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西双版纳傣族自治州食品药品检验所2021年度部门决算

 

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州食品药品检验所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  西双版纳傣族自治州食品药品检验所概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《西双版纳傣族自治州市场监督管理局所属事业单位机构编制方案的通知》（西编办发〔2019〕7号），西双版纳州食品药品检验所为西双版纳州市场监督管理局的下属事业单位，为正科级技术监督机构。基本职能：承担国家、省、州级食品、药品、保健食品、化妆品的监督抽验、风险评价及应急事件检验检测工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一、特色亮点工作

（一）完成龙血竭胶囊的评价性抽验工作

受省稽查局委托，我所参加了今年的龙血竭胶囊评价性抽验工作，顺利完成43批胶囊及药材的抽验和资料整理工作，抽验结果获优秀奖。

（二）完成普洱茶农残检验项目的扩充

根据GB/T 22111-2008 《地理标志产品 普洱茶》和GB 2763-2019 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》的要求，我所认真整理和扩充了普洱茶检验能力，使检验能力满足SC检验的要求，并已免费为企业提供检验服务，为企业减轻了经济负担。

（三）完成定心藤、红花臭牡丹等八个傣药饮片质量标准研究

在去年科研工作的基础上，今年我所完成定心藤、红花臭牡丹等八个傣药饮片质量标准研究的全部试验工作，并将质量标准草案及标准起草说明等资料提交至项目组。同时还完成了30批傣药饮片的复核检验工作。

（四）稳定提升专业技术人才能力

继去年晋升5名工程师职称，1名药学专业高级职称以来，今年我所又有1名职工通过了高级工程师职称评审，我所的整体专业技术水平又有了进一步提升，展现出我所培养专业技术人员的能力在不断提升。同时，今年我所有7名职工通过了执法资格考试，目前我所具有执法资格证人员增加到了16名。

（五）完成上海市松江区市场监督管理局对口帮扶项目

根据《西双版纳州食品药品检验所食品安全风险监测项目建设方案》，我所目前已完成方案中涉及仪器设备的采购、安装验收和审计工作，下步将迎接上海市松江区市场监督管理局的最终验收。

（六）继续为我州高等院校提供教学和实习岗位

我所按照与滇西应用技术大学签订的实习协议，今年5月圆满完成了去年到我所实习的22名药学专业学生带教并指导完成16篇毕业论文和实习总结。按照协议要求，7月又为10名药学专业学生提供了实习岗位，目前正在开展实习学生的论文撰写指导工作。

二、工作完成情况

（一）开展好食品药品抽检工作

按照《西双版纳州市场监督管理局关于印发2021年药品抽检工作实施方案的通知》（西市监发〔2021〕53号）和《西双版纳州市场监督管理局关于印发西双版纳州2021年食品安全抽检监测工作实施方案的通知》（西市监发〔2021〕9号）的要求，我所认真制定抽检方案最终在抽检时间内圆满完成检验任务，今年承担食品省抽任务250批次，药品省抽任务195批次，截止12月15日，已全部完成检验及报告书发放工作，其中1批药品检测不合格。

（二）其他检验任务

一是截止2021年12月15日，共接受委托检验样品415批次，共13个大类（餐饮食品16批，茶叶委托检验277批（SC委托检测139批，普通委托138批），畜禽类加工品4批，调味品2批，糕点2批，药品22批，酒类3批，粮食加工品13批，食糖5批，食用农产品1批，水果制品4批，水质检测66批），服务本地企业64家，涉及茶叶生产企业、食品经营企业、专科医院等；服务个人10人次，送检样品种类涵盖茶叶、酒类、生活饮用水等，和群众生活生产息息相关。二是组织参加由中国食品药品检定研究院、大连中食国实检测技术有限公司、云南省质量管理学会三家机构组织的10项能力验证活动，其中食品7项，药品3项；共计12个参数，结果满意10个，不满意2个。不满意项参加了测量审核，结果满意1个，结果未出1个。三是对30批傣药研究样品进行了复核，并将复核结果报送省局。

（三）稳步推进“四项监测”工作

1、“四项监测”工作开展情况。截止12月15日，上报药品不良反应报告867份；百万人口数为：764.55份，已完成全年责任目标。其中新的、严重的报表404份，占报告总数的46.60%；严重病例报告数177份,占报表总数的20.42%。上报医疗器械不良事件报告274份，百万人口数为：241.63份，已完成全年责任目标。上报化妆品不良反应报告82份，百万人口数为：72.31份，已完成全年责任目标。上报《药物滥用监测调查表》909份。

2、其他工作情况。“5.25爱肤日”州不良反应监测中心和州人民医院联合主办以“安全用妆，美丽有法——关注儿童用妆安全”为主题的现场科普宣传和义诊活动。6月26日，州市场监督管理局直属机关党委、州药品不良反应与药物滥用测中心携手告庄社区在告庄大金塔，以禁毒宣传教育“进社区、进学校、进单位、进家庭、进场所、进农村”六进活动为抓手，结合“学党史，办实事”和“双报到双服务双报告”工作共同开展禁毒宣传活动。9月10日至10月12日，为进一步推进我州2021年“两品一械”安全性监测工作，由州市场监督管理局相关职能部门与州不良反应监测中心组成的调研督导组分别对景洪市、勐海县、勐腊县“两品一械”安全性监测工作督导，确保“两品一械”安全性监测工作有序开展。

完成2020年下半年及2021年上半年的药品不良反应病例报告质量评估2篇；按时完成器械不良事件季度风险信号处置情况及化妆品季度风险信号处置情况汇总4篇；主动挖掘本行政区域内医疗器械不良事件风险信号，完成医疗器械不良事件《超声切割止血刀系统》《高频电刀》《洗胃机》《一次性使用球囊子宫支架》《一次性使用无菌导尿管》《左股骨远端锁定板》6例严重病例报告的现场核查和分析报告；完成《药物滥用监测调查表》质量核查报告4篇；完成2021年上半年的药品不良反应病例报告质量评估1篇，对辖区1例死亡病例进行现场核查并将结果报告省中心；完成中国疾病预防控制信息系统的季度数据分析报告及每日监测新冠疫苗使用中出现的不良反应情况汇总及预警信号的处理。积极编辑、报送本行政区域内监测工作动态信息13篇

（四）党建方面

一是制定全年工作计划、方案和清单。按照州局直属机关党委年度重点工作安排，结合我支部实际，制定了2021年基层党建工作实施方案、“三会一课”和主题党日活动计划、党史学习教育系列活动实施方案、基层党建工作重点任务项目清单、问题清单，党支部书记及委员责任清单。二是严格执行“三会一课”制度。截止12月15日，我支部共召开支部委员会17次，支部党员大会10次，党小组会5次，上党课6次。三是严格组织生活制度。本年度共召开组织生活会2次， 2月20日组织召开2020年度组织生活会和开展民主评议党员工作，8月4日组织召开“党史学习教育”暨杨智违纪违法案“以案促改”专题组织生活会，按照上级党组织的要求，认真开展对照检查、批评与自我批评。通过组织生活会，交换意见，沟通思想，互相帮助，达到增进团结，增强党组织的创造力、凝聚力和战斗力的目的。四是组织好每月“主题党日活动”。结合党史学习教育、“我为群众办实事”主题开展，组织开展红色文化教育、进社区服务、观看爱国主义教育电影等主题党日活动，截止12月15日，共开展“主题党日活动”11次。五是抓好党员发展工作，不断加强党支部自身建设。严格执行《发展党员工作流程》，抓好党员发展的步骤流程，分别于9月、11月，按程序完成了2名入党积极分子的推荐、确认、备案工作。六是做好党员积分管理工作。使用“云岭先峰”APP党员积分模块，要求党员每月初在APP上完成积分自评、互评，支委会上对党员积分进行初评，党员大会上进行终评，并将年终积分运用于民主评议党员工作。七是抓好党员教育培训，提升党员政治素质。结合“三会一课”、主题党日活动、云岭先锋夜校节目组织党员开展学习教育，共组织集中学习11次，学习内容涵盖党史、党风廉政、习近平总书记重要讲话等，组织集中收看云岭先锋夜校节目11期；组织10名党员参加由州局直属机关党委举办的为期3天的“万名党员进党校”培训，对于不能正常参加现场培训的退休老党员送学上门，做到普通党员全覆盖。

