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西双版纳傣族自治州药品监督检验研究院2023年预算公开目录

 

第一部分  西双版纳傣族自治州药品监督检验研究院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 西双版纳傣族自治州药品监督检验研究院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、部门项目绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

西双版纳傣族自治州药品监督检验研究院2023年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州药品监督检验研究院2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《西双版纳傣族自治州市场监督管理局所属事业单位机构编制方案的通知》（西编办发〔2022〕24号），西双版纳州药品监督检验研究院为西双版纳州市场监督管理局的下属事业单位，为正科级技术监督机构。基本职能：承担药品、化妆品、医疗器械邓领域产品的监督检验、评价性抽验、委托检验、应急检验及授权开展的进出口检验等工作；负责辖区内药品、化妆品、医疗器械安全性再评价工作，组织开展安全性监测、药品滥用监测及风险预警干工作；负责开展药品、化妆品、医疗器械经营、使用环节现场检查，以及有关经营质量管理规范执行情况符合性检查；开展药品相关方面的科研工作；负责辖区内相关单位业务指导和技术服务，开展相关业务培训工作；承担上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、科技财务室、质量技术研究室、业务室、综合实验室、药品评价办公室、药品审核查验办公室。

所属单位0个。其中，行政单位0个，参公单位0个，事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.做好实验室资质认定复评审工作。2023年8月，州药检院将面临实验室资质认定复评审工作，因机构职能调整，实验室管理体系文件将根据实际情况进行换版，检验检测能力可能会根据机构发展需求进行部分参数的扩项，时间紧，任务重，需要全体干部职工同心协力做好现场评审准备。

2.持续推进“四项监测”评价上报工作。一是人才队伍建设。院内调整1名药学专业人员从事监测评价工作，不断充实监测人才队伍，保障该项工作的提质。二是提前谋划。按照2022年的工作方法，将工作任务要求提前下达。三是安排部署2023年度全州“四项监测”工作会，对上报工作成绩突出的监测机构进行表彰。四是加强和行政主管部门、卫健部门、医疗机构的沟通和协调，同抓共管，定期对上报主体开展监督检查，全力提升报表数量。五是加强对两县一市“四项监测”工作人员及医疗机构相关人员的业务培训和指导，提升业务工作能力的同时提升报表质量。

3.发挥优势，切实做好傣药科研工作。充分利用州药检院技术优势，开展傣药材标准及傣药对照药材技术研究工作，助力我州傣医药产业健康持续发展。计划每年开展30个品种的傣药材饮片质量标准研究，用3年时间完成100个傣药材标准炮制规范的研究制定工作。通过傣药材标准制定及傣药对照药材的研究，促进我州傣药材和饮片产业规范化和技术现代化。

4.做好党建党风廉政各项工作。一是按程序做好发展党员工作。二是继续严格执行“三会一课”、主题党日活动等党内政治生活制度，策划2023年度组织生活会。三是持续加强党风廉政建设，通过签订廉政责任书、廉政谈话教育、参观警示教育基地等多途径进行教育。

5.逐步发挥药品审核查验职能。根据新增职能，逐步配合州市场监管局开展药品、化妆品、医疗器械经营、使用环节现场检查，以及有关经营质量管理规范执行情况符合性检查，加快培养一支职业化专业化检查员队伍，为药品审核查验提供人才保障。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制32名。在职实有32人，其中：财政全额保障 32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入699.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入697.03万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入2.56万元。

与上年对比增加91.11万元，增长14.97%，增加的原因主要是本年项目增加，工资增资和社会保险缴费基数提高。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入697.03万元，其中：本年收入696.03万元，上年结余结转收入1.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款696.03万元（本级财力696.03万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加133.45万元，增长23.68%，增加的原因主要是本年项目增加，工资增资和社会保险缴费基数提高。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出699.59万元。财政拨款安排支出697.03万元，其中：一般公共预算安排支出697.03万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出2.56万元。 

与上年对比增加91.11万元，增长14.97%，增加的原因主要是本年项目增加，工资增资和社会保险缴费基数提高。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出697.03万元，其中：基本支出616.03万元，项目支出81.00万元。比2022年预算数增加133.45万元，增长23.68%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位正常运转的日常支出616.03万元，比2022年预算数增加74.05万元，增长13.66%。增加的原因主要是工资增资和社会保险缴费基数提高。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.37%,比2022年预算增加78.14万元，增长15.53%，增加的原因主要是工资增资和社会保险缴费基数提高。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.38%，比2022年预算减少7.78万元，下降22.39%，减少的原因主要是本年列支了残疾人保障金支出，导致日常公用经费减少。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.65%，与2022年预算数持平。

（4）资本性支出占基本支出的0.60%，比2022年预算增加2.08万元，增长130.00%，增加的原因主要是购买办公设备资金增加。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位完成特定的事业发展目标项目3个，安排81.00万元，如专用材料费、委托业务费、维修（护）费等开支。比2022年预算增加59.40万元，增长275.00%，增加的原因主要是项目增加，本年安排了食品安全检（监）测能力建设项目缺口资金50.00万元，检验检测成本性补助资金比上年增加8.40万元， 本年新增结余结转支出1万元，历年无结余结转支出。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—市场监督管理事务—事业运行支出420.40万元，主要用于2023年保障部门工作正常运转的基本支出；

2.一般公共服务支出—市场监督管理事务—其他市场监督管理事务支出30.00万元，主要用于工作经费保障支出；

3.一般公共服务支出—市场监督管理事务—食品安全监管支出51.00万元，主要用于支付房屋建筑物构建的欠款支出；

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出0.72万元，主要用于离退休人员公用经费支出；

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出64.86万元，主要用于财政配套事业单位基本养老保险缴费支出；

6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出32.43万元，主要用于财政配套事业单位职业年金缴费支出；

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出28.19万元；主要用于财政配套事业单位医疗保险支出；

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出18.82万元，主要用于财政配套公务员医疗补助支出；

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—其他行政事业单位医疗支出2.01万元，主要用于财政配套大病保险和生育保险支出；

10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金48.60万元，主要用于财政配套职工住房公积金支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资137.63万元（其中：基本支出137.63万元，项目支出0.00万元）

津贴补贴14.28万元（其中：基本支出14.28万元，项目支出0.00万元）

绩效工资230.15万元（其中：基本支出230.15万元，项目支出0.00万元）

机关事业单位基本养老保险缴费64.86万元（其中：基本支出64.86万元，项目支出0.00万元）

职业年金缴费32.43万元（其中：基本支出32.43万元，项目支出0.00万元）

职工基本医疗保险缴费28.19万元（其中：基本支出28.19万元，项目支出0.00万元）

公务员医疗补助缴费18.82万元（其中：基本支出18.82万元，项目支出0.00万元）

其他社会保障缴费6.42万元（其中：基本支出6.42万元，项目支出0.00万元）

住房公积金48.60万元（其中：基本支出48.60.00万元，项目支出0.00万元）

2.商品和服务支出

办公费2.49万元（其中：基本支出0.99万元，项目支出1.5万元）

印刷费5.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出2.00万元）

手续费0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0.00万元）

水费0.80万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.50万元）

电费4.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出3.00万元）

邮电费1.40万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出0.00万元）

物业管理费7.20万元（其中：基本支出7.20万元，项目支出0.00万元）

差旅费4.28万元（其中：基本支出0.28万元，项目支出4.00万元）

维修（护）费19.67万元（其中：基本支出3.57万元，项目支出16.10万元）

培训费2.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.50万元）

公务接待费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）

专用材料费0.70万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.50万元）

委托业务费0.60万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.60万元）

工会费6.52万元（其中：基本支出6.52万元，项目支出0.00万元）

福利费0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0.00万元）

公务用车运行维护费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）

其他交通费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）

其他商品和服务支出1.27万元（其中：基本支出0.97万元，项目支出0.30万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.00万元）

4.资本性支出

房屋建筑物购建50.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出50.00万元）

办公设备购置3.68万元（其中：基本支出3.68万元，项目支出0.00万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目2.56万元，其中：运转类公用经费项目1个0.08万元；其他运转类、特定目标类项目1个，2.48万元。减少42.34万元，下降94.30%，减少的原因主要是单位支出的项目减少，导致预算数比上年减少。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，2023年政府采购预算11.23万元，其中：政府采购货物预算11.23万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。比2022年增加4.10万元，增长57.50%，增加的主要原因是购买设备和物业费的支出增加。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.91万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较2022年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为0.97万元，较2022年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待共计批次为10次，共计接待100人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为1.94万元，较2022年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.94万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目1个，涉及金额30.00万元。重点项目年度绩效目标如下：

检验检测成本性补助项目：财政安排资金30.00万元。该项目年度绩效目标为：为全州药品的安全发展创造良好环境和条件，促进和推动我州药品产业持续快速发展。 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州药品监督检验研究院2023年日常公用经费26.97 万元，比上年减少7.78万元，下降22.39%，减少的原因是本年列支了残疾人保障金支出，导致日常公用经费减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西双版纳傣族自治州药品监督检验研究院资产总额2649.12万元，其中，流动资产3.10万元，固定资产2,482.24万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产163.78万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少322.98万元，其中流动资产减少50.47万元，固定资产减少265.88万元，无形资产减少6.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。

（四）其他需要说明的事项  

西双版纳傣族自治州药品监督检验研究院无部门政府性基金预算、部门政府购买服务预算、州对下转移支付预算、州对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故部门政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、州对下转移支付预算、州对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

 

监督索引号53280018075500111

西双版纳傣族自治州药品监督检验研究院2023年预算公开表格20230222041647007.xlsx

西双版纳傣族自治州药品监督检验研究院2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc