景洪工业和信息化产业集聚区嘎洒片区管理委员会2024年度部门决算公开说明
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景洪工业和信息化产业集聚区嘎洒片区管理委员会2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
景洪工业和信息化产业集聚区嘎洒片区管理委员会成立于2023年2月，为州委、州政府派出机构，机构规格为正科级。
（1）负责加强党的全面领导，强化党的建设和党风廉政建设，把推进全面从严治党贯穿嘎洒产业集聚区建设发展各个方面，保证党的路线、方针、政策贯彻落实。
（2）负责贯彻落实中央、省、州关于集聚区发展的各项政策法规以及重大决策部署，依据法律、法规和规章，制定和实施各项管理制度及政策措施；按照国土空间规划，负责组织编制嘎洒产业集聚区总体规划、控制性规划和详细规划以及规划环境影响报告书，促进“多规合一”。
（3）负责编制嘎洒产业集聚区经济发展战略规划并组织实施；制定长期、中期和年度经济发展计划和工作目标任务，经批准后组织实施；定期开展经济运行分析、预测，并提出解决规划、建设、发展、管理、服务等方面存在问题的对策和措施。
（4）负责嘎洒产业集聚区范围内的土地和其他自然资源开发、利用、管理工作；负责国有土地使用权出租、转让、划拨、出让等手续的申报和管理工作；负责工程项目规划建设、基础设施及公共服务设施的开发建设；对建设项目实施管理，配合行业管理部门做好相关工作；负责争议调处工作。
（5）负责嘎洒产业集聚区招商引资及宣传推介工作，培育引进壮大主导产业；依照权限审批投资项目，做好洽谈、审核、申报、统计、公示等工作；负责重大项目规划、储备、包装、推介和建设、管理、服务工作；负责对符合国家产业发展政策的项目实施企业投资承诺制度，探索创新以政策性条件引导、企业信用承诺、监管有效约束为核心的管理模式。
（6）负责落实中央、省和州关于优化营商环境的工作部署，规范招商引资工作程序，对企业和项目落地实“一条龙”服务，建立项目立项到落地全程服务和要素保障“绿色通道”，打造服务最优、门槛最低、程序最简、信用最好的一流营商环境。
（7）负责嘎洒产业集聚区的财政工作；依法依规编制部门预决算；承担预算执行主体责任；依法组织规费缴入州本级；负责集聚区内国有企业的国有资产监督管理及审计工作；负责政府采购及资产管理；积极筹措资金，保证项目开发建设工作；负责集聚区建设项目基础设施配套费的收缴；参与宏观经济决策，统计各项经济指标。
（8）负责嘎洒产业集聚区内省、州、市有关部门和其他单位派出机构、分支机构的协调工作。
（9）承办州委、州人民政府交办的其他工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括党政综合办公室、经济发展局、规划建设局、财政局、综合服务中心。
所属单位2个。其中，行政单位1个，参公单位0个，事业单位1个，分别是：
1.景洪工业和信息化产业集聚区嘎洒片区管理委员会
2.景洪工业和信息化产业集聚区嘎洒片区管理委员会综合服务中心。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：
1.景洪工业和信息化产业集聚区嘎洒片区管理委员会
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员40人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员13人。包括财政拨款开支经费的人员13人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。
车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）推动重点项目实施提速增效。坚持大抓项目、抓大项目、抓好项目的理念。对重点项目“谋划、前期、开工、建设”四个阶段实施全过程管理，形成“储备一批、开工一批、建设一批、投产一批”的发展格局，充分发挥集聚区重点产业工作专班职能职责，按照“一企一策”部署推进项目建设。累计召开研究重点项目实施的各类专题会议15次，主要领导多次进行现场办公，研究解决项目推进中的征地、规划、用地、审批、用能等问题和困难。主动加强与州发改委、文旅局、自然资源、生态环境、林草等部门协调合作，积极协调行业主管部门实行容缺审查，缩短审查、审批周期。助推2024年省级重大项目歌朗河·向阳山从土地摘牌到项目开工建设仅用了5个月时间；2024年省级重大项目勐泐文化区夜游打造及日游升级改造项目从取得土地证到完成施工许可证办理仅用了3个月时间，目前两个项目均已落地开工建设，累计完成投资1.7亿元。
（二）有效推动集聚区经济发展行稳致远。充分发挥党工委统领全局作用，不断强化政治建设、组织建设、基层党建工作，科学谋划发展，优化人才队伍，加大服务保障，引领集聚区经济高质量发展。招商引资持续发力。积极开展“大抓招商引资行动”，聚焦重点区域、重点企业、重点载体，围绕文化、旅游、康养、现代物流四大主导产业，依托区位优势、资源禀赋、产业配套等情况，持续做好“请进来”和“走出去”的招商活动，积极开展精准招商、产业招商，着力补链延链强链。加大要素保障力度，优化规划布局，强化管理机制，抓住发展机遇，坚持“走出去”、“请进来”，为集聚区高质量发展不断注入新动力。1—9月，完成固定资产投资41.07亿元，完成年度目标任务65亿元的64%。1—12月预计完成固定资产投资58.15亿元，同比增长0.04%。1—9月完成到位资金7.50亿元，同比增长72%。1—12月预计完成产业投资9.6亿元，比去年同期6.29亿元，同比增长53%。1—8月，接待游客806.08万人次，同比增长13.49%；实现旅游总收入119.35亿元，同比增长19.54%。1—12月，预计接待游客1457.77万人次，同比增长50.73%，实现旅游总收入214.31亿元，同比增长57.80%。加强防范风险，积极推进债务化解。针对债务形成原因及用途定制债务化解工作计划，紧盯时间进度，细化工作措施，采取核销化解、预算安排资金等多种方式积极稳妥推进存量债务化解。截止9月底，2024年已化解土储专债18370万元、地方政府隐形债务金额3155.25万元，归还拖欠企业历史欠款，共计4008.67万元，及时支付农民产业用地收益金和征地补偿款6368.47万元，为集聚区经济发展和社会和谐稳定奠定了基础。
（三）坚持以人为本，提高服务水平。牢固树立全区“一盘棋”思想，提升服务全局能力。精准聚焦群众所需所盼、扎实办好民生实事，以“小切口”为切入点，紧盯“三难”问题抓好工作落实。积极协调州市有关部门同向发力，持续抓好“保交楼”、“烂尾楼”清理整治、不动产登记历史遗留问题、“办证难”等重点难点问题化解工作。目前，17个保交楼专项借款项目已完成11个，共交付7215套房，交付进度83.35%，尚未完成的6个保交楼项目目前正在有序施工建设中。曼侬丽都烂尾楼项目施工单位已进场复工。职能移交后积极协助配合人社部门推进“讨薪难”问题化解工作，有效维护了社会稳定。用心解决群众来信来访以及辖区热点难点问题，落实专人盯案办理直至办结，以情感人，以心换心，全力化解信访问题存量，减少增量。2024年1至9月，受理12345热线、信访信息系统等信访件1716件，已及时结办1685件，正在办理31件。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪工业和信息化产业集聚区嘎洒片区管理委员会2024年度收入合计296748905.32元。其中：财政拨款收入296748905.32元，占总收入的100.00%；无事业收入；无经营收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少102410728.25元，下降25.66%。其中：财政拨款收入减少102410728.25元，下降25.66%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。
