景洪工业和信息化产业集聚区嘎洒片区管理委员会2025年预算公开说明
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景洪工业和信息化产业集聚区嘎洒片区管理委员会2025年预算公开目录
第一部分 景洪工业和信息化产业集聚区嘎洒片区管理委员会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 景洪工业和信息化产业集聚区嘎洒片区管理委员会2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
景洪工业和信息化产业集聚区嘎洒片区管理委员会2025年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）的相关要求，现将景洪工业和信息化产业集聚区嘎洒片区管理委员会2025年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
景洪工业和信息化产业集聚区嘎洒片区管理委员会成立于2023年2月，为州委、州政府派出机构，机构规格为正科级。
（1）负责加强党的全面领导，强化党的建设和党风廉政建设，把推进全面从严治党贯穿嘎洒产业集聚区建设发展各个方面，保证党的路线、方针、政策贯彻落实。
（2）负责贯彻落实中央、省、州关于集聚区发展的各项政策法规以及重大决策部署，依据法律、法规和规章，制定和实施各项管理制度及政策措施；按照国土空间规划，负责组织编制嘎洒产业集聚区总体规划、控制性规划和详细规划以及规划环境影响报告书，促进“多规合一”。
（3）负责编制嘎洒产业集聚区经济发展战略规划并组织实施；制定长期、中期和年度经济发展计划和工作目标任务，经批准后组织实施；定期开展经济运行分析、预测，并提出解决规划、建设、发展、管理、服务等方面存在问题的对策和措施。
（4）负责嘎洒产业集聚区范围内的土地和其他自然资源开发、利用、管理工作；负责国有土地使用权出租、转让、划拨、出让等手续的申报和管理工作；负责工程项目规划建设、基础设施及公共服务设施的开发建设；对建设项目实施管理，配合行业管理部门做好相关工作；负责争议调处工作。
（5）负责嘎洒产业集聚区招商引资及宣传推介工作，培育引进壮大主导产业；依照权限审批投资项目，做好洽谈、审核、申报、统计、公示等工作；负责重大项目规划、储备、包装、推介和建设、管理、服务工作；负责对符合国家产业发展政策的项目实施企业投资承诺制度，探索创新以政策性条件引导、企业信用承诺、监管有效约束为核心的管理模式。
（6）负责落实中央、省和州关于优化营商环境的工作部署，规范招商引资工作程序，对企业和项目落地实“一条龙”服务，建立项目立项到落地全程服务和要素保障“绿色通道”，打造服务最优、门槛最低、程序最简、信用最好的一流营商环境。
（7）负责嘎洒产业集聚区的财政工作；依法依规编制部门预决算；承担预算执行主体责任；依法组织规费缴入州本级；负责集聚区内国有企业的国有资产监督管理及审计工作；负责政府采购及资产管理；积极筹措资金，保证项目开发建设工作；负责集聚区建设项目基础设施配套费的收缴；参与宏观经济决策，统计各项经济指标。
（8）负责嘎洒产业集聚区内省、州、市有关部门和其他单位派出机构、分支机构的协调工作。
（9）承办州委、州人民政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括党政综合办公室、经济发展局、规划建设局、财政局、综合服务中心。
所属单位1个。其中，行政单位0个，参公单位0个，事业单位1个，分别是：1景洪工业和信息化产业集聚区嘎洒片区管理委员会综合服务中心。
（三）重点工作概述
（1）紧盯目标抓收入。加大税收力度，保障正常运转。定期与税务、自然资源、建设等相关部门沟通，按照拟定目标、分月计划，一项一项落实收入，一家企业一家企业的催缴欠款入库。
（2）坚持过好紧日子。落实过紧日子要求，贯彻落实省委、省政府《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理的二十条措施》及州政府相关工作要求，压减非刚性非重点支出，从严控制一般性支出，强化“三公”经费管理，严把支出关口，争取更多财政资源用于改善基本民生和支持市场主体。
（3）加强政府债务管理。严格规范地方政府债务管理，争取在2025年落实隐性债务化解任务取得实质性进展。在债务风险可控范围内全力争取地方政府债券资金，为高质量发展提供坚强财政保障。
（4）继续争取上级资金支持。根据省和州财政有关要求，切实做好我区财政收支管理基础工作，争取中央、省、州各项奖补资金，配合各部门加强和有关部门的沟通对接，积极争取项目、资金、政策支持。
（5）优化产业培育，加强招商引资。坚持全产业链思维，紧扣产业发展链条，积极推进“延链、补链、强链”，精准招商，加快培育投资增长点。围绕“一园两区”产业布局，重点在文化旅游、康养度假、物流仓储、体育等方面谋划储备招商项目，强化项目储备。紧盯西双版纳·澜湄之窗、四川艺术学院东盟产教园区等在谈跟进项目，分类管理，精准调度，争取将意向项目转化为签约项目。充分发挥集聚区现有产业优势，加大招商引资力度，创新招商方式，扩大引资范围，持续做好“走出去”、“请进来”。
（6）大力推进项目建设。紧盯项目立项，助推开工建设，坚持用心用情拓展政企服务。深入企业、项目逐个走访调研，建立投资信息联动对接机制，提高对重点项目的实时调度和监督，及时跟进了解项目建设进度。针对项目建设推进中遇到的困难，积极协调相关单位和部门解决，激发企业项目建设内生动力。
（7）抓实巡视巡察反馈和各项整改落实。认真抓好省委巡视反馈问题和清廉云南整改暨“清廉云南”建设专项检查反馈问题的整改落实。按照“分析问题、严肃整改、务求实效”的原则，全面查找工作短板，深入剖析问题产生的根本原因，研究制定整改工作措施，压实责任，推动集聚区党风廉政建设和各项整改工作落细落实。
（8）持续抓牢安全生产，坚持统筹发展与安全。强化底线思维，督导企业严格落实安全生产主体责任。强化宣传教育，提高干部职工忧患意识，坚持时刻以如履薄冰的态度和极端负责的作风抓好安全专项整治，全面排查治理各类重大风险安全隐患，为集聚区经济发展提供良好的安全环境。
二、预算单位基本情况
本单位编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制33名，其中：行政编制10名，工勤人员编制3名，事业编制20名。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入70,097.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14,741.66万元，政府性基金预算财政拨款收入55,355.38万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加54,461.04万元，增长348.30%，增加的原因主要是2025年部门预算中新增了政府性基金预算财政拨款收入55,355.38万元，以前年度政府性基金预算财政拨款收入单独列支，未纳入嘎洒产业集聚区年初预算批复。从2025年起，要求全口径纳入部门预算批复，所以本年度部门财务收入与上年度对比增幅较大。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入70,097.04万元，其中：本年收入70,097.04万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,741.66万元，政府性基金预算财政拨款55,355.38万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
2025年部门财政拨款收入与上年对比增加54,461.04万元，增长348.30%，增加的原因主要是2025年部门预算中新增了政府性基金预算财政拨款收入55,355.38万元，以前年度政府性基金预算财政拨款收入单独列支，未纳入嘎洒产业集聚区年初预算批复。从2025年起，要求全口径纳入部门预算批复，所以本年度部门财务收入与上年度对比增幅较大。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出70,097.04万元。财政拨款安排支出70,097.04万元，其中：基本支出2,001.39万元，与上年对比增加134.35万元，增长7.20%，增加的原因主要是1.2025年单位人员调资、增资人员经费增长；2.集聚区2024年新增事业编制人员12名，计划2025年新增事业编制人员5名，人员增加致使人员经费、运行经费增长。项目支出68,095.66万元，与上年对比增加54,326.70万元，增长394.56%，增加的原因主要是以前年度使用政府性基金预算财政拨款收入支出的项目单独列支，未纳入嘎洒产业集聚区年初预算批复。从2025年起，要求全口径纳入部门预算批复，所以本年度部门预算总支出与上年度对比增幅较大。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出1.38万元，主要用于集聚区退休人员的公用经费支出；
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出83.96万元，主要用于集聚区工作人员的养老保险支出；
3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出33.38万元，主要用于集聚区行政人员的医疗保险支出；
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出8.89万元，主要用于集聚区事业人员的医疗保险支出；
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出32.20万元，主要用于集聚区工作人员的公务员医疗补助支出；
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.95万元，主要用于集聚区工作人员工伤、大病保险的支出；
7.城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行支出2,592.11万元，主要用于集聚区工作人员工资福利支出、单位运转经费保障支出；
8.城乡社区支出—城乡社区管理事务—机关服务支出139.86万元，主要用于集聚区事业人员工资福利支出；
9.城乡社区支出—城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出3,696.00万元，主要用于集聚区城市维护及绿化管养护支出、土地报批前期费、第三方专家服务费、付公司代建管理费、公租房物业及维修费；
10.城乡社区支出—其他城乡社区支出—其他城乡社区支出5,348.96万元，主要用于集聚区被征地农民养老保障支出、土地征迁补偿和安置支出；
11.农林水支出—农业农村—农垦运行支出1,034.05万元，主要用于曼沙农场管委会行政事业人员工资福利支出、基本运转支出农场企业退休人员未统筹工资及农场企业在职职工社会保障经费支出；
12.交通运输支出—公路水路运输—公路建设支出1,200.00万元，主要用于集聚区城市规划管理、土地开发及园区城市建设发展工作相关经费；
13.交通运输支出—民用航空运输—其他民用航空运输支出399.62万元，主要用于对西双版纳机场项目运营补贴经费；
14.资源勘探工业信息等支出—支持中小企业发展和管理支出—其他支持中小企业发展和管理支出100.00万元，主要用于企业扶持产业发展投资支出；
15.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金67.28万元，主要用于集聚区工作人员住房公积金缴纳。
五、州对下专项转移支付情况
1.卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处理40.00万元，主要用于登革热防控、疫情防控及城乡环境卫生整治支出；
2.城乡社区支出—国有土地使用权出让收入—土地出让业务支出100.00万元，主要用于嘎栋街道办事处、曼弄枫街道办事处土地储备开发业务专项工作经费；
3.一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出8.00万元，主要用于景洪市公安局防范化解政法综治维稳领域重大风险补助经费；
4.转移性支出—一般性转移支付—其他一般性转移支付支出5,088.44万元，主要用于原西双版纳旅游度假区和原西双版纳景洪工业园区承担的卫生健康类、民政类、城市维护类和行政执法类社会职能移交景洪市以后的经费保障。
5.一般公共服务支出—税收事务—其他税收事务支出116.91万元，主要用于景洪市税务局聘用人员工资、保险及运转经费保障;
6.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—劳动保障监察10.00万元，主要用于景洪市人力资源和社会保障局工作经费保障；
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额1,486.52万元，其中：政府采购货物预算14.52万元、政府采购服务预算1,472.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。
具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2025年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2025年本单位公务接待费预算为2.00万元，国内公务接待共计批次为3次，共计接待30人次。与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2025年本单位公务用车购置及运行维护费为4.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费4.00万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年本单位重点项目4个，涉及金额8,544.66万元。重点项目年度绩效目标如下：
行政运行工作经费项目：财政安排资金1,995.70万元。该项目年度绩效目标为：根据集聚区财政体制，区本级所有支出纳入项目库，此项目为保障集聚区各机构正常运转及完成上级对集聚区各项考核目标任务所需经费。2025年保障机构运转、招商引资、土地征收工作等工作顺利完成任务、党风廉政及基层党建、综合服务中心政策法规宣传、党支部规范化建设等工作顺利完成任务。
项目前期经费项目：财政安排资金1,500.00万元。该项目年度绩效目标为：加快我区项目土地要素保障，促进项目投资落地，根据景洪市年度土地供应计划和城乡规划，依据土地市场的需求出让土地，解决现实和长远发展问题，改善民生，共建和谐社会，保持社会稳定，2025年保障土地测绘经费、土地报件服务经费、评估费、林地征占审批数据技术服务费等。
征地安置补偿资金项目：财政安排资金3,648.96万元。该项目年度绩效目标为：用于征地补偿费、增收计划补偿费、失地农民保障金、曼沙农场收回国有土地一次性补偿安置费、促进征地开发，提升居民经济收入，提高失地农民生活质量，加快我区开发建设步伐，促进辖区经济增长。
城市基础设施配套费经费项目：财政安排资金1400万元。该项目年度绩效目标为：加强辖区城市公共设施建设，做好城市维护建设工作，不断改善辖区人居环境。一是全面做好辖区基础市政设施维修、维护及路灯管理工作，方便群众出行，提升整体环境面貌；二是做好泄洪渠修复、农场农村污水管网施工图设计、可研、初步设计编制工作，为项目实施做好各项前期准备工作，促进项目顺利实施；三是按照上级要求及时完成违建拆除、自建房排查整治等临时性工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪工业和信息化产业集聚区嘎洒片区管理委员会2025年机关运行经费87.94万元，比上年增加47.71万元，增长118.59%，增加的原因是：集聚区2024年新增事业编制人员12名，计划2025年继续新增事业编制人员5名，人员增长致使运行经费增加。
景洪工业和信息化产业集聚区嘎洒片区管理委员会2025年日常公用经费0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。本单位无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，景洪工业和信息化产业集聚区嘎洒片区管理委员会资产总额106,537.07万元，其中，流动资产18,920.71万元，固定资产3,746.32万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.20万元，其他资产83,869.84万元。与上年相比，本年资产总额减少7,206.23万元，其中固定资产减少23.64万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53280005047800111
