监督索引号53280018076001000

西双版纳州质量技术监督综合检测中心

2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

      

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

西双版纳州质量技术监督综合检测中心隶属于西双版纳傣族自治州市场监督管理局，为全额拨款事业单位，是国家法定的计量、质量、特种设备综合检验机构。也是执行国家对产品质量监督检验、为社会提供第三方公正检测检定数据的法定检测机构。承担政府部门的食品、农产品（含粮油产品）、工业产品等质量监督检验、风险预警监测以及社会委托的检验、仲栽检验，负责全州范围内的计量器具检定、测试和特种设备检验检测职能，履行全州量值传递职能，开展专业技术领域内的科研工作以及科技创新、生产许可、认证认可、商品条码、管理体系、标准制修订、人员培训等技术服务工作。承担上级部门交办的其他工作。国家橡胶及乳胶制品质量检验检测中心设立于本中心，该国家中心于2005年11月根据原国家质检总局国质检科〔2005〕456号文筹建，并于2010年11月取得了国家实验室认可和资质认定证书，2011年4月通过国家质检总局验收。西双版纳傣族自治州普洱茶产品质量监督检验中心也设立于中心。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年西双版纳州质量技术监督综合检测中心聚焦主题教育总要求和根本任务，紧紧围绕省委“3815”战略布局和州委七大产业，多措并举，主动应对改革带来的机遇和挑战，乘势而上，积极作为，各项工作取得了新成效。

1.粮油检测能力实现突破。全面完成粮油检测职责划转改革工作，解决了我州粮油产品质量安全检测运转不畅的问题。目前，通过了玉米赤霉烯酮等79项参数检测能力扩项，实现了对大米、小麦、稻谷、玉米、小麦粉、植物油等粮油产品的全项检验。今年以来，已完成省、州下达的大米、稻谷、玉米等85批次粮油产品的监测任务。

2.标准化工作迈上新台阶。紧贴橡胶、普洱茶等重点产业，开展标准化体系建设和项目研究，完成《云南橡胶产业技术标准体系建设》标准化项目1项，完成《硫化橡胶防老剂的测定薄层色谱法》等26项国际、国家、地方、行业标准制修订任务，完成茶叶科研项目1名，标准制修订3项；在老挝天然橡胶标准体系建设中已形成54份老挝天然橡胶标准化技术性支撑报告；荣获云南省标准化创新贡献奖。

3.检验检测能力实现新提升。全年投入600余万元，购置120台套检验检测设备，完成质检47个实验室升级改造，优化升级检验检测报告系统。通过了CNAS复评审+扩项评审考核、CMA资质认定、法定计量检定机构复评审及36项计量标准授权、计量标准复评审等考核。新增检验资质79项，257项茶叶指标通过CNAS认可；计量标准授权2项，建立社会公用计量标准2项，获得21项特种设备核准项目，检验检测能力实现了新提升，迈上了新台阶。

4.业务工作实现新突破。不断推进业务能力建设工作，全年累计派出特检、计量技术员2500余人次，外出服务企业近3500家次。2023年，检验业务量为44947（台/件）较去年同比增长18%。报告出具办结率达100%。业务总收入1881.32万元，较去年同比增长25.67% ；其中非税收入上缴州财政565.90万元，完成上报预算440万元的 128.61%；事业性收入1315.42万元，占上报预算900万元的146.16 %。

5.科技创新工作有新成效。成立科技创新领导小组，围绕质量、计量和特检制定《2023年度中心科技创新工作十大计划》，制定《科技创新工作管理办法》，已完成《白茶》《红茶》西双版纳团体标准以及《云南省普洱茶标准体系》制修订，天然橡胶加工企业废水总磷治理项目已实施，普洱茶近红外检测研究项目的前期探索性实验等3个项目已启动。《老挝天然橡胶产业标准体系建设项目》《老旧电梯安全评估项目》已具备结题条件，正在筹建“国家市场监管技术创新中心”“云南省橡胶标准化技术委员会”“云南省产业计量中心（橡胶领域）”。

6.专业技术能力提升明显。通过请进来送出去相结合的方式，持续发扬“传帮带”模式，做好专业技术人员的能力提升工作。全年开展检测技术标准、质量体系文件、相关实验室评审准则专业技术培训60次750人次参加，特种设备新增9项检验资质证书，检验师1项，检验员8项；6人获得国家二级注册计量资格。全年参加能力验证4次，共计23项参数，参加计量比对2项，计量比武2项，结果均为满意。

7.体系运行保障持续有力。每月对质检、计量和特检三领域的检验检测过程、出具报告情况、体系运行状况进行检查，已完成了2022年度中心管理评审工作，通过内审、外审和管理评审，共发现不符合项20项，提出纠正和预防措施25项。全年抽查检验报告3500份，发现问题报告40份，已完成存在问题的整改。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务室、综合业务室、质量技术所、计量检定测试所、产品质量检验所（加挂西双版纳傣族自治州粮油产品质量检验站牌子）、特种设备检验检测所；2个派出机构，分别是勐海分中心、勐腊分中心。所属单位0个（不含本级）。

（二）决算单位构成

纳入西双版纳州质量技术监督综合检测中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为：西双版纳州质量技术监督综合检测中心。

纳入西双版纳州质量技术监督综合检测中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳州质量技术监督综合检测中心2023年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员32人。由于业务工作需要，年末中心有编外人员44人，使用劳务派遣的用工形式。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制8辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳州质量技术监督综合检测中心2023年度收入合计21317166.45元。其中：财政拨款收入8162995.06元，占总收入的38.29%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入13154171.39元（含教育收费0.00元），占总收入的61.71%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3834369.66元，增长21.93%。其中：财政拨款收入增加1192712.34元，增长17.11%；上级补助收入与上年持平；事业收入增加2642979.49元，增长25.14%；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少1322.17元，本年无此项收入。

增长的主要原因是：一是2023年新增提升普洱茶产品质量管控工作专项经费、混合胶检测技术能力提升专项资金、省级食品安全监管专项补助资金，一般公共预算财政拨款较上年增加；二是产品质量检验、非强检计量检定和技术服务等事业收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

西双版纳州质量技术监督综合检测中心2023年度支出合计21571923.55元。其中：基本支出7767896.44元，占总支出的36.01%；项目支出13804027.11元，占总支出的63.99%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4661509.46元，增长27.57%。其中：基本支出增加867068.39元，增长12.56%；项目支出增加3794441.07元，增长37.91%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。

增长的主要原因是：一是人员增加，人员经费相应增长。二是业务拓展，本年劳务费、差旅费、专用材料费和设备购置等费用增长。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西双版纳州质量技术监督综合检测中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7767896.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7308898.50元，占基本支出的94.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费458997.94元，占基本支出的5.91％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西双版纳州质量技术监督综合检测中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13804027.11元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：检验检测综合保障（二）经费10812201.11元；检验检测综合保障（一）经费1199302元；西双版纳州2023年混合胶检测技术能力提升专项资金395000元；普洱茶产业高质量发展扶持专项资金——西双版纳州2023年提升普洱茶产品质量管控工作专项经费999958元；计量强检与基础建设项目经费349966元；2023年省级食品安全监管专项补助资金47600元。主要用于保障检验检测业务开展所需的办公费、水电费、差旅费、劳务费等日常工作经费，以及购置检验检测专用设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州质量技术监督综合检测中心2023年度一般公共预算财政拨款支出8162995.06元,占本年支出合计的37.84%。与上年相比增加1192712.34元，增长17.11%,主要原因是人员经费和项目经费较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出6380742.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.17%。其中：质量基础2944226元；食品安全监管47600元；事业运行3388916.56元。主要用于支出人员工资，以及办公费、电费、物业管理费、差旅费、专用材料费等保障检验检测工作正常开展的日常支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出855091.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.48%。主要用于缴纳在职人员养老保险和职业年金；

9.卫生健康（类）支出463242.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于缴纳在职人员的医疗保险；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出463918.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳州质量技术监督综合检测中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少106700.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少100000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少6700.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年度我单位公务用车运行维护费、公务接待费使用单位自有资金安排。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳州质量技术监督综合检测中心2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳州质量技术监督综合检测中心为公益二类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西双版纳州质量技术监督综合检测中心资产总额29440834.84元，其中，流动资产3763882.27元，固定资产25667217.5元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9735.07元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加988658.29元，其中固定资产增加1244496.48元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3696974.30元，其中：政府采购货物支出3378900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出318074.30元。授予中小企业合同金额3696974.30元，其中：授予小微企业合同金额3696974.30元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

（三）政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

（四）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（五）基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

（六）项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 

监督索引号53280018076001111

西双版纳州质量技术监督综合检测中心2023年.xlsx