二、支出决算情况说明
景洪工业和信息化产业集聚区嘎洒片区管理委员会2024年度支出合计296748905.32元。其中：基本支出19741113.64元，占总支出的6.65％；项目支出277007791.68元，占总支出的93.35％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少102410728.25元，下降25.66%。其中：基本支出增加5212812.60元，增长35.88%；项目支出减少107623540.85元，下降27.98%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。项目支出减少的主要原因：一是2024年减少了对巴利语系高级佛学院建设项目经费拨款45000000.00元；二是根据西财建发〔2023〕180号文，2024年我单位社会事务下划，园区内交警执勤点、道路交通管理及医院等部门工作经费保障的工作移交景洪市，减少财政拨款2416000.00元；三是2024年减少了征地开发性成本拨款27710000.00元、土储专项债券27050000.00元等。基本支出增长的主要原因是：一是2024年本单位人员增加及工资、五险调整；二是根据西财建发【2024】10号文兑付对农场转岗安置职工的补助。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障景洪工业和信息化产业集聚区嘎洒片区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19741113.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19345550.64元，占基本支出的98.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费395563.00元，占基本支出的2.00％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障景洪工业和信息化产业集聚区嘎洒片区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出277007791.68元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.税务部门税务工作经费990000.00元，主要用于景洪市税务局编外人员工作人员经费和公用经费。
2.税务部门土地增值税清算审核项目经费164495.49元，主要用于景洪市税务局聘请专业机构对土地增值税清算，开展审核工作产生的委托业务费。
3.行政运行工作项目经费3189415.33元，主要用于保障本单位日常工作运转。
4.集聚区市政道路路灯电费项目经费450000.00元，主要用于保障集聚区市政道路的路灯电费。
5.项目前期费项目经费2240000.00元，主要用于用于我单位开展项目前的前期费。
6.公租房物业、维修项目经费500000.00元，主要用于保障原旅游度假区保障性住房维修维护。
7.城市绿化及管养维护资金项目经费3413700.00元，主要用于曼弄枫片区勐泐雨林公园维护费。
8.城市维护及绿化管养维护项目经费8838183.73元，主要用于城市绿化、市政设施、排水设施清掏费用。
9.第三方专家服务费项目经费75000.00元，主要用于项目开展期间聘请第三方专业机构的委托业务费。
10、征地补偿资金项目经费161742387.13元，主要用于支付征地补偿款。
11、土地复垦复耕治理经费项目经费1033300.00元，主要用于支付恢复土地耕作层，使土地达到耕作条件的技术费。
12.基础设施建设项目经费35026710.00元，主要用于保障我单位推进工程类项目建设的基础设施建设费。
13.基础设施建设费经费项目经费5000000.00元，主要用于保障我单位推进工程类项目建设的基础设施建设费。
14.征地安置补偿经费项目经费21115287.00元，主要用于开展征地工作支付的征地补偿款及其他相关工作经费。
15.征地安置补偿资金项目经费28951200.00元，主要用于开展征地工作支付的征地补偿款及其他相关工作经费。
16.大学生补助项目经费20000.00元，主要用于支付鼓励原工业园区被征地村寨被征地户子女高考一次性奖励金。
17.乡村振兴补助资金项目经费261913.00元，主要用于支付我单位帮扶景哈乡坝那村委会的帮扶资金。
18.西双版纳机场项目运营补贴经费项目经费3996200.00元，主要用于支付2024年西双版纳机场第四期改扩建债券利息。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪工业和信息化产业集聚区嘎洒片区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出93946508.19元,占本年支出合计的31.66%。与上年相比减少47416913.98元，下降33.54%,完成年初预算的60.08%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出1154495.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%,完成年初预算的31.37%。主要用于支付景洪市税务局聘用人员工资及社保。造成预决算差异的主要原因是据实清算土地增值税工作需要支付的经费未达到年初预算资金，我单位据实下拨。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出1016960.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%,完成年初预算的109.29%。主要用于我单位行政、事业、编外人员的社保费；造成预决算差异的主要原因是2024年新增7名事业编人员。
