景洪工业和信息化产业集聚区嘎洒片区管理委员会2026年预算公开说明
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景洪工业和信息化产业集聚区嘎洒片区管理委员会2026年预算公开目录
第一部分 景洪工业和信息化产业集聚区嘎洒片区管理委员会2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、州对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息
第二部分 景洪工业和信息化产业集聚区嘎洒片区管理委员会2026年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、州对下转移支付预算表 十四、州对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级转移支付补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表
景洪工业和信息化产业集聚区嘎洒片区管理委员会2026年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将景洪工业和信息化产业集聚区嘎洒片区管理委员会2026年部门预算公开如下： 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 景洪工业和信息化产业集聚区嘎洒片区管理委员会成立于2023年2月，为州委、州政府派出机构，机构规格为正科级。 （1）负责加强党的全面领导，强化党的建设和党风廉政建设，把推进全面从严治党贯穿嘎洒产业集聚区建设发展各个方面，保证党的路线、方针、政策贯彻落实。 （2）负责贯彻落实中央、省、州关于集聚区发展的各项政策法规以及重大决策部署，依据法律法规和规章，制定和实施各项管理制度及政策措施；按照国土空间规划，负责组织编制嘎洒产业集聚区总体规划、控制性规划和详细规划以及规划环境影响报告书，促进“多规合一”。 （3）负责编制嘎洒产业集聚区经济发展战略规划并组织实施；制定长期、中期和年度经济发展计划和工作目标任务，经批准后组织实施；定期开展经济运行分析、预测，并提出解决规划、建设、发展、管理、服务等方面存在问题的对策和措施。 （4）负责嘎洒产业集聚区范围内的土地和其他自然资源开发、利用、管理工作；负责国有土地使用权出租、转让、划拨、出让等手续的申报和管理工作；负责工程项目规划建设、基础设施及公共服务设施的开发建设；对建设项目实施管理，配合行业管理部门做好相关工作；负责争议调处工作。 （5）负责嘎洒产业集聚区招商引资及宣传推介工作，培育引进壮大主导产业；依照权限审批投资项目，做好洽谈、审核、申报、统计、公示等工作；负责重大项目规划、储备、包装、推介和建设、管理、服务工作；负责对符合国家产业发展政策的项目实施企业投资承诺制度，探索创新以政策性条件引导、企业信用承诺、监管有效约束为核心的管理模式。 （6）负责落实中央、省和州关于优化营商环境的工作部署，规范招商引资工作程序，对企业和项目落地实行“一条龙”服务，建立项目立项到落地全程服务和要素保障“绿色通道”，打造服务最优、门槛最低、程序最简、信用最好的一流营商环境。 （7）负责嘎洒产业集聚区的财政工作；依法依规编制部门预决算；承担预算执行主体责任；依法组织规费缴入州本级；负责集聚区内国有企业的国有资产监督管理及审计工作；负责政府采购及资产管理；积极筹措资金，保证项目开发建设工作；负责集聚区建设项目基础设施配套费的收缴；参与宏观经济决策，统计各项经济指标。 （8）负责嘎洒产业集聚区内省、州、市有关部门和其他单位派出机构、分支机构的协调工作。 （9）承办州委、州人民政府交办的其他工作。 （二）机构设置情况 我单位共设置4个内设机构，包括党政综合办公室、经济发展局、规划建设局、财政局。 所属单位1个。其中，行政单位0个，参公单位0个，事业单位1个，分别是：1嘎洒产业集聚区综合服务中心。 （三）重点工作概述 2026年是集聚区高质量发展的关键一年，区党工委将持续以学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神为强大动力，深入学习宣传贯彻党的二十届四中全会精神和中央、省、州城市工作会议精神，以持续巩固学习教育成果和州委“务实创新攻坚”主题年行动为抓手，主动服务和融入全州发展格局，推动集聚区提质增效。 一是强化政治引领。学习好、宣传好、贯彻好党的二十届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，严格落实“第一议题”、党工委理论学习中心组学习和基层党组织“三会一课”、主题党日等制度，开展专题培训、研讨交流等活动，创新学习载体，丰富学习形式，推动理论学习武装走深走实，引导党员干部坚定“四个自信”、做到“两个维护”。加强意识形态工作，牢牢掌握意识形态工作领导权，加强宣传思想阵地建设，弘扬主旋律、传播正能量。健全舆情应对机制，提升舆情处置能力，确保意识形态领域安全。 二是压实管党责任。坚决扛起全面从严治党主体责任，层层传导压力，确保“一岗双责”落实到位。坚持严的基调不动摇，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，重拳纠治形式主义、官僚主义顽疾。加强纪律教育，强化日常监督管理，抓早抓小、防微杜渐。聚焦工程建设、土地出让、国资监管等重点领域和关键岗位，深化廉政风险防控，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，持续净化党内政治生态。 三是提升组织能力。深入贯彻新时代党的组织路线，坚持党管干部原则，树立重实干、重实绩的鲜明用人导向。优化干部选育管用工作，加强梯队建设，着力改善干部队伍结构。实施基层党建“提质增效”工程，深化推进基层党支部规范化标准化建设，创新组织生活形式，增强党内政治生活的吸引力和实效性。加强党员队伍建设，优化党员发展结构，注重在青年人才、企业骨干中发展党员，实施党员分类管理，开展精准化培训，建立党员作用发挥评价机制，激励党员担当作为。深化党建与业务融合，围绕产业发展、项目建设等中心工作，开展“党建+项目”“党建+招商”等主题活动，推动党建工作与业务工作同部署、同落实，以高质量党建引领高质量发展。 四是增强发展动能。完整、准确、全面贯彻新发展理念，结合学习宣传贯彻党的二十届四中全会精神，对标《建议》中关于文化旅游产业发展“文商旅”融合的新战略、新理念、新政策、新动向，结合园区实际科学谋划“十五五”规划，主动识变应变，积极探索一条顺应国家战略导向、符合自身发展、发挥区域增长极作用的新路径，着力推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。大力优化产业结构，改变过度依赖房地产的现状，围绕主导产业和新兴产业，开展精准招商、产业链招商，加大招商引资力度，强化土地、资金等要素保障，盘活存量资源。