预算01-1表
部门财务收支预算总表
单位名称：中华人民共和国西双版纳海事局			单位:万元
收        入		支        出
项      目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	342.22	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	20.69
九、其他收入		九、卫生健康支出	22.51
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出	334.11
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	15.67
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
本年收入合计	342.22	本年支出合计	392.98
上年结转结余	50.76	年终结转结余
收  入  总  计	392.98	支 出 总 计	392.98

																	预算01-2表
部门收入预算表
单位名称：中华人民共和国西双版纳海事局																	单位:万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
123018005	中华人民共和国西双版纳海事局	392.98	342.22	342.22									50.76	50.76
合计		392.98	342.22	342.22									50.76	50.76

											预算01-3表
部门支出预算表
单位名称：中华人民共和国西双版纳海事局											单位:万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	事业支出	事业单位 经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	社会保障和就业支出	20.69	20.69
20805	行政事业单位养老支出	20.69	20.69
2080501	行政单位离退休	0.38	0.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.31	20.31
210	卫生健康支出	22.51	22.51
21011	行政事业单位医疗	22.51	22.51
2101101	行政单位医疗	13.33	13.33
2101103	公务员医疗补助	8.66	8.66
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52
214	交通运输支出	334.11	196.00	138.11
21401	公路水路运输	334.11	196.00	138.11
2140101	行政运行	196.76	196.00	0.76
2140123	航道维护	30.00		30.00
2140131	海事管理	107.35		107.35
221	住房保障支出	15.67	15.67
22102	住房改革支出	15.67	15.67
2210201	住房公积金	15.67	15.67
合  计		392.98	254.87	138.11

			预算02-1表
财政拨款收支预算总表
单位名称：中华人民共和国西双版纳海事局			单位:万元
收        入		支        出
项      目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	342.22	一、本年支出	392.98
（一）一般公共预算拨款	342.22	（一）一般公共服务支出
1、本级财力	284.87	（二）外交支出
2、专项收入		（三）国防支出
3、执法办案补助	7.35	（四）公共安全支出
4、收费成本补偿	50.00	（五）教育支出
5、国有资源（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	20.69
二、上年结转	50.76	（九）卫生健康支出	22.51
（一）一般公共预算拨款	50.76	（十）节能环保支出
（二）政府性基金预算拨款		（十一）城乡社区支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出	334.11
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	15.67
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		二、年终结转结余
收 入 总 计	392.98	支 出 总 计	392.98

						预算02-2表
一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
单位名称：中华人民共和国西双版纳海事局						单位:万元
部门预算支出功能分类科目		基本支出				项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费
1	2	3		4	5	6
208	社会保障和就业支出	20.69	20.69	20.31	0.38
20805	行政事业单位养老支出	20.69	20.69	20.31	0.38
2080501	行政单位离退休	0.38	0.38		0.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.31	20.31	20.31
210	卫生健康支出	22.51	22.51	22.51
21011	行政事业单位医疗	22.51	22.51	22.51
2101101	行政单位医疗	13.33	13.33	13.33
2101103	公务员医疗补助	8.66	8.66	8.66
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.52
214	交通运输支出	283.35	196.00	162.57	33.43	87.35
21401	公路水路运输	283.35	196.00	162.57	33.43	87.35
2140101	行政运行	196.00	196.00	162.57	33.43
2140123	航道维护	30.00				30.00
2140131	海事管理	57.35				57.35
221	住房保障支出	15.67	15.67	15.67
22102	住房改革支出	15.67	15.67	15.67
2210201	住房公积金	15.67	15.67	15.67
合  计		342.22	254.87	221.06	33.81	87.35

					预算03表
一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位名称：中华人民共和国西双版纳海事局					单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6
2.14		2.14		2.14

				预算04表
基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
单位名称：中华人民共和国西双版纳海事局				单位:万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
301	工资福利支出	221.06	221.06
30101	基本工资	57.28	57.28
30102	津贴补贴	78.60	78.60
30103	奖金	26.37	26.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.31	20.31
30110	职工基本医疗保险缴费	13.33	13.33
30111	公务员医疗补助缴费	8.66	8.66
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84
30113	住房公积金	15.67	15.67
302	商品和服务支出	33.81		33.81
30201	办公费	2.16		2.16
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	0.47		0.47
30207	邮电费	0.86		0.86
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	7.70		7.70
30228	工会经费	2.44		2.44
30229	福利费	2.44		2.44
30231	公务用车运行维护费	2.14		2.14
30239	其他交通费用	13.99		13.99
30299	其他商品和服务支出	0.55		0.55
合  计		254.87	221.06	33.81

																									预算05-1表
部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
单位名称：中华人民共和国西双版纳海事局																									单位：万元
项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款								财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
								一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
								小计	本级财力	专项收入	执法办案 补助	收费成本 补偿	国有资源（资产）有偿使用收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
专项业务类	海事管理安全专项经费	中华人民共和国西双版纳海事局	2140131	海事管理	30201	办公费	3.00	3.00				3.00
专项业务类	海事管理安全专项经费	中华人民共和国西双版纳海事局	2140131	海事管理	30211	差旅费	7.00	7.00				7.00
专项业务类	海事管理安全专项经费	中华人民共和国西双版纳海事局	2140131	海事管理	30239	其他交通费用	40.00	40.00				40.00
专项业务类	航道及渡口日常维护专项经费	中华人民共和国西双版纳海事局	2140123	航道维护	30201	办公费	4.50	4.50	4.50
专项业务类	航道及渡口日常维护专项经费	中华人民共和国西双版纳海事局	2140123	航道维护	30211	差旅费	10.00	10.00	10.00
专项业务类	航道及渡口日常维护专项经费	中华人民共和国西双版纳海事局	2140123	航道维护	30239	其他交通费用	15.50	15.50	15.50
专项业务类	业务能力提升专项经费	中华人民共和国西双版纳海事局	2140131	海事管理	30309	奖励金	7.35	7.35			7.35
上年结转	行政人员支出工资	中华人民共和国西双版纳海事局	2140101	行政运行	39999	其他支出	0.76									0.76
上年结转	海事管理安全专项经费	中华人民共和国西双版纳海事局	2140131	海事管理	39999	其他支出	50.00									50.00
合  计							138.11	87.35	30.00		7.35	50.00				50.76

									预算05-2表
部门项目绩效目标表（省本级）
单位名称：中华人民共和国西双版纳海事局
单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
中华人民共和国西双版纳海事局
工会经费	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	12	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。
		产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
		产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	1	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
		效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
		效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
住房公积金	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	12	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
		产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
		产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	7	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
		效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
一般公用经费	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	12	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。
		产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
		产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	1	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
		效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
		效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
航道及渡口日常维护专项经费	通过对西双版纳辖区182公里航道日常维护，对辖区航道实施日常监管，确保航标功能、航道设施及航道维护设备正常，航道尺度达到规定标准和技术要，保障澜沧江西双版纳辖区航道安全畅通和航行安全。	产出指标	数量指标	日常维护养护里程	=	182公里	公里	定性指标	日常维护养护里程
		产出指标	质量指标	养护工作年度考核	=	90-100分	年	定性指标	养护工作年度考核
		效益指标	可持续影响指标	通航保障率	=	95%以上	%	定性指标	通航保障率
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	=	90%以上	%	定性指标	从业人员满意度调查
其他工资福利支出	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	12	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
		产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
		产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	7	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
		效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
公车购置及运维费	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	12	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。
		产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
		产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	1	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
		效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
		效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
行政人员支出工资	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	12	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
		产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
		产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	7	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
		效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
行政人员公务交通补贴	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	12	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。
		产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
		产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	1	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
		效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
		效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
社会保障缴费	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	12	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
		产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
		产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	7	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
		效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。

									预算05-3表
部门项目绩效目标表（省本级）
单位名称：中华人民共和国西双版纳海事局
单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
中华人民共和国西双版纳海事局
业务能力提升专项经费	在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届五中全会精神，科学把握新发展阶段，深刻理解新发展格局，贯彻新发展理念，提升综合业务能力，努力推动澜沧江——湄公河国际航运高质量发展。	产出指标	质量指标	单位干部职工履职能力提升	>	75分	年	定量指标	全省海事系统三化建设示范推进工作实施意见
		效益指标	社会效益指标	单位领导及职工违纪违法行为	<=	0	年	定量指标	云南省航务管理局党风廉政建设责任书
		满意度指标	服务对象满意度指标	重大安全事故发生	<=	0	年	定量指标	澜沧江海事局安全生产和消防安全目标责任书 西双版纳州安全生产委员会安全生产目标责任书
海事管理安全专项经费	2021年度度预算目标量化，考核标准具体化。巡航执行率：100%为优、85%以上为良、65%以上为中、64%以下为差。 　 船舶检验合格率：100%为优，90%以上为良、80%以上为中，79%以下为差。 　 安全事故：安全事故发生次数：无安全事故发生无安全隐患存在为优、无安全事故发生有安全隐患存在为良、有安全事故发生无人员伤亡为中、有安全事故发生有人员伤亡为差。 　 船员培训完成率：90%以上为优，80%以上为良，70%以上为中，69%以下为差。	产出指标	质量指标	安全管理体系指标	=	安全管理不符合项为零，体系和制度建设符合安全管理体系标准和要求	年	定性指标	安全管理体系指标
		效益指标	社会效益指标	船舶检验合格率	=	100%为优，90%以上为良、80%以上为中，79%以下为差	%	定性指标	船舶检验合格率
		效益指标	社会效益指标	巡航执行率	=	100%执行率为优、85%以上为良、65%以上为中、64%以下为差。	公里	定性指标	巡航执行率
		满意度指标	服务对象满意度指标	安全事故	=	安全事故发生次数：无安全事故发生无安全隐患存在为优、无安全事故发生有安全隐患存在为良、有安全事故发生无人员伤亡为中、有安全事故发生有人员伤亡为差	次	定性指标	安全事故
		满意度指标	服务对象满意度指标	船员培训完成率	=	90%以上为优，80%以上为良，70%以上为中，69%以下为差	人次	定性指标	船员培训完成率

0	1			预算06表
政府性基金预算支出预算表
单位名称：中华人民共和国西双版纳海事局				单位:万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合  计

																					预算07表
部门政府采购预算表
单位名称：中华人民共和国西双版纳海事局																					单位：万元
预算项目	采购项目	采购目录	计量 单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源
						合计	一般公共预算						政府性 基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹
							小计	本级财力	专项收入	执法办案 补助	收费成本 补偿	国有资源（资产）有偿使用收入				小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
中华人民共和国西双版纳海事局						0.48	0.48	0.48
一般公用经费	复印纸	A080102 机制纸及纸板	箱	28		0.48	0.48	0.48
合  计						0.48	0.48	0.48

																			预算08表
部门政府购买服务预算表
单位名称：中华人民共和国西双版纳海事局																			单位：万元
预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务目录	资金来源
			合计	一般公共预算							政府性 基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹
				小计	本级财力	专项收入	执法办案 补助	收费成本 补偿	国有资源（资产）有偿使用收入	上年结转				小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
合  计

																						预算09-1表
省对下转移支付预算表
单位名称：中华人民共和国西双版纳海事局																						单位：万元
单位名称（项目）	资金来源			地区
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

										预算09-2表
省对下转移支付绩效目标表
单位名称：中华人民共和国西双版纳海事局
单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

							预算10表
新增资产配置表
单位名称：中华人民共和国西双版纳海事局
单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8