000.00

240706.00

完成西双版纳州“十四五”巩固和发展脱贫攻坚成果规划编制工作

16

2021年易地扶贫搬迁地方政府债券利息

354000.00

102900.00

完成易地扶贫搬迁地方政府债券利息支付

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州乡村振兴局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,581,902.88元,占本年支出合计的100.00%与上年对比减少137170.10元,减低2.91%,主要原因分析:2021年人员调动年底在职在编人数减少,社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出与上年相比减少,主要为机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业(类)支出235,793.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于行政单位离退休2400.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出155595.52元、机关事业单位职业年金缴费支出77797.76元;

  9.卫生健康(类)支出166,235.54元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于行政单位医疗103727.57元、事业单位医疗1211.92元、公务员医疗补助61296.05元;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水(类)支出4,048,220.06元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.35%。主要用于行政运行2386064.29元、扶贫事业机构24088.41元、其他扶贫支出1638067.36元;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障(类)支出131,654.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。主要用于住房公积金131654.00元;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州乡村振兴局部门2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为127400.00元,支出决算为26,644.81元,完成预算的20.91%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为14,738.81元,完成预算的11.57%;公务接待费支出决算为11,906.00元,完成预算的9.35%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因为2021年因疫情影响,禁止人群聚集,严控来访次数,故存在三公经费支出决算数小于预算数的情况。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年减少3,415.19元,下降11.36%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少261.19元,下降1.74%;公务接待费支出决算减少3,154.00元,下降20.94%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因为2021年因疫情影响,禁止人群聚集,严控来访次数。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出14,738.81元,占55.32%;公务接待费支出11,906.00元,占44.68%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14,738.81元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14,738.81元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出11,906.00元。其中:

国内接待费支出11,906.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待13批次(其中:外事接待0批次),接待人次170人(其中:外事接待人次0人)。主要用于沪滇协作交流,上级部门、相关部门开展巩固拓展脱贫攻坚推进乡村振兴有效衔接调研、督查、考核工作发生的接待支出

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州乡村振兴局部门2021年机关运行经费支出265,035.22元,与上年对比增加13757.86元,增长5.48%,主要原因分析:手续费、邮电费、差旅费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出的费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费6000.00元、手续费200.00元、邮电费45483.48元、差旅费9000.00元、租赁费19147.00元、公务接待费1580.00元、委托业务费2200.00元、工会经费25249.68元、福利费264.00元、公务用车运行维护费14738.81元、其他交通费用117800.00元、其他商品和服务支出23372.25元。

二、国有资产占用情况

截至20211231日,西双版纳傣族自治州乡村振兴局部门资产总额405966.33元,其中,流动资产217870.60元,固定资产188095.73元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少101305.24元,其中固定资产减少88464.81元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00

  

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

405966.33

 217870.60 

188095.73

0

0

0

188095.73

0

0

0

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。
          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。
          3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额1750.00元,其中:政府采购货物支出1750.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1750.00元,占政府采购支出总额的100.00%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、基本支出:指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

 

 西双版纳傣族自治州乡村振兴局2021年度部门决算公开表20220927045615015.xls


 

监督索引号53280011032801111