强化与州、市相关部门协调互动，完善园区功能配套，以一流营商环境提升产业品牌和服务品质。全力推动国有企业深化改革、扭亏增盈，提升市场化运营和核心竞争力。健全风险防控机制，有效防范化解财政金融、房地产等领域风险，确保经济社会健康平稳运行。 五是践行根本宗旨。牢固树立以人民为中心的发展思想和正确政绩观，将心比心、用心用情解决好人民群众急难愁盼问题。持续推进“保交楼”、化解“办证难”等专项工作，明确时间表、路线图，力争早日取得让群众看得见、摸得着的成果。畅通民意诉求渠道，提升“12345”热线、信访事项办理质效。着力补齐基础设施短板，加快推进“断头路”打通等民生工程，妥善化解征地拆迁等领域历史遗留问题，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。 二、预算单位基本情况 本单位编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制30人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。 车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2026年部门财务总收入64,716.69万元，其中：一般公共预算拨款收入12,186.69万元，政府性基金预算拨款收入52,530.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比减少5,380.35万元，下降7.68%，减少的原因主要是根据项目推进情况及2026年工作计划，减少了部分运行经费、项目前期费以及抗疫特别国债等财政补助收入预算。 （二）财政拨款收入情况 2026年部门财政拨款收入64,716.69万元，其中：本年收入64,716.69万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,186.69万元，政府性基金预算财政拨款52,530.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。 与上年对比减少5,380.35万元，下降7.68%，减少的原因主要是根据项目推进情况及2026年工作计划，减少了部分运行经费、项目前期费以及抗疫特别国债等财政补助收入预算。 四、预算单位支出情况 2026年部门预算总支出64,716.69万元。财政拨款安排支出64,716.69万元，其中：基本支出1,948.23万元，与上年对比减少53.16万元，下降2.66%，减少的原因主要是集聚区保障曼沙农场、南联山农场职工及退休未统筹人员社保费因人员减少而调减预算；项目支出62,768.46万元，与上年对比减少5,327.2万元，下降7.82%，减少的原因主要是根据项目推进情况及2026年工作计划，减少了部分运行经费、项目前期费以及抗疫特别国债资金、土储专项债券项目经费等。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况 1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出1.44万元，主要用于集聚区退休人员的公用经费支出； 2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出85.00万元，主要用于集聚区在职在编工作人员的养老保险支出； 3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出31.23万元，主要用于集聚区行政人员的医疗保险支出； 4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出10.90万元，主要用于集聚区事业人员的医疗保险支出； 5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出33.05万元，主要用于集聚区工作人员的公务员医疗补助支出； 6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4.25万元，主要用于集聚区工作人员工伤、大病保险的支出； 7.城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行支出2,170.69万元，主要用于集聚区行政人员工资福利支出和全单位运转经费保障支出； 8.城乡社区支出—城乡社区管理事务—机关服务支出174.00万元，主要用于集聚区事业人员工资福利支出和事业人员的一般公用经费； 9.城乡社区支出—城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出4,229.83万元，主要用于集聚区城市基础设施配套经费、城市维护及绿化管养护支出、项目前期费、清欠企业评估费和技术服务费、第三方专家服务费、公租房物业及维修费、应急抢险过渡期维护经费、集聚区辖区市政路灯电费； 10.城乡社区支出—其他城乡社区支出—其他城乡社区支出3,498.18万元，主要用于集聚区被征地农民养老保障支出、土地征迁补偿和安置支出、土地复耕复垦治理经费； 11.农林水支出—农业农村—农垦运行支出980.73万元，主要用于曼沙农场管委会行政事业人员工资福利支出、基本运转支出农场企业退休人员未统筹工资及农场企业在职职工社会保障经费支出； 12.交通运输支出—公路水路运输—公路建设支出399.62万元，主要用于西双版纳机场四期改扩建专项债券利息偿还； 13.资源勘探工业信息等支出—支持中小企业发展和管理支出—其他支持中小企业发展和管理费用500.00万元，主要用于注入集聚区下属国有企业西双版纳产业集聚区投资有限公司资本金。 14.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金67.77万元，主要用于集聚区在编人员住房公积金单位缴纳部分。 15.城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出 —征地和拆迁补偿支出34,900.00万元，主要用于2026年新增建设用地土地有偿使用费、土地补偿款、占补平衡指标款、增减挂钩指标补偿款、坝区耕地质量补偿费。 16.城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出 —城市建设支出3,430.00万元，主要用于城市基础设施建设。 17.城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出 —征地和拆迁补偿支出11,800.00万元，主要用于土地储备专项债券的本息偿还。 18.