西双版纳旅游度假区管理委员会2023年预算公开说明
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西双版纳旅游度假区管理委员会2023年预算公开目录
第一部分 西双版纳旅游度假区管理委员会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳旅游度假区管理委员会2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、部门项目绩效目标表
十五、州对下转移支付预算表
十六、州对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门基本信息表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
西双版纳旅游度假区管理委员会2023年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将西双版纳旅游度假区管理委员会2023年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.基本职能
西双版纳旅游度假区是1993年9月经省人民政府批准成立的，是我省首批六个省级旅游度假区之一，2015年10月成功创建为“国家级旅游度假区”。属州委州人民政府的派出机构，根据州人民政府授权，行使县级经济管理权限和行政管理行权。
2.主要工作
（1）领导度假区党的工作，负责度假区党的建设和反腐倡廉建设；保证党的路线、方针、政策的贯彻落实。
（2）是贯彻落实国家的方针、政策法律法规及省、州有关规定，制定并组织实施度假区的各项管理规定、激励制度、鼓励招商引资和促进企业生产经营等方面的配套政策。
（3）编制度假区总体规划、控制性详细规划及环境保护等有关专项规划，制定经济和社会发展计划，经批准后组织实施。
（4）组织度假区基础设施、公共设施建设，对度假区内的建设项目实施管理。
（5）负责度假区的招商引资，依照审批权限核准进入区内的各项投资项目。
（6）负责度假区的规划、土地、建设、城市管理、安全生产、环境保护、统计和科技、教育、文化、卫生、人口与计划生育及档案管理等工作。
（7）负责管理度假区的财政工作，参与协调处理，税收和工商行政事务。
（8）参与协调度假区内的涉外事务。
（9）依法对度假区内的企业、事业单位进行指导、监督和管理。
（10）负责监督、管理和协调省、州、市有关部门和其他单位设在度假区内的派出机构、分支机构的工作。
（11）州委、州人民政府授予的其他职权。
（二）机构设置情况
我单位共设置11个内设机构，包括：综合办公室、经济发展局（安全生产监督管理局）、财政局、建设局、社会事业局、旅游局、城市管理局、纪检监察室、农垦局、综治办、税务局。
所属单位2个。其中，行政单位0个，参公单位1个，事业单位1个。
（三）重点工作概述
1.抓好招商引资工作。在引进文旅康养产业项目上持续发力，做好中农食品产业发展有限公司“西双版纳德国海德堡乐活城”项目、顾家集团“普洱茶文化公园”项目服务工作，力争项目在2023年落地、开工建设。
2.抓好经济指标工作。以项目建设为抓手，围绕2023年60个项目，加快推进19个项目前期工作，服务好9个新开工及32个在建项目，努力夯实2023年固定资产投资支撑项目库，力争2023年度固定资产投资指标与本年度持平。
3.做好社会事务管理职能移交工作。根据嘎洒街道析置工作安排，积极配合景洪市做好曼弄枫街道成立各项准备工作，力争2023年完成辖区社会事务管理职能移交。
二、预算单位基本情况
本单位编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制69名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制69名（含参公）。在职实有45人，其中：财政全额保障 45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 29人，其中： 离休 0人，退休29人。
车辆编制3辆，实有车辆8辆，其中公务用车3辆、四轮电瓶巡逻车3辆、摩托车2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入9,032.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7,032.93万元，政府性基金预算财政拨款收入2,000.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。上年结余、结转0.00万元。
与上年对比减少5,671.84万元，下降38.57%，减少的原因主要是我单位的一般公共预算收入较上年减少16,986.00万元，故本年财务总收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入9,032.93万元，其中：本年收入9,032.93万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,032.93万元（本级财力7,032.93万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款2,000.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
2023年部门财政拨款收入与上年对比减少5,671.84万元，下降38.57%，减少的原因主要是我单位的一般公共预算收入较上年减少16,986.00万元，故本年财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出9,032.93万元。财政拨款安排支出9,032.93万元，其中：一般公共预算安排支出7,032.93万元，政府性基金安排支出2,000.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比减少5,671.84万元，下降38.57%，减少的原因主要是：一是由于机构改革，我单位不再保障派驻机构的人员经费及南联山农场、度假区医院的公用经费。二是我单位是以收定支，本年一般公共预算收入较上年减少16,986.00万元，故本年支出减少。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出9,032.93万元，其中：基本支出1,159.91万元，项目支出7,873.02万元。比2022年预算数减少5,671.84万元，下降38.57%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位正常运转的日常支出1,159.91万元，比2022年预算数减少249.67万元，下降17.71%。减少的原因主要是：我单位在职人员减少（在职转退休）及聘用人员调出，故人员工资及社保费减少。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.35%，比2022年预算减少247.79万元，下降18.30%，减少的原因主要是在职人员减少（在职转退休）及聘用人员调出，故人员工资及社保费减少。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.65%，比2022年预算减少1.88万元，下降3.37%，减少的原因主要是本年在职人员转退休，故其他交通费用随之减少。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.00%，与2022年预算持平，持平的原因主要是我单位无对个人和家庭补助支出预算。
（4）资本性支出占基本支出的0.00%，与2022年预算持平，持平的原因主要是我单位无对个人和家庭补助支出预算。
2.项目支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目12个，安排7,873.02万元，如管委会各（办）局的各项工作开展经费、曼弄枫片区道路修复及新建零星工程基础设施建设等开支。比2022年预算减少5,422.17万元，下降40.78%，减少的原因主要是：一是由于机构改革，我单位不再保障派驻机构的人员经费及南联山农场、度假区医院的公用经费。二是我单位是以收定支，本年一般公共预算收入较上年减少16,986.00万元，故本年安排的项目支出减少。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—税收事务—其他税收事务支出65.52万元，主要用于度假区税务局聘用人员工资、五险及档案整理等各项工作经费支出；
2.公共安全支出—公安—行政运行65.00万元，主要用于打击违法犯罪等业务工作经费支出；
3.公共安全支出—公安—一般行政管理事务15.62万元，主要用于度假区交警中队平安建设、交通管制等业务工作经费支出；
4.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出0.15万元，主要用于南联山农场文化站购买图书支出；
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.38万元，主要用于度假区管委会和南联山农场行政人员退休公用经费支出；
6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.36万元，主要用于南联山农场事业人员退休公用经费支出；
7.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出90.35万元，主要用于度假区管委会和南联山农场在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出；
8.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出45.18万元，主要用于度假区管委会和南联山农场在职人员的机关事业单位职业年金缴费支出；
9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗37.02万元，主要用于度假区管委会和南联山农场在职人员的行政单位医疗支出；
10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗8.76万元，主要用于南联山农场综合服务中心在职人员的事业单位医疗支出；
11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助35.25万元，主要用于度假区管委会和南联山农场在职人员的公务员医疗支出；
12.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.15万元，主要用于度假区管委会和南联山农场在职人员的工伤险和大病险支出；
13.城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行2,034.77万元，主要用于：一是度假区管委高龄老人、计生宣传员、残疾人等各项生活补助；二是度假区各（办）局业务工作经费支出；
14.城乡社区支出—城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出3,764.43万元，主要用于曼弄枫片区绿化清扫管养、路灯维护、土地测绘等基础设施建设支出；
15.城乡社区支出—城市基础设施配套费安排的支出—城市公共设施1,150.00万元，主要用于曼弄枫片区管网清掏、防洪抗汛等应急工程项目建设支出；
16.城乡社区支出—城市基础设施配套费安排的支出—城市环境卫生850.00万元，主要用于曼弄枫片区生活、建筑垃圾处置及大气污染洒水等防控费用支出；
17.农林水支出—农业农村—农垦运行740.55万元，主要用于：一是农场在职职工的五险一金、退休人员的生活补助以及各项工作经费支出；
18.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金72.94万元，主要用于度假区管委会和南联山农场行政事业人员公积金支出；
19.灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—行政运行52.50万元，主要用于度假区消防站购买消防器材等各项工作经费支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资219.25万元（其中：基本支出219.25万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴217.82万元（其中：基本支出217.82万元，项目支出0.00万元）
奖金104.53万元（其中：基本支出104.53万元，项目支出0.00万元）
绩效工资65.02万元（其中：基本支出65.02万元，项目支出0.00万元）
机关事业单位基本养老保险缴费90.35万元（其中：基本支出90.35万元，项目支出0.00万元）
职业年金缴费45.18万元（其中：基本支出45.18万元，项目支出0.00万元）
职工基本医疗保险缴费45.79万元（其中：基本支出45.79万元，项目支出0.00万元）
公务员医疗补助缴费35.25万元（其中：基本支出35.25万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费15.15万元（其中：基本支出15.15万元，项目支出0.00万元）
住房公积金72.94万元（其中：基本支出72.94万元，项目支出0.00万元）
其他工资福利支出194.75万元（其中：基本支出194.75万元，项目支出0.00万元）
2.商品和服务支出
办公费114.21万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出114.21万元）
印刷费2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）
咨询费5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）
水费3.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.20万元）
电费166.30万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出166.30万元）
邮电费5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）
物业管理费1.68万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.68万元）
差旅费50.34万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出50.34万元）
因公出国（境）费用2.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.50万元）
维修（护）费234.17万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出234.17万元）
租赁费44.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出44.50万元）
会议费1.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.50万元）
培训费5.30万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.30万元）
公务接待费31.51万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出31.51万元）
专用材料费50.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出50.00万元）
被装购置费3.75万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.75万元）
委托业务费2,507.54万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2,507.54万元）
工会经费15.85万元（其中：基本支出15.85万元，项目支出0.00万元）
福利费0.11万元（其中：基本支出0.11万元，项目支出0.00万元）
公务用车运行维护费21.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出21.50万元）
其他交通费用38.18万元（其中：基本支出36.18万元，项目支出2.00万元）
其他商品和服务支出452.24万元（其中：基本支出1.74万元，项目支出450.50万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助20.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）
其他对个人和家庭的补助614.94万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出614.94万元）
4.资本性支出
专用设备购置171.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出171.00万元）
基础设施建设3,364.43万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3,364.43万元）
其他资本性支出0.15万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.15万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。
（三）经济社会事业发展事项
1.农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出100.00万元，主要用于挂钩点景洪市景哈乡坝那村委会农业农村现代化建设，巩固拓展脱贫攻坚成果，完成挂钩点产业扶持工作目标任务。
2.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—劳动保障监察63.56万元，主要用于委托景洪市人力资源和社会保障局开展度假区辖区内所有建设项目的支付保障日常监管及欠薪执法活动。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，2023年政府采购预算3,386.98万元，其中：政府采购货物预算102.50万元、政府采购服务预算3,284.48万元、政府采购工程预算0.00万元。比2022年增加2,001.50万元，增长144.46%，增加的主要原因是曼弄枫片区城市绿化管养、管网清掏、防洪抗汛等零星工程基础设施建设。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55.51万元，较上年减少1.72万元，下降3.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2023年本单位因公出国（境）费预算为2.50万元，较2022年持平，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）3人次。持平的原因是无增减变动。
（二）公务接待费
2023年本单位公务接待费预算为31.51万元，较2022年减少1.72万元，下降5.18%，国内公务接待共计批次为170次，共计接待5250人次。减少的原因主要是贯彻落实中央八项规定精神，认真履行节约原则。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年本单位公务用车购置及运行维护费为21.50万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费21.50万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年本单位重点项目14个，涉及金额8,036.58万元。重点项目年度绩效目标如下：
（一）（州级配套）农场文化馆免费开放部门专项资金项目：财政安排资金0.15万元。该项目年度绩效目标为：文化站免费开放州级配套资金1500元/年，保障基层公共文化设施农家书屋配备购置不少于10种60册图书，完善基层公共文化设施，农家书屋出版物补充更新工作，加强“三农”出版物发行。推动少数民族语言文字及双语出版物出版发行、数字化传播和少数民族语言文字作品创作。
（二）南联山农场国有企业退休人员社会化管理补助经费项目：财政安排资金41.00万元。该项目年度绩效目标为：根据《西双版纳州财政局 西双版纳州国资委转发云南省财政厅云南省国资委关于支持地方做好国有企业退休人员社会化管理工作的通知》（西财资发〔2020〕50号）、《云南省财政厅 云南省国资委关于支持地方做好国有企业退休人员社会化管理工作的通知》（云财资〔2020〕77号）、《西双版纳州财政局关于核定国有企业退休人员社会化管理补助资金数额的通知》（西财资发〔2022〕4号）等文件精神，南联山农场接收国有企业退休人员档案1447人，补助资金按照“统一管理、专款专用、分年预拨、据实清算”的原则分配、使用和管理，用于为已接收国有企业退休人员档案管理的两个社区配置适宜安全保存档案的专门库房，并购买适量的档案柜、配备防盗、防火、防渍、防有害生物的必要设施，根据需要和可能，配备适应档案现代化管理需要的技术设备；其次，建立健全的科学的档案管理制度，使档案保管规范化、标准化。
（三）度假区税务局部门专项经费项目：财政安排资金6.01万元。该项目年度绩效目标为：巩固拓展减税降费和税收改革发展成果，确保应知尽知、应享尽享，推动政策红利直达市场主体。
（四）度假区城市基础设施配套项目部门专项经费项目：财政安排资金2,000.00万元。该项目年度绩效目标为：根据《西双版纳州人民政府关于西双版纳旅游度假区二期控制性详细规划的批复》（西政复〔2010〕71号）文件及部门职责职能，2023年完成辖区（南联山农场、曼弄枫片区）路面清扫、保洁，绿化管养维护；生活垃圾、建筑垃圾处置；环卫车辆购置；管网清掏、防洪抗汛等应急工程；绿化缺塘补苗、改造等零星工程道路破损、更换井盖等零星工程；提升人居环境、“七个专项行动”洗手设施建设维护、垃圾桶维护等工作任务，提升辖区人居环境。
（五）度假区交警中队部门专项经费项目：财政安排资金15.62万元。该项目年度绩效目标为：为保障度假区交警中队正常运转及完成上级对度假区交警中队各项考核目标任务。
（六）管委会行政运行部门专项经费项目：财政安排资金682.42万元。该项目年度绩效目标为：保障我区各机构正常运转及完成上级对我区各项考核目标任务所需经费。2023年保障我区机构运转、党风廉政及基层党建、安全生产、卫生防控、旅游宣传、招商引资、综治维稳、扫黑除恶、工青妇、社区建设、乡村振兴等各项工作顺利完成。
（七）度假区派出所行政运行项目部门专项经费项目：财政安排资金65.00万元。该项目年度绩效目标为：保障度假区派出所机构正常运转及完成上级对度假区派出所各项考核目标任务所需经费。
（八）南联山农场转岗安置社会保障补助专项经费项目：财政安排资金509.00万元。该项目年度绩效目标为：一是2023年保障企业在职人员五险一金、企业退休人员未统筹工资等各项工作顺利完成；二是根据关于西双版纳旅游度假区南联山农场国有土地收储补偿安置实施方案的批复，南联山农场转岗安置社会保障补助专项经费保障在职职工全年五险一金企业部分按时缴纳；保障南联山农场退休人员未统筹养老金按时发放。
（九）度假区其他城乡社区管理事务项目部门专项经费项目：财政安排资金3,764.43万元。该项目年度绩效目标为：做好辖区规划和宣传建设，完善城市公共设施建设，2023年完成辖区基础设施建设、城市维护、土地测绘及土地报件技术服务、析置社区办公用房装修护以及机场宣传广告投放等工作任务。
（十）曼弄枫社区和景帕杭社区部门专项经费项目：财政安排资金84.30万元。该项目年度绩效目标为：2023年保障我区机构运转、党风廉政及基层党建、安全生产、卫生防控、综治维稳、扫黑除恶、工青妇、社区建设等各项工作顺利完成。
（十一）度假区战勤保障消防站行部门专项经费项目：财政安排资金52.50万元。该项目年度绩效目标为：根据《城市消防站建设标准（2017）》小型站的建站建设标准要求，按照事权与财权责任，结合财政部、应急管理部《地方消防经费管理办法》规定，对预算支出进行研究讨论,保证日常工作的正常运转，最大限度保证消防安全。
（十二）度假区行政运行项目工作经费项目：财政安排资金652.59万元。该项目年度绩效目标为：2023年保障我区机构运转、党风廉政及基层党建、安全生产、卫生防控、旅游宣传、招商引资、综治维稳、扫黑除恶、工青妇、社区建设、乡村振兴等各项工作顺利完成。
（十三）度假区挂钩点乡村振兴建设项目对下专项经费项目：财政安排资金100.00万元。该项目年度绩效目标为：根据《中共西双版纳州委 西双版纳州人民政府关于印发<西双版纳州全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施方案>的通知》（西发〔2021〕24 号）要求，西双版纳旅游度假区管委会挂钩点为景洪市景哈乡坝那村委会；为全面推进乡村振兴加快农业农村现代化工作，巩固拓展脱贫攻坚成果，2023年完成挂钩点产业扶持工作目标任务。
（十四）度假区劳动保障监察执法项目专项经费项目：财政安排资金63.56万元。该项目年度绩效目标为：按照国家有关劳动保障及行政处罚规定，进一步规范度假区劳动保障监察行政执法工作，西双版纳旅游度假区与景洪市人力资源和社会保障局签订了《劳动保障监察执法协议》并委托景洪市人力资源和社会保障局开展度假区辖区内所有建设项目的支付保障日常监管及欠薪执法活动。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳旅游度假区管理委员会2023年机关运行经费53.88 万元，比上年减少1.88万元，下降3.37%，减少的原因是：本年在职人员转退休，故其他交通费用随之减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，西双版纳旅游度假区管理委员会资产总额65,410.01万元，其中，流动资产26,103.04万元，固定资产1,871.20万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.20万元，其他资产37,435.57万元（其中：公共基础设施资产37,411.31万元、委托代理资产24.25万元）。与上年相比，本年资产总额增加13,844.25万元，其中固定资产减少278.78万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值0.24万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
本单位无上年结余结转支出预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算、项目中期规划预算，故部门上年结余结转支出预算表、部门新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。
监督索引号53280005043400111
