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西双版纳傣族自治州市场监督管理局2023年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州市场监督管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 西双版纳傣族自治州市场监督管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、部门项目绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

西双版纳傣族自治州市场监督管理局2023年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州市场监督管理局2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共西双版纳州委办公室西双版纳州人民政府办公室关于印发〈西双版纳傣族自治州市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（西办字〔2019〕52号）文件通知，西双版纳傣族自治州市场监督管理局是西双版纳傣族自治州人民政府工作部门，为正处级，加挂西双版纳傣族自治州人民政府食品安全委员会办公室、西双版纳傣族自治州知识产权局牌子。

西双版纳傣族自治州市场监督管理局贯彻落实党中央、省委、州委关于市场监督管理和知识产权工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理和知识产权工作的集中统一领导。主要职责是:

1.负责市场综合监督管理。起草市场监督管理有关单行条例草案，制定有关政策措施、标准。组织实施质量强州战略、食品安全战略和标准化战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.负责市场主体统一登记注册。组织指导全州各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3.负责组织和指导市场监督管理综合执法工作。指导全州市场监督管理综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监督管理。组织查处和督办重大违法案件。规范市场监督管理行政执法行为。

4.负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。根据授权承担垄断协议、滥用市场支配地位、经营者集中行为和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

5.负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品违法行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和有关无证生产经营行为。指导西双版纳傣族自治州消费者协会开展消费维权工作。

6.负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施，统筹州质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，组织实施缺陷产品召回工作，监督管理产品防伪工作。

7.负责产品质量安全监督管理。承担产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。负责工业产品生产许可的证后监督管理。

8.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

9.负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导全州食品安全工作。组织制定全州食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织协调重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担西双版纳傣族自治州人民政府食品安全委员会日常工作。

10.负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品许可的证后监督管理。

11.负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理，制定、落实相关监管制度。负责药品、医疗器械、化妆品质量管理、风险管理和安全应急管理工作。负责指导执业药师注册申报、管理以及药品、医疗器械、化妆品专业技术人员继续教育工作。负责组织指导药品、医疗器械、化妆品监督检查和稽查执法。负责指导县市药品、医疗器械、化妆品安全监管工作。

12.负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

13.负责统一管理标准化工作。依法承担地方标准的立项、编号和发布工作。组织制定并实施标准化激励政策，依法协调指导和监督地方标准、团体标准制修订工作和标准化工作。

14.负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

15.负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

16.负责知识产权管理工作。依法拟订和组织实施知识产权保护政策措施，统筹指导知识产权保护体系和公共服务体系建设，促进知识产权运用。承担职责范围内的知识产权行政裁决。统筹协调涉外知识产权事宜。指导、协助办理商标、专利等知识产权注册登记申报工作。

17.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

18.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置26个内设机构，包括办公室、法规科、行政审批科、执法稽查科（价格监督检查科）、登记注册科（小微企业个体工商户专业市场党建工作办公室）、信用监督管理科、反垄断与反不正当竞争科（规范直销与打击传销办公室）、网络交易监督管理科、消费环境建设指导科、广告监督管理科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、食品安全协调科、食品生产监督管理科、食品流通监督管理科、餐饮食品监督管理科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、认证认可监督管理科、知识产权科、药品化妆品生产监督管理科、药品化妆品流通监督管理科、医疗器械监督管理科、科技和财务科和机关党委（人事科）。

所属单位1个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个，是：西双版纳傣族自治州市场监督管理局投诉举报中心。

（三）重点工作概述

2023年全局上下要紧紧围绕州委、州政府重点工作部署及省局工作安排，持续优化营商环境，加快推进质量提升，守牢城市安全底线，维护市场经济秩序，为助推西双版纳州经济高质量发展作出新贡献。

1.实施市场主体倍增促进行动，持续激发市场主体活力。

聚焦“六稳”“六保”关键环节，对标先进州市营商环境水平，实施市场主体发展促进行动，推进减环节、压时间、降成本，推动改革举措覆盖市场主体从准入到退出的全部环节，不断增强微观主体活力，激发发展动力。

2.实施“四大安全”守护行动，坚决守住安全底线。

聚焦重点敏感时刻安全保障，加强全国两会、建州70周年等重大活动期间安全保障，实施“四大安全”守护行动。坚决落实“四个最严”要求，立足“严”的主基调，建立完善安全风险分析、应急处置等配套制度，强化抽检监测、督导检查等针对性措施，压实安全监管责任。

3.实施质量提升行动，深入推进质量强州建设。

聚焦民生消费质量升级、增强产业基础质量、新兴产业优质发展、服务业品质提升等重点领域，加强统筹协调，组织实施新一轮质量提升行动，着力推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革。

4.实施知识产权保护行动，积极服务创新驱动发展。

聚焦市场主体创新发展需求，以实施《知识产权强国建设纲要》、《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》及我州《关于强化知识产权保护的实施方案》为总抓手，创新监管模式，强化知识产权全链条保护，服务创新驱动高质量发展。

