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 西双版纳傣族自治州药品监督检验研究院2024年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州药品监督检验研究院2024年    部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 西双版纳傣族自治州药品监督检验研究院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

西双版纳傣族自治州药品监督检验研究院2024年部门预算编制

说明

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州药品监督检验研究院2024年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《西双版纳傣族自治州市场监督管理局所属事业单位机构编制方案的通知》（西编办发〔2022〕24号），西双版纳傣族自治州药品监督检验研究院为西双版纳傣族自治州市场监督管理局的直属事业单位，为正科级技术监督机构。基本职能：承担药品、化妆品、医疗器械等领域产品的监督检验、评价性抽验、委托检验、应急检验及授权开展的进出口检验等工作；负责辖区内药品、化妆品、医疗器械安全性再评价工作，组织开展安全性监测、药品滥用监测及风险预警干工作；负责开展药品、化妆品、医疗器械经营、使用环节现场检查，以及有关经营质量管理规范执行情况符合性检查；开展药品相关方面的科研工作；负责辖区内相关单位业务指导和技术服务，开展相关业务培训工作；承担上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、科技财务室、质量技术研究室、业务室、综合实验室、药品评价办公室、药品审核查验办公室。

所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.高质量完成检验检测任务。根据省药监局、州市场监管局要求，以“转作风强素质提质效”主题年行动作风整顿为契机，认真完成药品监督检验省抽、地抽任务及评价性抽验工作，有序开展药品审核查验工作。

2.有条不紊推进“四项监测”工作，一是按要求完成日常报告评价上报，确保完成省中心下达的报告数任务；二是加强工作督导频率，组织技术人员到上报部门、医疗机构现场督导、培训，疏通报表上报堵点；三是不断提高风险识别能力，充分挖掘药械化风险点。

3.紧锣密鼓开展好傣药研究工作。一是认真开展标准复核和资料整理工作，目前，第一期项目研究已接近尾声，梳理总结好前期工作经验，为后续工作提供借鉴。二是统筹好第二、第三期项目，确保整个项目能准时完成。

4.抓紧抓实党风廉政建设工作。严格落实党风廉政建设责任，不断加强党的建设和意识形态工作，坚决杜绝出现“以权谋私”“吃拿卡要”和不遵守国家法律法规、单位规章制度的事情发生。

5.争创文明单位。严格按照文明单位建设要求，逐项对标对表，按规定进行市级文明单位申报。

二、预算单位基本情况

本单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制32名。在职实有31人，其中：财政全额保障 31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中： 离休0人，退休 12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入660.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入660.83万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比减少38.76万元，下降5.54%，减少的原因主要是本年预算的项目比上年减少，总收入相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入660.83万元，其中：本年收入660.83万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款660.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2024年部门财政拨款收入与上年对比减少36.20万元，下降5.19%，减少的原因主要是本年财政拨款项目比上年减少，财政拨款收入相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出660.83万元。财政拨款安排支出660.83万元，其中：基本支出625.83万元，与上年对比增加9.80万元，增长1.59%，增加的原因主要是工资增资和社会保险缴费基数提高；项目支出35.00万元，与上年对比减少48.48万元，下降58.07%，减少的原因主要是本年预算的项目比上年减少48.48万元，故项目支出相应减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—市场监督管理事务—事业运行支出431.28万元，主要用于2024年保障部门工作正常运转的基本支出；

2.一般公共服务支出—市场监督管理事务—其他市场监督管理事务支出35.00万元，主要用于检验检测工作经费保障支出；

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出0.72万元，主要用于离退休人员公用经费支出；

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出64.29万元，主要用于财政配套事业单位基本养老保险缴费支出；

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出32.14万元，主要用于财政配套事业单位职业年金缴费支出；

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出28.27万元；主要用于财政配套事业单位医疗保险支出；

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出18.97万元，主要用于财政配套公务员医疗补助支出；

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—其他行政事业单位医疗支出1.98万元，主要用于财政配套大病保险和生育保险支出；

9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金48.18万元，主要用于财政配套职工住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额9.32万元，其中：政府采购货物预算1.80万元、政府采购服务预算7.52万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.91万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2024年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

   （二）公务接待费

2024年本单位公务接待费预算为0.97万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待共计批次为10次，共计接待100人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年本单位公务用车购置及运行维护费为1.94万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.94万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年预算数相比，无增减变化。  

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位重点项目1个，涉及金额35.00万元。 重点项目年度绩效目标如下：

检验检测成本性补助项目：财政安排资金35.00万元。该项目年度绩效目标为：为全州药品的安全发展创造良好环境和条件，促进和推动我州药品产业持续快速发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州药品监督检验研究院2024年日常公用经费30.17 万元，比上年减少4.48万元，下降12.93%，减少的原因是减少了4人党政储备人才住房补贴，导致日常公用经费减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西双版纳傣族自治州药品监督检验研究院资产总额2,373.97万元，其中，流动资产1.25万元，固定资产2,208.38万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产157.16万元，其他资产7.18万元。与上年相比，本年资产总额减少280.55万元，其中固定资产减少273.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入20.00万元，其中出租资产430.33平方米，资产出租收入20.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

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