9.卫生健康（类）支出642121.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%,完成年初预算的104.36%。主要用于我单位行政、事业、编外人员的医疗保险费；造成预决算差异的主要原因是2024年新增7名事业编人员。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出75155735.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.00%,完成年初预算的55.89%。主要用于行政运行经费3189415.33元、第三方专业机构委托业务费75000.00万元、城市维护及绿化管养费12251883.73元、我单位所保障的市政路灯电费450000.00元、项目前期费2240000.00元、公租房维修维护及物业费500000.00元、征地安置补偿费50066487.00元、2024年本单位人员类支出6412449.15元。造成预决算差异的主要原因一是根据西财建发〔2023〕180号文，2024年我单位社会事务下划，园区内交警执勤点、道路交通管理及医院等部门工作经费保障的工作移交景洪市，减少经费支出；二是2024年项目前期费根据产值情况和资金调减，实际支出较少。
12.农林水（类）支出11421913.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.16%,完成年初预算的102.35%。主要用于保障曼沙农场、南联山农场被征地居民的社保费11160000.00元、被征地村委会居民子女助学奖励20000.00元；造成预决算差异的主要原因是农场被征地居民社保费调整。
13.交通运输（类）支出3996200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%,完成年初预算的100.00%。主要用于西双版纳机场第四期改扩建债券利息3996200.00元。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出559083.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%,完成年初预算的110.83%。主要用于保障我单位在编人员的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年新增7名事业编人员。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，决算为41484.81元，完成年初预算的69.14%；支出决算较上年增加26809.93元，增长182.69%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为39120.81元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.30%，完成年初预算的97.80%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为2364.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.70%，完成年初预算的11.82%。
因公出国（境）费支出较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加26615.93元，增长212.84%；公务接待费支出决算较上年增加194.00元，增长8.94%；具体是国内接待费支出决算2364.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加194.00元，增长8.94%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，支出决算为41484.81元，完成年初预算的69.14%，支出决算较上年增加26809.93元，增长182.69%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为39120.81元，完成年初预算的97.80%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为2364.00元，完成年初预算的11.82%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年公务接待费支出较少，全年共发生公务接待3次。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加26615.93元，增长212.84%；公务接待费支出决算增加194.00元，增长8.94%，具体是国内接待费支出决算2364.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加194.00元，增长8.94%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是因两区合并后公务用车增加至5辆，公务用车使用年限比较久，未进行划转前对老旧车辆进行了维修维护；二是2024年共发生3次国内公务接待，接待39人次，较上年增加了9人次，所以公务接待费较上年同期增长了194元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5.0辆。主要用于外出异地考察项目、考察拟调动人员、参加异地会议等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待3.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次39.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。主要用于接待勐海产业园区到我单位交流考察、云南省保交楼工作专班到我单位调研等事项发生3次接待。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪工业和信息化产业集聚区嘎洒片区管理委员会2024年机关运行经费支出395563.00元，比上年减少287012.24元，下降42.05%,主要原因本单位合并改革后机构精简，公用经费减少。部门机关运行经费主要用于工会费、福利费、其他商品服务支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，景洪工业和信息化产业集聚区嘎洒片区管理委员会资产总额1064370831.10元，其中，流动资产184001085.36元，固定资产16173639.39元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1467.62元（净值），其他资产860074844.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少73112731.03元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额1370312.81元，其中：政府采购货物支出45612.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1324700.81元。授予中小企业合同金额80312.81元，其中：授予小微企业合同金额70308.81元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
监督索引号53280005047801111