八是加强党务干部能力提升。共组织2名党务干部参加由州委组织部、州委州直机关工委共同举办的“2021年西双版纳州基层党建业务能力提升专题培训班”，进行了为期3天的培训，通过培训，进一步提高基层党务干部履职能力，全面提升基层党建基础、党建质量、党建水平。九是做好党费核算收缴工作。年初按要求进行党费的核算，党费日按时收纳党费，每半年全额上交上级党组织，3月份按要求对1、2月份的党费进行了补缴。十是做好信息上报工作，强化宣传意识，加大宣传力度，共上报信息简报6篇。

（五）新冠疫情、创文和登革热病毒防控方面

1、新冠疫情防控。年初，按照《中共西双版纳州委 西双版纳州人民政府应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组指挥部关于机关支援一线疫情防控人员选派有关事宜的通知》（西疫防指办函〔2021〕3号）文件要求，我所共派出13人次参加勐腊县关累镇坝河村委会边境疫情防控工作。根据景洪市疫情防控相关要求，结合我所实际，每周五安排人员对我所网格区进行摸排，遇重大疫情和节假日增加摸排次数或进行值班值守，认真落实网格长和网格员管理模式，截止12月15日，共组织356人次的干部职工坚持对网格片区开展疫情值守摸排，经过摸排，我所网格片区未发现有新冠肺炎症状人员。

2、创文和登革热防控。按照年初制定的计划和社区的创文和登革热防控要求，我所认真开展登革热防控和创文宣传工作。截止12月15日，我所共组织272人次开展创文和爱国卫生运动，对网格片区的卫生死角和防控重点进行及时清理，同时结合去年的登革热疫情认真开展入户宣传工作，使网格区居民提高了对登革热的认识和防控，我所网格片区未发现登革热类似病例。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州食品药品检验所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。编报单位名称：西双版纳傣族自治州食品药品检验所，根据职责，西双版纳傣族自治州食品药品检验所内设7个机构（办公室、业务室、质保室、食品室、药品室、生测室、药品不良反应与药物滥用监测中心）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州食品药品检验所2021年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

西双版纳傣族自治州食品药品检验所2021年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款 收入支出决算表》无数据。

西双版纳傣族自治州食品药品检验所2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州食品药品检验所2021年度收入合计6,845,269.35元。其中：财政拨款收入6,144,469.68元，占总收入的89.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入700,799.67元，占总收入的10.24%。与上年收入6,575,050.80元对比，本年收入增加270,218.55元，增长4.11%，其中财政拨款收入6,426,050.80元，占总收入的97.73%，与上年6,426,050.80元对比，减少281,581.12元，下降4.38%；其他收入149,000.00元，占总收入的2.27%，与上年149,000.00元，增加551,799.67元，增长370.34%。

主要原因分析：财政拨款减少的主要原因是2021年财政首次拨入职业年金853,250.13元（包含补缴金额），2021年财政拨入职业年金187,988.40元，故财政拨款比上年减少；其他收入增加的主要原因是上海松江区市场监督管理局拨入食品风险检测项目资金700,000.00元，故其他收入增加。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州食品药品检验所2021年度支出合计6,980,680.64元。其中：基本支出5,080,923.14元，占总支出的72.79%；项目支出1,899,757.50元，占总支出的27.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出6,715,973.57元对比，本年支出增加264,707.07元，增长3.94%，其中基本支出5,545,247.34元，占总支出的82.57%，与上年5,545,247.34元对比，减少464,324.20元，下降8.37%；项目支出1,170,726.23元，占总支出的17.43%，与上年1,170,726.23元对比，增加729,031.27元，增长62.27%。