城乡社区支出—城市基础设施配套费安排的支出—城市公共设施2,400.00万元，主要用于城市基础设施配套费安排的基础设施建设支出。 五、州对下专项转移支付情况 1.卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处理20.00万元，主要用于登革热防控、疫情防控及城乡环境卫生整治支出； 2.城乡社区支出—国有土地使用权出让收入—土地出让业务支出120.00万元，主要用于嘎栋街道办事处、曼弄枫街道办事处土地储备开发业务专项工作经费； 3.一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出8.00万元，主要用于景洪市公安局防范化解政法综治维稳领域重大风险补助经费； 4.转移性支出—一般性转移支付—其他一般性转移支付支出5,088.44万元，主要用于原西双版纳旅游度假区和原西双版纳景洪工业园区承担的卫生健康类、民政类、城市维护类和行政执法类社会职能移交景洪市以后的经费保障。 5.一般公共服务支出—税收事务—其他税收事务支出133.82万元，主要用于景洪市税务局聘用人员工资、保险及运转经费保障； 6.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—劳动保障监察10.00万元，主要用于景洪市人力资源和社会保障局工作经费保障； 7.城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出10.00万元，主要用于景洪市不动产登记中心工作经费支出； 8.一般公共预算服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出10.00万元，主要用于景洪市政务服务管理局工作经费支出。六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额1,571.84万元，其中：政府采购货物预算8.8万元、政府采购服务预算1,471.71万元、政府采购工程预算91.33万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 本单位2026年一般公共预算拨款“三公”经费预算合计4.50万元，较上年减少2.00万元，下降33.33%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费用 2026年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。 （二）公务接待费 2026年本单位公务接待费预算为2.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。国内公务接待共计批次为2次，共计接待25人次。 （三）公务用车购置及运行维护费 2026年本单位公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年减少2.00万元，下降44.44%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费2.50万元，较上年减少2.00万元，下降44.44%。预计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 减少的原因主要是根据《西双版纳州本级公务用车运行维护费保障标准》（西财预发〔2025〕23号）文要求，党政部门、事业单位公务用车运行维护费每辆车每年2.50万元。 八、重点项目预算绩效目标情况 2026年本单位重点项目2个，涉及金额35,550.00万元。重点项目年度绩效目标如下： 征地补偿款项目资金项目：财政安排资金34,490.00万元。该项目年度绩效目标为：通过土地出让，及时兑付居民小组应补未补征地补偿款，曼沙农场、南联山农场收回土地一次性安置补偿费、占补平衡指标款等。促进土地征地开发工作，提升居民经济收入，提高失地农民生活质量，加快嘎洒产业集聚区管委会开发建设步伐，促进辖区经济增长。 城市基础设施配套费项目：财政安排资金1,060.00万元。该项目年度绩效目标为：加强辖区城市公共设施建设，做好城市维护建设工作，不断改善辖区人居环境。一是全面做好辖区基础市政设施维修、维护及路灯管理工作，方便群众出行，提升整体环境面貌；二是做好泄洪渠修复、农村污水管网施工图设计、可研、初步设计编制工作，为项目实施做好各项前期准备工作，促进项目顺利实施；三是按照上级要求及时完成违建拆除、自建房排查整治等临时性工作。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。 【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。 【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。 【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。 【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 景洪工业和信息化产业集聚区嘎洒片区管理委员会2026年机关运行经费86.39万元，与上年对比减少1.55万元，下降1.76%，减少的原因是：2025年新增退休人员，运行经费减少。 景洪工业和信息化产业集聚区嘎洒片区管理委员会2026年日常公用经费0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。本单位无此项支出。 （三）委托业务费安排变化情况及原因说明 景洪工业和信息化产业集聚区嘎洒片区管理委员会2026年委托业务费安排2,760.90万元，与上年对比增加176.90万元，增长6.85%，增加的原因是2026年计划通过政府采购方式，招采第三方专业档案整理机构对原景洪工业园区管委会和原旅游度假区管委会的档案进行整理归档。 （四）国有资产占有使用情况 截至2025年12月31日，景洪工业和信息化产业集聚区嘎洒片区管理委员会资产总额220,392.91万元，其中，流动资产19,236.78万元，固定资产1,094.83万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程14,613.13万元，无形资产3.85万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加115,346.40万元，其中固定资产增加872.15万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值17.58万元；报废报损资产1项，账面原值17.58万元，实现资产处置收入0.15万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。 |
