西双版纳傣族自治州药品监督检验研究院2023年度部门决算公开报告
监督索引号53280018075501000
西双版纳傣族自治州药品监督检验研究院2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《西双版纳傣族自治州市场监督管理局所属事业单位机构编制方案的通知》（西编办发〔2022〕24号），西双版纳州药品监督检验研究院为西双版纳州市场监督管理局的下属事业单位，为正科级技术监督机构。基本职能：承担药品、化妆品、医疗器械等领域产品的监督检验、评价性抽验、委托检验、应急检验及授权开展的进出口检验等工作；负责辖区内药品、化妆品、医疗器械安全性再评价工作，组织开展安全性监测、药品滥用监测及风险预警干工作；负责开展药品、化妆品、医疗器械经营、使用环节现场检查，以及有关经营质量管理规范执行情况符合性检查；开展药品相关方面的科研工作；负责辖区内相关单位业务指导和技术服务，开展相关业务培训工作；承担上级部门交办的其他工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.特色亮点工作
（1）进口药材检验有新突破。为提高口岸经济中进口药材的通关效率，促进药材产业的高质量发展。我院一是配合开展进口药材抽样工作。今年共抽取决明子、黄精等品种6次，涉及进口量800余吨。二是积极实施进口药材边境实验室建设，目前决明子等19个品种检验能力已通过省药监局现场验收。
（2）科研工作有新篇。一是参与的“国家药品标准物质研制-云南中药对照药材研制”项目荣获中国医药协会科学技术奖一等奖。二是由我院牵头开展的傣药标准研究第一期项目已开展采样、标本制作、理化等的研究工作，第二期项目已完成研究品种筛选、研究方案撰写等工作。
（3）监测评价有新招。多措并举全面压实本年度“四项监测”工作，取得了新成绩，积累了好经验。一是多部门协同联动，由州市场监管局、州卫健委、州医保局三家联合印发《关于印发2023年药品化妆品医疗器械不良反应（事件）监测评价工作的通知》，共同推进此项工作，在全省尚属首创。二是强化监测能力提升，深入各县（市）开展医疗机构药械化安全性监测督导暨能力提升培训，现场答疑解惑，推动药械化不良反应（事件）监测报告数量及质量不断提高，现场参训人员达180余人次。三是协助州市场监管局制作药品、化妆品安全宣传小视频，不断加强公众用药用妆安全宣传。
（4）党支部建设有新成绩。我院党支部紧紧围绕州委和上级党委工作部署，按照《党支部规范化建设达标创建办法（试行）》要求，对标对表，学习先进，补齐自身短板，把全面从严治党引向深入，顺利通过州委州直机关工委复核并命名为“规范化建设示范党支部”。
（5）人才培养有亮点。一是通过技术能力提升及培养，我院分别有1名职工晋级正高三级职称和正高四级职称，3名职工晋级中级职称。二是为州内高校10名药学专业学生提供实训和毕业论文指导。三是充分发挥我院技术优势，选派骨干到高校进行药品相关知识的授课。
2.工作目标完成情况
（1）检验检测工作开展情况。一是认真开展日常检验检测工作，按时完成省级监督抽验任务，全年共接检样品341批次，其中药品监督抽检172批次，合格率100%；委托检验169批次，涉及化妆品、医用水、药材饮片、医院制剂等品类。二是主动融入和服务口岸经济发展大局，积极实施进口药材边境实验室建设，目前决明子等19个品种检验能力已通过省药监局现场验收，配合省药检院开展进口药材抽样工作，全年共抽取决明子、黄精等品种6次，涉及进口量800余吨。
（2）“四项监测”工作开展情况。一是做好监测数据上报。全年共上报药品、化妆品、医疗器械不良反应（事件）报告分别为1505份、157份、515份，报告数较去年分别增长26.79%、19.85%、26.85%，完成勐腊县一例疑似药品不良反应死亡病例的核查工作，上报化妆品不良反应严重风险信号1个，录入《药物滥用监测调查表》539份。二是多部门协同联动。由州市场监管局、州卫健委、州医保局三家联合印发《关于印发2023年药品化妆品医疗器械不良反应（事件）监测评价工作的通知》，共同推进此项工作，在全省尚属首创。三是强化监测能力提升。深入县（市）开展了三期药械化安全性监测督导暨能力提升培训，对州直辖区第三类医疗器械经营企业、化妆品备案、经营企业、医疗美容机构负责人等开展监测上报培训，参训人员共计220余人次。四是压实医疗机构上报主体责任。配合省药监局、省药品评价中心完成西双版纳州两家省级哨点医院的检查工作；州中心对州直医疗机构开展督导检查，推动药械化不良反应（事件）监测报告数量及质量不断提高。五是与州、市市场监管局等相关部门共同开展了“5.25”化妆品科普宣传“进校园”、“6.26国际禁毒日”、医疗器械安全宣传周、全国质量月及全国安全用药月“进社区”宣传活动，协助药化相关部门制作药品、化妆品安全宣传小视频，不断加强公众用药用妆安全宣传。
（3）傣药标准研究工作情况。一是参与的“国家药品标准物质研制-云南中药对照药材研制”项目荣获中国医药协会科学技术奖一等奖。二是由我院牵头开展的傣药标准研究第一期项目37个标准已完成21个品种194批次样品采集，正开展性状、薄层色谱等指标的研究。第二期项目已完成研究品种筛选、研究方案撰写等工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、科技财务室、质量技术研究室、业务室、综合实验室、药品评价办公室、药品审核查验办公室，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州药品监督检验研究院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为西双版纳傣族自治州药品监督检验研究院。
纳入西双版纳州傣族自治州药品监督检验研究院2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州药品监督检验研究院2023年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员31人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州药品监督检验研究院2023年度收入合计8,435,461.27元。其中：财政拨款收入8,435,461.27元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,499,315.46元，增长21.62%。其中：财政拨款收入增加1,499,315.46元，增长21.62%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。主要原因：一是基本工资及保险基数调整，导致人员工资、保险、公积金及公用经费较上年增加；二是本年新增（本级）西双版纳州傣药标准研究第一期项目资金和食品安全检（监）测能力建设项目缺口专项资金，导致项目收入比上年增加。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州药品监督检验研究院2023年度支出合计8,461,042.06元。其中：基本支出6,400,211.34元，占总支出的75.64%；项目支出2,060,830.72元，占总支出的24.36%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,262,161.25元，增长17.53%。其中：基本支出增加399,927.84元，增长6.67%；项目支出增加862,233.41元，增长71.94%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因：一是基本工资及保险基数调整，导致人员工资、保险、公积金及公用经费较上年增加；二是本年新增（本级）西双版纳州傣药标准研究第一期项目资金和食品安全检（监）测能力建设项目缺口专项资金，导致项目支出比上年增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障西双版纳傣族自治州药品监督检验研究院机构正常运转的日常支出6,400,211.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,055,729.82元，占基本支出的94.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费344,481.52元，占基本支出的5.38％。人均日常公用经费11,112.31元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障西双版纳傣族自治州药品监督检验研究院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,060,830.72元。其中：基本建设类项目支出500,000.00元。具体项目开支及开展工作情况为：1.2022年省级食品安全监管专项补助资金8,618.00元，用于检验检测人员能力提升、培训的差旅费支出；2.食品安全检（监）测能力建设项目缺口专项资金500,000.00元，用于偿还工程欠款；3.检验检测成本性补助资金297,194.96元，用于化妆品、医用水、药材饮片、医院制剂等品类委托检验；4.2023年中央食品药品监管补助资金193,236.64元，用于完成中药品抽检任务172批次；5.2023年第二批药品监管补助资金72,000.00元，用于检验检测仪器设备的购置；6.（本级）西双版纳州傣药标准研究第一期项目资金965,000.00元，用于傣药标准的研究；7.(自有资金）傣药材和饮片标准研究制定项目经费24,781.12元，用于傣药材和饮片标准的制定。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州药品监督检验研究院2023年度一般公共预算财政拨款支出8,435,461.27元,占本年支出合计的99.70%。与上年相比增加1,499,315.46元，增长21.62%,主要原因：一是基本工资及保险基数调整，导致人员工资、保险、公积金及公用经费较上年增加；二是本年新增（本级）西双版纳州傣药标准研究第一期项目资金和食品安全检（监）测能力建设项目缺口专项资金，导致项目支出比上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5,669,278.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.21%。主要用于食品安全监管508,618.00元，占一般公共服务（类）支出的8.97%；事业运行4,598,229.39元，占一般公共服务（类）支出的81.11%；其他市场监督管理事务562,431.60元，占一般公共服务（类）支出的9.92%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出965,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.44%。主要用于傣药标准的研究；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出847,717.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.05%。主要用于事业单位离退休支出7,200.00元，占社会保障和就业（类）支出的0.85%；机关事业单位基本养老保险缴费支出560,345.12元，占社会保障和就业（类）支出的66.10%；机关事业单位职业年金缴费支出280,172.56元，占社会保障和就业（类）支出的33.05%；
9.卫生健康（类）支出488,081.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于事业单位医疗支出290,404.88元，占卫生健康（类）支出的59.50%；公务员医疗补助178,660.65元，占卫生健康（类）支出的36.61%，其他行政事业单位医疗支出19,016.07元，占卫生健康（类）支出的3.89%；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出465,383.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于职工住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,100.00元，决算为13,284.99元，完成年初预算的45.65%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为19,400.00元，决算为10,394.99元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.25%，完成年初预算的53.58%；公务接待费支出年初预算为9,700.00元，决算为2,890.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.75%，完成年初预算的29.79%，具体是国内接待费支出决算2,890.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州药品监督检验研究院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,100.00元，支出决算为13,284.99元，完成年初预算的45.65%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为19400.00元，决算为10,394.99元，完成年初预算的53.58%；公务接待费支出年初预算为9,700.00元，决算为2,890.00元，完成年初预算的29.79%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因认真贯彻执行中央八项规定，加强因公出国（境）、公务用车和公务接待的管理，严格控制“三公”经费支出，因公出国（境）费、公务用车运行维护费和公务接待费得到有效控制，确实完成三公经费只减不增的目标任务。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5,265.11元，下降28.38%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少7,075.11元，下降40.50%；公务接待费支出决算增加1,810.00元，增长167.59%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待人次比上年增加42人次，接待费用相应增加1,810.00元，但公务车维修次数减少，费用比上年减少7,075.11万，维修维护费的减少导致“三公”经费支出决算数比上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关业务工作检查和调研，产生的接待7批次及62人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州药品监督检验研究院2023年机关运行经费支出0元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳傣族自治州药品监督检验研究院为一类类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，西双版纳傣族自治州药品监督检验研究院资产总额23,739,670.74元，其中，流动资产12,535.29元，固定资产22,083,793.51元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,571,581.28元（净值），其他资产71,760.66元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,805,555.91元，其中固定资产减少2,738,654.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋430.33平方米，账面原值481,539.00元，实现资产使用收入197,501.12元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额119,755.31元，其中：政府采购货物支出44,429.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出75,326.31元。授予中小企业合同金额96,400.00元，其中：授予小微企业合同金额96,400.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
【部门决算】各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
【一般公用预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算收入】指当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280018075501111