主要原因分析：基本支出减少的主要原因是本年拨入机关事业单位职业年金缴费支出比上年减少665,261.73元，故基本支出减少；项目支出增加的主要原因是上海松江区市场监督管理局拨入食品风险检测项目资金700,000.00元，项目收入比上年增加551,799.67元，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障西双版纳傣族自治州食品药品检验所事业单位机构正常运转的日常支出5,080,923.14元。与上年5,545,247.34元对比减少了464,324.20元，增长8.37%。主要原因是2021年财政拨入机关事业单位职业年金缴费支出比上年减少665,261.73元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,764,503.17元，占基本支出的93.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费316,419.97元，占基本支出的6.23%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障西双版纳傣族自治州食品药品检验所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,899,757.50元。与上年1,170,726.23元对比增加729,031.27元，增长62.27%；主要原因是上海松江区市场监督管理局拨入食品风险检测项目资金700,000.00元，具体项目开支及开展工作情况：1.食品安全监管补助资金500,000.00元，主要用于开展食品安全抽检监测省级任务的支出；2.食品药品检验检测成本补助资金189,435.54元，取消行政事业收费后，主要用于开展检验检测费的相关支出；3.食品药品监管补助资金374,111.00元，主要用于开展食品药品安全抽检任务的支出；4.食品安全风险检测项目建设专项资金700,000.00元，主要用于建立食品安全风险检测平台和检测环境改造等支出；5.前期工作经费6,434.70元，主要用于前期费的支出；6.食品药品安全检（监）测能力建设项目资金，主要用于实验楼工程款的支出；7.傣药材和饮片标准研究制定项目经费105,486.00元，主要用于傣药材和饮片标准研究制定的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州食品药品检验所2021年度一般公共预算财政拨款支出6,168,759.94元，占本年支出合计的88.37%。与上年6,429,100.80元对比减少260,340.86元，下降4.05%；主要原因是2021年财政拨入机关事业单位职业年金缴费支出比上年减少665,261.73元，故一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出4,877,364.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.07%。主要用于事业运行支出3,789,527.60元，占一般公共服务（类）支出的77.70%；食品安全监管支出500,000.00元，占一般公共服务（类）支出的10.25%；其他市场监督管理事务支出587,836.80元，占一般公共服务（类）支出的12.05%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出571,165.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.26%。主要用于事业单位离退休支出7,200.00元，占社会保障和就业（类）支出的1.26%；机关事业单位基本养老保险缴费支出375,976.80元，占社会保障和就业（类）支出的65.83%；机关事业单位职业年金缴费支出187,988.40元，占社会保障和就业（类）支出的32.91%。

  9.卫生健康（类）支出422,255.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。主要用于事业单位医疗支出264,073.74元，占卫生健康（类）支出的62.54%；公务员医疗补助158,181.60元，占卫生健康（类）支出的37.46%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出297,975.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于职工住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州食品药品检验所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元，支出决算为16,138.44元，完成预算的53.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为15,480.44元，完成预算的51.60%；公务接待费支出决算为658.00元，完成预算的2.19%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定，加强因公出国（境）、公务用车和公务接待的管理，严格控制三公经费支出，因公出国（境）费、公务用车运行维护费和公务接待费得到有效控制，确实完成三公经费只减不增的目标任务。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3,496.50元，下降17.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少3,626.50元，下降18.98%；公务接待费支出决算增加130.00元，增长24.62%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务用车使用次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出15,480.44元，占95.92%；公务接待费支出658.00元，占4.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15,480.44元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15,480.44元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出658.00元。其中：

国内接待费支出658.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关业务工作检查，产生的接待1批次及11人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州食品药品检验所2021年机关运行经费支出0.00元，我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，西双版纳傣族自治州食品药品检验所资产总额46,290,152.43元，其中，流动资产535,653.66元，固定资产43,905,668.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,848,830.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,196,129.53元，其中固定资产增加18,868,096.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
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合计	1	46,290,152.43	535,653.66	43,905,668.77	21,523,762.50	203,016	2,699,800	19,479,090.27			1,848,830
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。           2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。           3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额148,138.00元，其中：政府采购货物支出148,138.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额9,200.00元，占政府采购支出总额的6.21%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划、包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

附件：西双版纳傣族自治州食品药品检验所2021年度部门决算公开表20220927100147713.xls

 

 

 

监督索引号53280018075501111