5.实施市场秩序治理行动，营造安全放心的消费环境。

聚焦群众反映强烈、社会舆论关注的重点问题，实施市场秩序治理行动，加大案件查处力度，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

6.实施监管效能提升行动，推进监管体系和能力建设。

聚焦健全以“双随机、一公开”监管和“互联网+监管”为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的监管机制建设，综合运用法治、行政、信用、科技赋能等手段，系统提升监管效能。

7.全面贯彻落实法治政府建设的决策部署，不断深入推进法治建设。

坚持以习近平法治思想为指导，全面贯彻落实中央、省、州法治政府建设实施纲要（2021-2025年）和“八五”普法规划，切实履行推进法治建设第一责任人职责，将法治建设工作纳入本单位总体发展规划和年度工作计划。围绕中心、服务大局，强基础，补短板，进一步完善市场监管制度机制，强化市场监管执法监督，健全市场监管法治保障，运用法治思维和法治方式推动市场监管改革发展，切实维护市场公平竞争，着力防范市场风险，大力提升产品和服务品质，积极营造良好的市场准入环境、市场竞争环境和市场消费环境，努力开创市场监管工作新局面。

8.坚持和加强党的全面领导，强化市场监管政治保障。

深入学习领会“两个确立”的决定性意义，把加强党的全面领导贯穿于市场监管工作全过程、各环节。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70名，其中：行政编制61名，工勤人员编制3名，事业编制6名。在职实有88人，其中：财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员84人，其中：离休3人，退休81人。

车辆编制15辆，实有车辆15辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2068.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2068.94万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，非同级财政拨款0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加8.27万元，增长0.40%，增加的原因主要是上年结转结余较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2068.94万元，其中：本年收入2041.05万元，上年结余结转收入27.89万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2041.05万元（本级财力2041.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加27.90万元，增长1.37%，增加的原因主要是上年结余结转收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2068.94万元。财政拨款安排支出2068.94万元，其中：一般公共预算安排支出2068.94万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加8.27万元，增长0.40%，增加的原因主要是上年结余结转收入较上年增加。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出2041.05万元，其中：基本支出1977.55万元，项目支出63.5万元。比2022年预算数增加0.01万元，增长0%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1977.55万元，比2022年预算数增加10.3万元，增长0.52%。增加的原因主要是在职人员正常调资，养老、职业年金、医保、公积金等基数调整。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.36%，比2022年预算增加26.72万元，增长1.55%，增加的原因主要是在职人员正常调资，养老、职业年金、医保、公积金等基数调整。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的11.14%，比2022年预算减少22.82万元，下降9.39%，减少的原因主要是本年在职人数较上年减少7人，在职公用经费相对减少。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.50%，比2022年预算增加6.40万元，增长177.78%，增加的原因主要是根据工作要求，2022年4月下派勐腊县驻村工作队员3人，生活补助预算支出相应增加。

（4）资本性支出占基本支出的0%，与上年预算数相比，无增减变化。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目12个，安排63.5万元，如品牌培育及质量提升项目专项经费、重要工业产品及食品抽检监测项目经费、市场监管行政审批专项经费、计量监管项目专项经费、地方标准体系建设经费、知识产权保护工作经费、特种设备安全监管工作经费、网络市场交易信息监测项目经费、州级食品安全监管专项经费、打击传销公平竞争审查项目经费、法治政府建设保障经费、遗属补助专项经费等开支。比2022年预算减少10.29万元，下降13.94%，减少的原因主要是本级财政拨款项目经费较上年减少。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—市场监督管理事务—行政运行1326.93万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出；

2.一般公共服务支出—市场监督管理事务—事业运行71.20万元，主要用于保障部门下属事业单位工作正常运转的基本支出；

3.一般公共服务支出—市场监督管理事务—市场主体管理8.00万元，主要用于检验检测机构资质认定评审项目支出；

4.一般公共服务支出—市场监督管理事务—市场秩序执法15.00万元，主要用于反垄断、反不正当竞争、价格监督、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出；

5.一般公共服务支出—市场监督管理事务—质量基础6.00万元，主要用于品牌培育及质量提升、标准化体系建设、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出；

6.一般公共服务支出—市场监督管理事务—质量安全监管16.00万元，主要用于产品质量及食品安全检验检测专项工作支出；

7.一般公共服务支出—市场监督管理事务—食品安全监管12.00万元，主要用于食品安全监管和食品安全综合协调专项工作支出；

8.一般公共服务支出—市场监督管理事务—其他市场监督管理事务32.59万元，主要用于食品药品监管、市场监管执法能力提升、知识产权保护工作支出；

9.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出5.64万元，主要用于本单位行政离退休人员公用经费支出；

10.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出0.12万元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出；

11.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出171.38万元，主要用于财政配套事业单位基本养老保险缴费支出；

12.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出85.69万元，主要用于财政配套事业单位职业年金缴费支出；

13.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗84.11万元，主要用于财政配套行政单位医疗保险支出；

14.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗4.58万元，主要用于财政配套事业单位医疗保险支出；

15.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助82.60万元，主要用于财政配套公务员医疗补助支出；

16.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6.76万元，主要用于财政配套工伤保险及残疾人保障金支出；

17.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金140.34万元，主要用于财政配套职工住房公积金支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资421.04万元（其中：基本支出421.04万元，项目支出0万元）

津贴补贴472.32万元（其中：基本支出472.32万元，项目支出0万元）

奖金234.20万元（其中：基本支出234.20万元，项目支出0万元）

绩效工资41.30万元（其中：基本支出41.30万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费171.38万元（其中：基本支出171.38元，项目支出0万元）

职业年金缴费85.69万元（其中：基本支出85.69万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费88.68万元（其中：基本支出88.68万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费82.60万元（其中：基本支出82.60万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费9.76万元（其中：基本支出9.76万元，项目支出0万元）

住房公积金140.34万元（其中：基本支出140.34万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出

办公费14.20万元（其中：基本支出14.20万元，项目支出0万元）

印刷费2.29万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.29万元）

咨询费0.80万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.80万元）

水费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）

电费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）

邮电费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）

物业管理费18.17万元（其中：基本支出18.17万元，项目支出0万元）

差旅费33.00万元（其中：基本支出15.00万元，项目支出18.00万元）

维修（护）费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元）

租赁费5.28万元（其中：基本支出4.68万元，项目支出0.60万元）

会议费1.10万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.60万元）

培训费4.32万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出3.32万元）

公务接待费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）

劳务费14.81万元（其中：基本支出0万元，项目支出14.81万元）

委托业务费29.37万元（其中：基本支出0万元，项目支出29.37万元）

工会费20.06万元（其中：基本支出20.06万元，项目支出0万元）

福利费0.21万元（其中：基本支出0.21万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护费28.00万元（其中：基本支出28.00万元，项目支出0万元）

其他交通费79.84万元（其中：基本支出79.84万元，项目支出0万元）

其他商品和服务支出25.38万元（其中：基本支出15.58万元，项目支出9.80万元）

办公设备购置8.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出8.00万元）

专用材料费2.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.00万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助11.80万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出1.80万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，2023年政府采购预算39.17万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算38.17万元、政府采购工程预算0万元。比2022年减少9.71万元，下降19.86%，减少的主要原因是根据工作开展需要，本年政府采购项目比上年减少2个，政府采购预算减少。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40万元，较上年增加6.05万元，增长17.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为4.00万元，较2022年减少0.85万元，下降17.53%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）10人次。

减少的原因主要是对照“三公”经费管理相关要求，根据工作需要进行压减。

（二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为4.00万元，较2022年减少0.85万元，下降17.53%，国内公务接待共计批次为30次，共计接待150人次。

减少的原因主要是对照“三公”经费管理相关要求，根据工作需要进行压减。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为32.00万元，较2022年增加7.75万元，增长31.96%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费32万元，较上年增加7.75万元，增长31.96%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为15辆。

增加的原因主要是2023年公务用车运行费预算数较上年增加7.75万元，一是本单位现有公务用车15辆（其中：一般公务用车6辆、执法执勤用车9辆），公车车龄平均为15年，因车辆使用年限较长，维修费逐年增加；二是因执法执勤工作需要，车辆使用率高，燃油费用消耗较大。  

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目1个，涉及金额14.00万元。 重点项目年度绩效目标如下：

重要工业产品及食品抽检监测项目：财政安排资金14.00万元。该项目年度绩效目标为：2023年完成食品监督抽检200个批次食用农产品抽查，完成260个批次重要工业产品监督抽查和风险预警。及时系统录入抽检结果；对抽检不合格食品核查处置；公布监督抽检及食用农产品抽检结果信息；保证辖区食品安全状况总体稳定，保障公众产品质量安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州市场监督管理局2023年机关运行经费213.88万元，比上年减少22.87万元，下降9.66%，减少的原因是：一是本年在职人数较上年减少7人，在职公用经费相对减少；二是贯彻执行压减一般性支出的精神，加强内部管理和财务核算，精简和压缩日常公用经费。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州市场监督管理局投诉举报中心2023年日常公用经费6.36万元，比上年增加0.05万元，增长0.79%，增加的原因是工会经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西双版纳傣族自治州市场监督管理局资产总额1106.56万元，其中，流动资产82.82万元，固定资产870.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产153.63万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少72.42万元，其中：固定资产减少47.71万元，无形资产减少6.62万元，流动资产减少18.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入1.86万元，其中出租资产656.53平方米，资产出租收入1.86万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。

（四）其他需要说明的事项 

西双版纳傣族自治州市场监督管理局无政府性基金预算、州对下转移支付预算、州对下转移支付绩效目标、部门新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故部门政府性基金预算支出预算表、州对下转移支付预算表、州对下转移支付绩效目标表、部门新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

 

 

监督索引号53280018041400111

西双版纳傣族自治州市场监督管理局2023年部门预算公开表格20230221025107045.xlsx.xlsx

西双版纳傣族自治州市场监督管理局2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc