监督索引号53280018077001000

西双版纳傣族自治州检验检测认证院

2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

西双版纳傣族自治州检验检测认证院是州人民政府直属公益二类事业单位，为正处级，加挂西双版纳傣族自治州重点产业技术研究院牌子，由州市场监督管理局统一领导和管理。主要职责是：

1.拟订全州检验检测认证和重点产业技术研发规划并组织实施。

2.承担食品、农产品、粮油及粮油产品、工业产品、农业投入品等领域以及农业资源与环境的检验检测认证和技术研究。承担行业主管部门下达的食品、农产品、粮油及粮油产品、工业产品风险监测和监督抽查检验检测工作任务。

3.承担计量检定、校准、测试工作。负责计量研究和技术服务。承担市场监督管理部门下达的定量包装等监督抽查任务。

4.承担特种设备的安装修理监督检验、定期检验、仲裁检验、特种设备事故鉴定及安全阀、电梯限速器校验，负责锅炉能效测试，开展相关技术研究。配合市场监督管理部门开展特种设备安全监察工作。

5.负责产品、计量、特种设备等领域检验检测技术服务、技术研究、认证评审、培训工作。

6.承担食品、特种设备、农产品等职责范围内突发公共安全事件检验检测技术服务工作。承担市场监督管理行政许可事项的勘查、论证、现场审查等技术支撑性工作。承担重大活动食品、农产品、特种设备安全技术保障服务。

7.负责重点产业技术研发与创新、科研成果转化运用。组织开展研究合作与技术交流。

8.承担标准、标准化研究及应用工作，开展技术标准制定修订及相关技术服务，为标准化战略实施提供技术支撑。

9.完成州委、州政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、事业发展科、财务科、产品质量检验检测科、计量检定测试科、特种设备检验检测科、技术研究科；分支机构2个，分别是勐海分院、勐腊分院。所属单位0个（不含本级）。

（二）决算单位构成情况

纳入西双版纳傣族自治州检验检测认证院2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为：西双版纳傣族自治州检验检测认证院。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员39人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员39人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。由于业务工作需要，年末本院有聘用43名编外人员，使用劳务派遣的用工形式。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.进一步加强领导班子自身建设。坚持把党的政治建设放在首位，坚持以党的政治建设为统领，教育引导党员干部坚决捍卫“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，着力提升班子的政治站位和思想建设，同时大力实施干部队伍素质提升计划，进一步完善培训教育方式，关心重视干部成长，进一步畅通提拔渠道，完善考核评价体系，着力打造一支政治强、专业精、敢担当、善作为、作风正的高素质干部队伍。

2.全面完成机构整合改革任务。按照“州做强、县市做精、乡镇强速检”的思路全面完成全州检验检测整合改革任务。抓好机构整合改革“后半篇文章”，实现保障人民群众身体健康及生命财产安全的公益性检验检测基础更加稳固；服务重点产业能力大幅提升，为促进产业转型升级，推动重点产业向品牌化、规模化方向发展提供更加有力技术支撑。抓好队伍建设，加强对干部职工的教育、监督和管理，坚持严管和厚爱相结合，激励干部职工奋发有为、锐意进取，为全州检验检测机构整合改革交出令人满意的答卷。

3.坚定不移开展品牌建设。品牌是最宝贵的无形资产，是检验机构核心竞争力的体现，要以州委、州政府“转作风强素质提质效”主题年行动为契机，突出公益性、强化经营性，加大品牌建设力度，不断提升检验检测认证能力，积极拓展符合市场需求的检验检测认证资质，增强市场竞争力，树立优质检验检测认证形象，不断提高品牌的知名度、美誉度、话语权和公信力。

4.努力使检验检测工作迈上新台阶。锚定省委“3815”战略发展目标和“两城两区”新西双版纳建设，聚焦“三大经济”“七大产业”等重点工作任务，以州委、州政府“转作风强素质提质效”主题年行动为契机，加大品牌建设力度，增强市场竞争力，树立优质检验检测形象，不断拓展检验检测业务收入，为西双版纳高质量发展贡献检验检测力量。

5.力争科技创新工作实现新突破。一是全力推进普洱茶国家市场监管技术创新中心建设，充分利用云南农业大学茶学院、勐海茶厂在科技创新方面的优势，以“科研共建、设备共享、成果共用”的方式，推动科技成果转化，建成提供技术服务、聚集和培养优秀科技人才、开展技术交流与合作的重要平台，以及落实国家各项科技发展政策的高地。今年力争在普洱茶滋味物质的研发方面实现新突破；二是积极开展新型研发机构建设。为使西双版纳州重点产业技术研究院真正发挥作用，要不断加强与省科技厅、州委编办和州科技局的沟通协调，在管理体制、建设模式、生态运作、项目支持、企业协同、激励机制等方面实现创新突破。

6.加强作风建设。以建设廉洁机构为目标，认真贯彻落实党风廉政建设“两个责任”，以建设检验检测技术服务领域行风满意窗口，打造企业信任和群众满意的服务品牌为目标。针对服务企业、服务群众中存在的“堵点”“难点”“痛点”进行排查整治，进一步完善作风行风长效机制建设，不断优化服务环境，推进检验检测作风建设常态化，切实提升服务水平。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

西双版纳傣族自治州检验检测认证院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州检验检测认证院2024年度收入合计23450498.45元。其中：财政拨款收入11018311.25元，占总收入的46.99%；事业收入12432187.20元（含教育收费0.00元），占总收入的53.01%；无上级补助收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加2133332.00元，增长10.01%。其中：财政拨款收入增加2855316.19元，增长34.98%；上级补助收入与上年持平；事业收入减少721984.19元，下降5.49%；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。

财政拨款收入增长的主要原因是一是2024年新增专利转化专项、小糯玉米标准体系建设、农产品质量安全检测项目、科技创新平台建设等6个专项经费，财政拨款收入增加；二是人员增加，基本支出增加，一般公共预算财政拨款较上年增加。事业收入减少的主要原因是外部检验环境影响，本年技术服务收费、产品质量检验事业收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州检验检测认证院2024年度支出合计24704270.33元。其中：基本支出9306688.58元，占总支出的37.67％；项目支出15397581.75元，占总支出的62.33％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3132346.78元，增长14.52%。其中：基本支出增加1538792.14元，增长19.81%；项目支出增加1593554.64元，增长11.54%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。增加的主要原因一是2024年新增专利转化专项、小糯玉米标准体系建设、科技创新平台建设等6个专项经费，项目支出增加。二是人员增加，工资福利支出和公用经费相应增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障西双版纳傣族自治州检验检测认证院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9306688.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8751804.28元，占基本支出的94.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费554884.30元，占基本支出的5.96％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障西双版纳傣族自治州检验检测认证院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15397581.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：2024年专利转化专项计划经费项目经费30000.00元，普洱茶产业高质量发展扶持专项资金——西双版纳州2023年提升普洱茶产品质量管控工作专项经费项目经费2464426.00元，农产品质量安全检测项目专项资金项目经费187963.00元，2024年热带水果(坚果)产业高质量发展——西双版纳州2024年小糯玉米标准体系建设项目专项经费项目经费495300.00元，（单位资金）检验检测综合保障经费项目经费10455953.50元，检验检测综合保障经费项目经费1200000.00元，计量强检与基础建设项目经费项目经费300000.00元，2024年省级食品安全监管专项补助资金项目经费32150.00元，西双版纳州“雨林英才支持计划”专项经费项目经费33300.00元，中央科技发展——州检验检测认证院——科技创新平台建设——天然橡胶技术研究资金项目经费198489.25元。主要用于保障检验检测业务开展所需的办公费、水电费、差旅费、劳务费等日常工作经费，以及购置检验检测专用设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州检验检测认证院2024年度一般公共预算财政拨款支出11018311.25元,占本年支出合计的44.60%。与上年相比增加2855316.19元，增长34.98%,完成年初预算的158.64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

 1.一般公共服务（类）支出8674629.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.73%,完成年初预算的173.88%。主要用于支出人员工资，以及办公费、电费、物业管理费、差旅费、专用材料费等保障检验检测工作正常开展的日常支出；造成预决算差异的主要原因是2024年人员和项目增加，人员经费和项目经费较年初预算增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出231789.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%,年初无此项支出。主要用于“雨林英才支持计划”专项和科技创新平台建设—天然橡胶技术研究资金项目经费中专用材料费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年新增两个项目经费，未在年初财政拨款预算收入中体现。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出979875.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.89%,完成年初预算的98.17%。主要用于缴纳在职人员养老保险和职业年金；造成预决算差异的主要原因是2024年调入2人，新增考录4人、党政储备人才引进1人，净增7人，在职人员养老保险和职业年金支出较年初预算增加。

9.卫生健康（类）支出592658.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%,完成年初预算的128.73%。主要用于缴纳在职人员的医疗保险；造成预决算差异的主要原因是2024年调入2人，新增考录4人、党政储备人才引进1人，净增7人，在职人员医疗保险、工伤保险等支出较年初预算增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出539358.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%,完成年初预算的108.22%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年调入2人，新增考录4人、党政储备人才引进1人，净增7人，在职人员住房公积金支出较年初预算增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算与上年持平，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算与上年持平，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州检验检测认证院2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳傣族自治州检验检测认证院为公益二类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，西双版纳傣族自治州检验检测认证院资产总额35762795.74元，其中，流动资产2491306.68元，固定资产33262933.95元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8555.11元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6321960.90元，其中固定资产增加7595716.45元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆3辆，账面原值318300.00元；报废报损资产87项，账面原值2408742.00元，实现资产处置收入5326.73元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额5308063.73元，其中：政府采购货物支出5021800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出286263.73元。授予中小企业合同金额2277663.73元，其中：授予小微企业合同金额1042455.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53280018077001111

西双版纳傣族自治州检验检测认证院2024年度部门决算公开表20250922100335754.xlsx