监督索引号53280018076000000

西双版纳州质量技术监督综合检测中心

2023年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳州质量技术监督综合检测中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分西双版纳州质量技术监督综合检测中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、部门项目绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

西双版纳州质量技术监督综合检测中心2023年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将西双版纳州质量技术监督综合检测中心2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西双版纳州质量技术监督综合检测中心隶属于西双版纳傣族自治州市场监督管理局，为全额拨款事业单位，是国家法定的计量、质量、特种设备综合检验机构。也是执行国家对产品质量监督检验、为社会提供第三方公正检测检定数据的法定检测机构。承担政府部门的食品、农产品（含粮油产品）、工业产品等质量监督检验、风险预警监测以及社会委托的检验、仲栽检验，负责全州范围内的计量器具检定、测试和特种设备检验检测职能，履行全州量值传递职能，开展专业技术领域内的科研工作以及科技创新、生产许可、认证认可、商品条码、管理体系、标准制修订、人员培训等技术服务工作。承担上级部门交办的其他工作。国家橡胶及乳胶制品质量监督检验中心设立于本中心，该国家中心于2005年11月根据原国家质检总局国质检科〔2005〕456号文筹建，并于2010年11月取得了国家实验室认可和资质认定证书，2011年4月通过国家质检总局验收。西双版纳傣族自治州普洱茶产品质量监督检验中心也设立于中心。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、财务室、综合业务所、质量技术所、计量检定测试所、产品质量检验所、特种设备检验检测所。

所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面提升检测水平。加强中心体系宣贯工作，提升中心管理评审、内审等工作的有效性，进一步完善中心专业技术管理规范化水平，通过开展自查自纠，合规性检测工作审查、检测报告内部抽查频次，实现自我诊断、自我约束、自我完善，不断发现问题、解决问题，保证检测工作质量水平和公信力。

2.精心谋划，做深做细技术能力提升项目的规划工作。加强国家橡胶中心能力建设，提升国家橡胶中心的行业影响力和技术话语权；稳步推进国家技术创新中心、国家橡胶分中心建设工作，全面完成法定计量检定机构考核；特种设备检验机构资质核准评审、产品质量检验扩项等工作。

3.推动中心实验室管理上台阶，加强技术类管理工作，建设实验室仪器设备管控工作机制，积极探索中心智慧化检测。

4.高效推进业务拓展。树立市场竞争意识，加强业务部门建设，进一步完善业务拓展工作的精准度，同时结合质检改革工作实际，把工业产品质量监督抽查、食品质量监督抽查，计量强制性检定等政府购买服务项目作为重点领域，强化业务拓展工作。

5.推进中心以研促检工作落实。深入推进橡胶、普洱茶领域内的科研和标准制修订工作。进一步拓宽思路，强化与州局、州科技局的沟通，做好科研项目储备，争取储备1－2项科研项目，2－3项国家标准制修订任务。

6.加强党建和党风廉政建设工作。一是全面落实党风廉政建设主体责任，不断加强党的领导和党的建设，切实提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，为中心质检事业健康有序发展提供了坚强的政治、作风和纪律保证。二是深入开展检验检测机构专项整治工作，坚决杜绝“人情检验”、编造数据、出具虚假报告以及滥用职权、“以检谋私”、“吃拿卡要”等问题；三是要强化监督执纪问责，严肃查处违纪违法行为，决不姑息迁就,切实维护中心科学、公正、廉洁、高效的良好行业形象；四是强化财务管理工作，进一步完善财务制度建设。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制30名。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制8辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2061.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入665.51万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入1395.47万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.87万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比增加387.87万元，增长23.17%，增加的原因：一是2023年增加计量强检与基础建设项目经费，财政拨款收入增加；二是中心加强检验检测能力建设，不断拓展业务，检验检测业务增长，事业收入预算较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入665.51万元，其中：本年收入665.51万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款665.51万元（本级财力545.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿120.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加25.66万元，增长4.01%，增加的原因主要是2023年本级财力安排增加计量强检与基础建设项目经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2061.85万元。财政拨款安排支出665.51万元，其中：一般公共预算安排支出665.51万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出1396.34万元。与上年对比增加387.87万元，增长23.17%，增加的原因：一是2023年本级财力安排增加计量强检与基础建设项目经费；二是随着业务增加，劳务费、专用材料费、设备采购费用等保障业务开展的相关费用随之增加，检验检测综合保障项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出665.51万元，其中：基本支出510.51万元，项目支出155.00万元。比2022年预算数增加25.66万元，增长4.01%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位正常运转的日常支出510.51万元，比2022年预算数减少9.34万元，下降1.80%。减少的原因主要是2023年月奖励性绩效工资和公用经费使用单位资金进行保障。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的98.43%，比2022年预算增加15.58万元，增长3.20%，增加的原因主要是基本工资、社会保障缴费和住房公积金较上年增加。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的1.26%，比2022年预算减少24.92万元，下降79.46%，减少的原因主要是2023年财政拨款安排日常公用经费仅含工会经费和福利费，其余的日常公用经费由单位资金安排。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.31%，比2022年预算增加0万元，增长0%。

（4）资本性支出占基本支出的0%，比2022年预算增加0万元，增长0%。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位完成特定事业发展目标项目2个，安排155.00万元，其中：检验检测综合保障（一）经费120.00万元，计量强检与基础建设项目经费35.00万元。比2022年预算增加35.00万元，增长29.17%，增加的原因主要是2023年增加计量强检与基础建设项目经费35.00万元，用于保障计量强检业务的顺利开展。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—市场监督管理事务—质量基础155.00万元，主要用于支出办公费、电费、培训费、差旅费、专用材料费等检验检测工作所需的相关费用，保障检验检测业务正常开展和能力建设。

2.一般公共服务支出—市场监督管理事务—事业运行326.63万元，主要用于人员工资、工会经费、福利费及党政储备人才安家补贴。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出62.47万元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出31.24万元，主要用于缴纳职工职业年金。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗27.97万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助13.78万元，主要用于缴纳职工公务员补助。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.60万元，主要用于缴纳职工大病保险和工伤保险。

8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金46.82万元，主要用于职工住房公积金。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资144.02万元（其中：基本支出144.02万元，项目支出0万元）

津贴补贴13.77万元（其中：基本支出13.77万元，项目支出0万元）

绩效工资160.80万元（其中：基本支出160.80万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费62.47万元（其中：基本支出62.47万元，项目支出0万元）

职业年金缴费31.24万元（其中：基本支出31.24万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费27.97万元（其中：基本支出27.97万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费13.78万元（其中：基本支出13.78万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费1.60万元（其中：基本支出1.60万元，项目支出0万元）

住房公积金46.82万元（其中：基本支出46.82万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出

办公费4.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.00万元）

印刷费4.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.00万元）

电费2.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.00万元）

物业管理费18.63万元（其中：基本支出0万元，项目支出18.63万元）

差旅费30.07万元（其中：基本支出0万元，项目支出30.07万元）

维修（护）费16.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出16.00万元）

培训费6.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.00万元）

专用材料费53.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出53.00万元）

委托业务费18.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出18.00万元）

工会经费6.37万元（其中：基本支出6.37万元，项目支出0万元）

福利费0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0万元）

其他交通费用1.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.00万元）

其他商品和服务支出2.30万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.30万元）

3.对个人和家庭的补助

其他对个人和家庭的补助1.60万元（其中：基本支出1.60万元，项目支出0万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目248.52万元；其他运转类、特定目标类项目1个，1147.82万元。增加362.21万元，增长35.03%，增加的原因主要是奖励绩效工资、劳务费、公用经费、专用材料费、委托业务费、设备购置费用、税金较上年增加。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，2023年政府采购预算383.48万元，其中：政府采购货物预算350.45万元、政府采购服务预算33.03万元、政府采购工程预算0万元。比2022年增加69.87万元，增长22.28%，增加的主要原因是检验检测设备购置费用较上年增加。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少10.67万元，下降100%，具体变动情况如下：（一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2023年因公出国（境）费用与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为0万元，较2022年减少0.67万元，下降100%，国内公务接待共计批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因主要是2023年我单位公务接费使用单位资金安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，较2022年减少10.00万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算数持平；公务用车运行维护费0万元，较上年减少10.00万元，下降100%。2023年我单位无购置公务用车计划，年末公务用车保有量为7辆。

减少的原因主要是2023年公务用车运行维护费使用单位资金安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目1个，涉及金额120.00万元。重点项目年度绩效目标如下：

检验检测综合保障（一）经费项目：财政安排资金120.00万元。该项目年度绩效目标为：

1.全年预计检验检测业务收入1340.00万元，其中：完成事业收入900.00万元，非税收入440.00万元。开展产品质量自愿托检验约4623个样品量，完成事业收入700.00万元；开展非强制检定计量器具检定、校准、测试约3740台/件,完成事业收入约180.00万元,开展特种设备作业人员培训完成事业收入20.00万元；开展特种设备检验完成8600台/件，完成非税收入440.00万元，减收特种设备检验费约180.00万元；强制检定计量器具检定14298台/件,免征强检计量器具检验费约230.00万元。

2.按时、按量完成监督抽查和风险预警工作。

3.加强人员培养，不断提升我中心人员素质、检验检测能力及机构服务水平。

4.积极参加能力验证、实验室比对，提高机构服务能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳州质量技术监督综合检测中心2023年日常公用经费54.22 万元，比上年增加22.86万元，增长72.90%，增加的原因是2023年单位资金安排工会经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西双版纳州质量技术监督综合检测中心资产总额2845.21万元，其中，流动资产401.85万元，固定资产2442.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.09万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加88.91万元，其中：流动资产增加53.92万元，固定资产增加33.90万元，无形资产增加1.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

西双版纳州质量技术监督综合检测中心无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、州对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、项目中期规划预算，故部门上年结余结转支出预算表、部门政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、州对下转移支付预算表、州对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

 

 

监督索引号53280018076000111

西双版纳州质量技术监督综合检测中心2023年部门预算公开表格20230222110947977.xlsx

西双版纳州质量技术监督综合检测中心2023年三公经费情况表（非财政拨款收入安排）.xlsx

西双版纳州质量技术监督综合检测中心2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc